超级卖场门店营运盘点流程

1、超级卖场门店营运盘点流程财务部确定盘点时间负责人实 施 部过程描述及注意事项门提前 10 天整理仓库盘 点 部整理仓库 /店内小仓 / 加高层 ( 包括索赔仓 ,赠品仓 )非原装箱商盘点人员品必须贴有 <储存标签 >,索赔仓按供应商分类 ,每箱索赔商品门必须注明供应商名称；1、完成区域划分 ,将每“节 ”货架的编号放于底层层板价格压条左下角；2、全员（生鲜区除外，后勤部门必须参加）参加盘点，科学安排，合理分工，确保盘点与日常营运两不误；3、公布盘点人员名单,制作盘点控制表；4、编号规则：A、商品位置代码： 基本货架用 “ 1”（含基本货架挂条商品） ；提前 8 天完成区域编N 架（

2、含前台小 N 架和扣板及侧挂网） 用“ 2”，堆头用 “3”，号、区域盘点平面图柜台（含岛柜、冻柜）用“ 4”；加高层用“ 5”；大仓库和店内小仓用“ 6”；索赔用“ 7”。B、基本货架和仓库编码规则： 20 1 01 01 第 1-2 位代表部门，主管/教盘 点 部第 3 位代表商品位置， 第 4-5 位代表部门的每条的货架编号，练门第 6-7 代表每组货架的流水号。C、加高层编码规则：20 5 01 00 第 1-2 位代表部门，第 3位代表商品位置， 第 4-5位代表部门的每条的货架编号，第 6-7为填充码。提前 4 天商品定位，D、N 架/ 堆头编码规则： 20 2 01 00 第 1

3、-2 位代表部门，第 3手工抄表或盘点枪位代表商品位置，第4-5 代表商品位置的流水号，第6-7为录入生成盘点表填充码。E、索赔编码规则： 20 7 0000 第 1-2 位代表代表部门，第3位代表商品位置，第4-7 为填充码，所有索赔商品编入一个提前 2 天核对盘点表盘点编号；5、所对应的编号在区域平面图上体现；6、全员进行盘点专项培训；1、整理货架商品，一个商品只允许陈列在一节货架上，禁止跨货架陈列；盘 点 部2、禁止调整货架排面，新品陈列后及时更改盘点表；盘点人员3、部门主管用盘点枪分区域、分部门、分货架编号扫描录门 /收货盘点当天/收货员入；部4、以部门为单位扫描（从上至下、从左至右，

4、纵向重复陈列的商品只须扫描一次即可）录入完毕后交电脑员上传并打印盘点表一式两联（白联、红联）；1、电脑员把打印好的盘点表交部门主管；初盘 /复盘2、核对时需根据区域的平面图及核对货架上的商品是否有位置上的调整及漏扫描的单品；盘点人员盘 点3、以店长、财务人员、防损部组成检查小组对各区域进行部门检查准备情况，并记录问题，确认是否达到盘点标准以及是否可按计划盘点，并将检查结果向总经理反馈，检查表详见盘点规范；手工盘点1、店长在盘点当天检查单据审核完毕；2、提前设立 02 区、 03 区、 05 区三个盘点表发放小组，每电脑员/个控制中心由部门主管 /教练 /资深员工组成；总指挥门店3、盘点总指挥提

5、前 30 分钟召开所有盘点人员会议 ,强调注意事项及盘点要求；4、白天盘仓库、店内小仓、加高层，晚上盘卖场；一、仓库商品盘点（含店内小仓、加高层）：盘点枪盘点盘点稽查核表 /抽盘数据录入及上传漏盘 /差异较大商品打印漏盘 / 差异较大商品盘点 / 调整库存1、初盘：到盘点表发放小组领取盘点表（白联）进行初盘；2、复盘：到盘点表发放小组领取初盘（白联）已完成的相对应盘点表（红联）进行复盘；3、防损员和收银员（录入员）在无抽盘商品和无录入盘点单的前期可协助进行初盘或复盘；4、初复盘控制中心要做好控管，初、复盘人不能同时领取同一货架号或其它存放方式（如堆头）库存商品的盘点表，以达到交叉盘点的效果；盘

6、 点二、卖场商品盘点：盘点人员部门1、初盘：到盘点表发放小组领取盘点表（白联）进行初盘；2、复盘：到盘点表发放小组领取初盘（白联）已完成的相对应盘点表（红联）进行复盘；3、防损员和收银员（录入员）在无抽盘商品和无录入盘点单的前期可协助进行初盘或复盘；4、初复盘控制中心要做好控管，初、复盘人不能同时领取同一货架号或其它陈列方式陈列商品（堆头、端架（侧挂网）、柜台商品、挂条（列入面向基本货架靠左边的该节货架序列进行盘点）、主题陈列、包柱槽板挂钩等）的盘点表，以达到交叉盘点的效果；1、一人用盘点枪先进行初盘，一人用盘点枪复盘；盘 点 部2、录入完毕之后需将盘点枪交给电脑员上传数据；盘点人员门3、电脑

7、员核对初盘与复盘数据进行检测 ,如有不一致则打印初盘与复盘盘点差异报表 ；由财务部、防损主任/主管 /教练成立盘点稽查小组对发放盘财务部财务部点表及盘点过程进行监控；盘点表回收核对小组由财务人员及部门主管/ 教练组成，负责回收盘点表并装订初、复盘同一流水号的盘点表，对初复盘盘 点盘点人员点表进行核对，如初、复盘数量不一致则用红色笔作“ ” 部门标识于盘点表的白联相对应的商品盘点数量上并在该单上核表处签名，安排人员抽盘（注：抽盘人不得安排初、复盘开店前准备人员，可安排资深员工、教练抽盘，抽盘数量用“红色笔”填写，如初、复盘数量一致不需抽盘；）1、每台 POS 机对应一组货架编号进行录入，盘点枪设

8、定在电脑房一台机上传；2、以白联单的盘点数量为准，如有抽盘按“红色字” 录入，前台主管录入前先输入货架编号，在盘点录入界面上调出所对应的盘前 台点表，录入盘点数据时需每张盘点表录入两次，如前后一致/电脑主部 /电脑管则系统通过，如前后不一致系统会提示差异商品，并需重新部10录入两次数量有差异的商品，如输入单个商品数量超过万（含）时系统会突出提示并不予保存，经修改正确数据 （小于 10 万时）后保存，整单录入完后需按确认键确认数据后自动上传，完成后在白联注明“已录入”字样并签名；电 脑全部完成卖场或区域所有商品盘点且安全上传后，按区域/电脑主管部门打印漏盘商品明细报表和差异较大商品明细（

9、7;部500 元以上）报表1、成立异常盘点小组对漏盘商品明细报表和差异较大（± 500 元以上）报表再次盘点，盘点时由一名资深员工和一名防损员同时进行；2、异常商品盘点后的数量由值班店长确认，交给电脑员进行审核录入，打印库位盈亏名细报表 （可选择盈亏金额）部门主管盘 点交店长，店长须在打印库位盈亏名细报表及时进行（10部门分钟内）审核确认 ，即对盈亏真实情况以及是否符合实际等进行综合判断，确认无误后审核，电脑员进行系统审核。3、已完成系统审核生成新帐成的库存商品，对于差异金额特大± 5000 元或数量特大± 1000 最小销售单位的商品，经核实是人为过失所导致的错误，由门店写申请交总经理，经总经理核实审批，由门店电脑部进行库存更正。各部门主各 部盘点后堆头、 NT、侧网、主题陈列商品、挂条、基本货架商管门品整理及全面加补货；1、电脑部在盘点后两天