产品退货及不合格品管理制度

1、河南三羊木业有限公司文件类别： 产品退货及不合格品管理制度 文件编号： SYMY/CX03 编制单位： 河南三羊木业有限公司 合计页数： 共 八 页 版 本： 第 2 版 批准沈玉成审核司卫增编制崔艳芳名称产品退货及不合格品管理制度1目的规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置；对不合格品进行识别、控制和管理，防止不合格品非预期使用或交付，规定并实施评审、处置不合格品的程序，以确保不合格品不转入下道工序或不出厂。2适用范围 适用于客户退货及公司采购原辅料、公司半成品、最终产品、水质、环境卫生检查、生产过程中工艺监控等过程产生的不合格的评审和处置。3

2、职责 3.1市场部负责根据客户的反馈，因出现质量问题需要退回的货物及时进行跟踪； 3.2市场部负责对已销售的不合格品与客户进行沟通，由质检部配合追溯并召回；3.3仓库负责退货产品的型号、数量的清点确认及入库；3.4质检部负责对有争议退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责整改过程的监督实施； 3.5质检部参与客户退货及不合格品的评审、处置工作，负责退货产品及不合格品的标识、隔离和相应纠正措施的跟踪验证，确认并做记录；3.6 生产车间负责对生产过程中出现不合格的评审分析及处置工作；3.7 采购部门负责外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作4客户退货处理4.1责任原因区分a. 品质原因：由检验员

3、错检、漏检造成批量不合格导致退货；b. 技术原因：因设备出现故障或设备数据输入错误等造成退货；c. 采购原因：原辅料质量问题造成产品外观、外形结构等不良导致退货；d. 销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、产品改型等；e. 其他：对由于业务员未及时反馈，造成停滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为市场部责任。 4.2退货处理流程4.2.1客户退货产品以物流形式发回，市场部业务员配合库管清点入库，在入库单据中注明客户退货原因、生产批号等并签字，库管对退货产品进行标识、隔离；4.2.2退货产品入库后半个工作日内，库管通知质检部对退货产品进行检验，质检部应在两个工

4、作日内内检验完毕并作出处理意见，经评审后，视其不合格程度由主管生产的车间主任同意后返工、降级、报废处理等，并分析原因，作出整改报告，质检部及时将整改报告回复给客户；4.2.4质检部对整改措施进行效果验证，验证效果无效时，由质检部对相关措施重新制定并继续验证；验证效果有效时，进行进一步修订并将其标准化。5 不合格品管理5.1 不合格品的分类a. 公司不合格品分为进货不合格、半成品不合格、成品不合格、等。b. 不合格品根据其严重程度可分为：1) 严重不合格：经处理无法达到质量要求，不能使用的产品；或批量生产的同类质量问题的产品；2) 一般不合格：有个别或少量不合格，没有必要或不能返工或通过处理可以

5、达到质量要求的产品5.2 进货不合格品的控制5.2.1公司质检员严格检查和控制辅料（如纸箱、塑料膜、纸套等）的进货验收。进厂后经过检验所有不合格的辅料拒绝接收；接收后发现不合格时，先对该批产品做明显标识并隔离，以免误用；填写不合格品处理记录，交质检主任审批确认后交采购部，采购部通知供应商退货，并限期要求供应商向公司质检部提交不合格整改计划；5.2.2 使用过程中发现不合格辅料（如纸箱、塑料膜、纸套等），车间质检员负责将其标识、隔离；如需暂时存放车间，需上报给车间主任；5.2.3 不合格品禁止入库，在车间应隔离存放，且应该有明显的标识；5.3半成品不合格的控制 5.3.1 生产车间应明确划分出生

6、产区、暂存区、不合格品区、废料区等，以方便各类型产品的隔离存放；5.3.2生产中产生的不合格品应及时转移到不合格区，并做明显标识，车间质检员填写不合格品处理记录，并要求员工对不合格品进行返工处理；返工后由质检员复检，确认合格方可进入下道工序或入库。必要时可责令其停止生产，比如机器设备故障引起的产品不合格，必须停机检修，确认故障排除后方可恢复生产；员工生产过程中未按照标准操作规范进行操作，致使连续产生不合格品等严重情况；5.4 成品不合格的控制 5.4.1库存产品如有污染、霉变、超过保质期等情况，属于报废品，质检员做相应标识、隔离并填写不合格品处理记录，交质检主任审核、总经理审批确认后，由仓库进

7、行组织实施； 5.4.2雪糕棒如有毛刺、蓝头、杂物等情况时，应当将该批产品进行降级分类，并做明显标识，隔离入次等品仓库存放；5.4.3如果公司质检员或客户从感观、弯曲度、色泽这几种情况判定为不合格品时，可根据轻重程度，在不影响使用的情况下，进行筛选，或让步处理，这种处理办法只允许有一次或两次，超过两次以上的做返工或退货处理； 5.5对于不合格品应当在规定期限内进行处理，由质检员和库管进行监督； 5.6本公司的不合格品包括返工品和废品，对任何不合格品质检员有权进行评审和处置。5.6.1返工处置的不合格品，根据评审结果和要求由质检人员通知操作者进行返工，返工后质检员重新进行检验；5.6.2废品由质

8、检人员放置在有废品标识的区域内存放；5.7 若出现错发不合格品到下道工序时，由质检部负责追回；若发生不合格品已发运，质检部应立即通知市场部向客户通报并召回不合格产品。5.8 不合格品的标识应按照标识和可追溯性控制程序的要求来执行；6 不合格品处理完毕后，不合格品处理记录经处理部门质检员填写完毕，经部门负责人审核、质检主任审批确认后交质检部存档。7不合格品返工处理后，必须按原料、辅料、成品的放行程序由质管部门检验合格后，才可入库或出厂。8由质管部对不合格品处理进度及其结果进行检查、验证，并把检查、验证结果记录于不合格品处理记录相应栏目中。9相关文件和记录 标识和可追溯性控制程序原料、辅料、成品的放行程序不合格品处理记录10附件附件：不合格品处理记录 不合格品描述 质检员： 日期：不合格品分类及相关信息 不合格半成品产品名称产品型号不合格数量供应商/生产部门 不合格成品产品名称产品型号不合格数量供应商/生产部门不合格原因分析评审流程质检部主任评审意见：签名： 日期：生产车间主任评审意见：签名： 日期：总经理评审意见 (注：批量性的或者价值大的不合格品处置才需要总经理评审) 签名： 日期： 纠正措施： 部门主管