压力容器制造评审细则

1、表1 资源条件组评审内容及评审方法分类评审内容评审要求评审结果评审记录法人资格1申请单位的法律地位有独立法人资格 或已取得所在地工商注册符合基本符合不符合法人证书编号或工商注册编号： 法人代表姓名（或授权法人姓名）： 具体情况见：附表1-1人员2质量保证体系人员质保师是否任命且为管理层成员；已任命设计、工艺、材料、焊接、无损检测、理化、热处理、压力试验、最终检验质控系统责任人员（具备专业知识和一定资历）符合基本符合不符合任命文件号： 质保师姓名： 质保师任命：是 否管理层人员：是 否其它责任人员任命：是 否责任人员： 名责任岗位数： 具体情况见：附表1-23技术人员占职工总数比例封头（直径&l

2、t;1800）、D1、D2级5，且5人应有足够数量且具备相关专业知识的技术人员，一般应有大专以上学历的化工机械和焊接专业人员数量各一名。符合基本符合不符合技术人员数量A： 从事压力容器制造的职工总数B： 技术人员比例（100*A/B）： %4专业作业人员持证焊工人数及项目：封头（直径<1800）2人，且4项合格项目；D级6人且2项合格项目符合基本符合不符合持证焊工人数： 名合格项目数量： 项具体情况见：附表1-35分包的项目无损检测人员要求无损检测责任人员应具有相应无损检测项目中级资格；符合基本符合不符合不适用责任人员姓名： 责任人员持项目： 执证年限： 年具体情况见：附表1-46不分包

3、的项目无损检测人员要求封头（直径<1800）级应具有RT和UT中级人员至少各3人.项, 无损检测责任人员应具有相应中级资格；D级应具有RT和UT中级人员至少各2人.项，无损检测责任人员应具有相应中级资格符合基本符合不符合不适用RT 项 UT 项MT 项 PT 项责任人员姓名： 责任人员所持有项目： 执证年限： 年具体情况见：附表1-4场地及设施7制造场地应具备适应压力容器制造需要的制造场地；不锈钢或有色金属容器制造企业须有专用的制造场地，不得与碳钢混用； 符合基本符合不符合工厂面积： m2车间面积： m2其中不锈钢场地：有 无要求具体情况见：附表1-58压力容器材料存放要求具有存放压力容

4、器材料的库房,合格区与不合格区有明显标志，不锈钢或有色金属应有有效的防护措施符合基本符合不符合材料库面积： m2不锈钢或有色金属防护措施：有 无待检区、合格区与不合格区标志明显：是 否具体情况见：附表1-5场地及设施9焊材库具有满足焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温设备、除湿设备符合基本符合不符合不适用专用库房： m2烘干设备： 台保温设备： 台除湿设备： 台具体情况见：附表1-5、附表1-6 无焊接项填：不适用10射线曝光室具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室符合基本符合不符合不适用曝光室面积： m2具体情况见：附表1-5 无焊接项填：不适用11焊接试验室具有与所制造产品相适应的

5、足够面积的焊接试验室符合基本符合不符合不适用焊接试验室面积： m2具体情况见：附表1-5无焊接项填：不适用制造设备12焊接设备应具备适应压力容器制造需要的焊接设备符合基本符合不符合不适用自动焊机： 台手工焊机： 台气保焊机： 台具体情况见：附表1-6 无焊接项填：不适用13起重设备满足生产需要（一般起吊设备满足D2级10T，D1级5T）符合基本符合不符合不适用起重设备： 台；最大： 吨具体情况见：附表1-614成型设备应具备与主要产品相适应的卷板能力、个别产品也可委托分包，但纵向缝焊接应由企业自行完成；封头（直径<1800）应有与制造产品相应的压力机符合基本符合不符合不适用卷板机: 台最

6、大卷板能力： mm压机： t最大卷板能力不能满足个别产品要求时，是否分包：是 否具体情况见：附表1-6 无焊接项填：不适用制造设备15切割设备适应压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用剪板机： 台， 最大： mm等离子切割机： 台，最大： mm自动切割机： 台，最大： mm半自动切割机： 台，最大： mm具体情况见：附表1-6无焊接项填：不适用16加工能力适应压力容器产品制造需要及理化试样机加工的需要符合基本符合不符合不适用加工设备： 台具体情况见：附表1-6制造设备17热处理设备适应压力容器制造需要（全部分包时不作要求）符合基本符合不符合不适用是否分包：是 否热处理炉： 台规格：长： 宽：

7、 高： 自动记录仪：良好 不满要求具体情况见：附表1-6全部分包时填：不适用18工装和模具封头（直径<1800）(限封头压制)应有与制造产品相适应的成型模具；D1、D2级别应满足制造需要符合基本符合不符合不适用工装和模具满足：是 否工装和模具有： 套检测设备19无损检测设备满足压力容器制造需要（全部分包时不作要求）符合基本符合不符合不适用是否分包：是 否分包项目：RT UT MT PT射线机： 台超声波探伤仪： 台磁粉探伤机： 台其它： 台具体情况见：附表1-6全部分包时填：不适用20压力试验设备满足压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用试压泵 ： 台 能力 MPa空压机 ： 台 能力

8、 MPa具体情况见：附表1-6封头压制项填：不适用检测设备21理化试验设备满足压力容器产品制造需要的理化试验设备（全部分包时不作要求）符合基本符合不符合不适用是否分包：是 否试验设备： 台材料试验机： t冲击试验机： J低温试验温度： 试样加工设备： 台V型缺口投影仪： 台具体情况见：附表1-6全部分包时填：不适用分包22无损检测应满足要求符合基本符合不符合不适用分包项目：RT UT MT PT是否签订分包协议：是 否分包方： 具体情况见：附表1-7未分包时填：不适用23热处理应满足要求符合基本符合不符合不适用是否签订分包协议：是 否分包方： 具体情况见：附表1-7未分包时填：不适用24理化检

9、验应满足要求符合基本符合不符合不适用是否签订分包协议：是 否分包方： 具体情况见：附表1-7未分包时填：不适用25卷板应满足要求符合基本符合不符合不适用是否签订分包协议：是 否分包方： 具体情况见：附表1-7未分包时填：不适用其他26焊接工艺评定满足压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用焊接工艺评定： 项具体情况见：附表1-8无焊接项填：不适用27压力试验安全防护满足压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用是否满足要求：是 否封头压制项填：不适用28加热炉封头（直径<1800、封头压制）应满足压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用是否满足要求：是 否具体情况见：附表1-5D1、D2级

10、和热处理分包时填：不适用29其它检测器具（如测厚仪、封头检查样板等）满足压力容器制造需要符合基本符合不符合不适用检测器具： 台（套）是否满足要求：是 否30申请书中相关信息的核实情况核实申请书中的申请单位的主要信息（如：单位名称、地址、法人代表等）是否发生变化；核实申请书中的主要人员（无损检测人员、持证焊工）是否发生变化；核实申请书中的主要生产设施（吊车、卷板机等）是否发生变化；向省局提交申请后，质量管理体系文件是否进行了修订无变化有变化31已有的压力容器制造许可证情况应查阅申请单位已有的压力容器制造许可证原件有无许可证编号： 有 效 期： 级别或项目： 注： “评审结果”栏目中，在相应的“”

11、画“”；在“评审记录”栏中，相应的“ ”填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出选择，在对应的“”画“”；对于评审结果为“不符合”或“基本符合”要求的，在对应的“评审记录”中对存在的问题进行简要且准确的描述；在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明，当该部分没有发现问题时，填写“未发现问题”存在问题及说明： 评审人员： 年 月 日5.5.2 质量保证体系组的评审.1 质量保证体系的建立质量管理组应就如下内容，对申请单位质量保证体系的建立情况进行评审：a. 质量方针及质量目标。b. 管理职责。c.质量保证体系文件。d. 文件和记录控制。e. 合同控制。f. 设计控

12、制。g. 采购与材料控制。h. 工艺控制。i. 焊接控制。j. 无损检测控制。k. 热处理控制。l. 理化检验控制。m. 检验与试验控制。 n. 设备和检验与试验装置控制。o. 不合格品的控制。p.质量改进与服务。q.人员培训、考核及其管理。r.执行特种设备许可制度。 .2 质量保证体系的实施 质量保证体系组应根据申请单位质量保证体系建立情况，按TSG Z0005-2007附件D所列内容评审其质量保证体系的实施情况。.3 质量保证体系的评审方法 a. 查阅质量手册、程序文件、管理制度、作业指导文件、质量计划等。b. 与有关人员座谈、询问。c. 查阅人员档案、设备档案、产品质量档案等资料，查阅不

13、合格品控制、纠正措施等实施记录。d. 向当地质量技术监督部门询问等。具体的评审内容及评审方法见表2。表2 质量保证体系组评审内容及评审方法序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录1管理职责质量方针和目标是否明确并经批准，并形成正式文件；质量方针和目标是否突出容器制造安全性能的要求；质量方针是否体现了对容器安全性能及其质量持续改进的承诺；质量目标是否进行了量化和分解查阅质量手册中质量方针和目标及颁布文件；查阅质量手册中质量目标的分解和考核办法；查阅体系文件宣贯记录,考核人员对文件的熟悉和理解程度符合基本符合不符合1、质量方针、质量目标颁布的文件编号： 批准人及日期： 质量方针：明 确

14、不明确质量目标：量 化 未量化目标考核：有记录 无记录2、人员对体系文件的熟悉和理解： 掌握 基本掌握建立独立行使容器性能管理的质量保证体系组织；质量保证工程师是否为管理层成员；职责是否明确；各责任人员配备是否合理；质量保证工程师和各责任人员是否能到岗到位履行职责查阅组织机构图、质量保证工程师任命文件及其职责规定；查阅责任人员任命文件；核查人员资历；查阅相关记录，核实人员到岗履行职责情况符合基本符合不符合1、质保工程师姓名： 职务： 任命文件编号： 职 责：明确 不明确 2、各责任人员任命文件编号： 设置配备：合理 不合理职 责：明确 不明确3、履行情况： 部门和人员的职、责、权及相互关系是否

15、清晰；各项质量活动是否协调查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关质量活动记录，调查质量活动相关情况符合基本符合不符合1、见证文件： 职 责：明确 不明确2、履行情况： 质量手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007技术规范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持查阅质量手册查阅程序文件及其它体系文件符合基本符合不符合手册编号： 版 本 号： 批 准 人： 要素数量： 文件共分： 层次程序（制度和规定）的数量： 每年是否对质量保证体系进行管理评审查阅管理评审记录符合基本符合不符合履行情况： 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录2质量保证体系文件是否包括质量保证手册、

16、程序文件、工艺文件、记录表卡等；质量保证手册是否描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系；程序文件与质量方针是否一致，满足手册基本要素要求，具有可操作性；质量计划是否能有效控制产品安全性能，是否合理设置控制环节、控制点查阅质量体系文件；技术文件工艺文件和记录，的内容及实施情况检查质量计划的规定，产品的控制点的设置情况符合基本符合不符合内 容：满足 不满足通用工艺数量： 记录表数量： 符合基本符合不符合1、控制点设置：合理 不合理2、控制点 个，其中停止点 个3文件和记录控制是否有文件和资料控制程序（或规定）；是否包含了文件编制、会签、身旁、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了受控文件

17、类型；实施情况查阅文件和资料控制程序（或规定）；查阅文件和资料的发放、回收等记录，检查规定的实施情况符合基本符合不符合1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全受控类型：明确 不明确2、实施情况： 是否有使用最新版本受控文件的规定（或程序）；实施情况；是否有对外来文件（如标准、客户提供的图样）的控制规定；是否形成记录的填写、确认、收集、归档、贮存；实施情况查阅对受控文件的规定或（程序），实施情况；抽查相关外来文件抽查记录符合基本符合不符合1、使用最新版本规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全 2、外来文件控制规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全 3、实施情况： 4设计控制设计输入、输出的内容是否

18、包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件；是否按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的规定；是否有设计修改的规定；是否有对外来设计文件控制的规定；是否有相关的法规、标准、安全技术规范；是否有收集和贯彻新标准的规定抽查设计文件和产品图样12套；查阅设计过程控制程序（或规定）；查阅相关见证，检查设计过程控制的实施情况查阅外来文件会审记录、设计变更手续等符合基本符合不符合1、安全质量要求抽查文件图号： 安全质量要求：明确 不明确2、设计过程控制文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、外来文件的控制规定编号： 4、抽查文件图号： 5、设计变更情况控制：符合 不符合 不适用6、实施情况： 5合同控制

19、是否建立了合同控制的规定；是否有合同签订、修改、会签程序查阅评审记录符合基本符合不符合实施情况： 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录6材料、零部件控制是否有对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方有质量问题时，企业具有处理方式的规定）；是否明确分包承压部件的分包方应有相关资质的要求；是否对分包承压部件进行质量控制查阅采购控制程序（或规定）；对供方、分包方质量控制的规定；查阅与供方、分包方签定的协议及评价报告等；检查分包承压部件质量控制情况符合基本符合不符合1、文件编号： 供方质量控制规定：明确 不明确对分包方资质的要求：明确 不明确对分包部件的质量控制：控制 未控制 2、实施情

20、况： 是否制订采购文件的控制程序；是否制订原材料及外购件的验收与控制规定；是否制订原材料及外购件的保管规定（包括存放、标识、分类等）查阅采购文件控制程序；查阅原材料及外购件的验收控制规定；查阅原材料及外购件的保管规定；查阅相关见证，检查以上规定的实施情况符合基本符合不符合1、采购文件的控制程序文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、原材料及外购件的验收规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、原材料及外购件的保管规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全4、实施情况： 是否制订原材料库房存放措施的规定；是否制订材料发放管理规定；是否制订材料标记移植管理规定是否制订材料代用管理规定查阅原材料库房存放措

21、施的规定；现场检查原材料库；查阅材料发放管理规定，查阅相关见证，检查实施情况；查阅材料标记移植管理规定，现场检查材料库材料标记移植实施情况；查阅材料代用管理规定符合基本符合不符合1、原材料库房存放措施规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、原材料发放管理规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、原材料标记移植规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全4、原材料代用规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全5、实施情况： 7工艺控制是否制订了工艺文件的基本要求；是否制订工艺检查纪律；是否有工装、模具的管理查阅工艺控制程序（或规定）；查阅产品的12份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书，工装

22、模具管理台账符合基本符合不符合1、工艺文件管理规定文件编号： 2、工艺文件：齐全 不齐全3、抽查的工艺文件编号：4、工装模具的管理台账 齐全 不齐全 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录8焊接控制是否制订焊材管理规定；实施情况；是否制订了焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定；实施情况查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定；检查焊材管理实施情况；查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工焊接档案管理等）及检查实施情况符合基本符合不符合1、焊材管理规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、焊工管理规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、实施情况： 是否制订了焊

23、接工艺评定(PQR)管理规定；是否制订了焊接工艺指导书(WPS)的管理规定；PQR内容和项目是否正确、符合标准；焊接工艺评定的项目覆盖范围；是否有对产品焊接试板的控制查阅焊接工艺评定管理规定（验证）；查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）；查阅焊接工艺评定、焊接试板一览表；抽查PQR、WPS各12份，符合基本符合不符合不适用1、焊接工艺评审管理规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全焊接工艺评定数量： 2、焊接工艺指导书管理规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、抽查的PQR、WPS抽查PQR编号： 抽查WPS编号： 是否制订了保证合格焊工从事受压件施焊的规定；是否制订了焊接主要受

24、压元件焊缝的焊工识别方法；实施情况查阅焊接管理规定；通过查阅产品施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况符合基本符合不符合不适用1、合格焊工施焊管理规定文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、焊工识别方法规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、所抽查产品的编号： 4、实施情况： 是否制订了焊接过程控制；是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；是否制订对主要受压元件应有施焊记录的规定；实施情况查阅焊缝返修规定；查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；通过查阅产品施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况符合基本符合不符合不适用1、焊缝返修规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、主

25、要受压元件施焊记录规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、所抽查产品的编号： 4、实施情况： 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录9热处理是否有热处理工艺基本要求；是否制订热处理质量控制规定；实施情况查阅热处理控制程序（或规定）查阅热处理质量控制的规定；抽查产品热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况符合基本符合不符合不适用1、热处理文件的管理规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、热处理质量控制规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、所抽查产品的编号： 4、实施情况： 所有产品无热处理时填写：不适用热处理分包时，是否制订对分包方热处理质量控制实施情况查阅热处理分包管

26、理规定（包括分包方评价、质量控制等）；查阅委托单、确认的热处理报告、记录等符合基本符合不符合不适用1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、所抽查产品的编号： 3、分 包 方： 4、实施情况： 所有产品无热处理时填写：不适用10无损检测是否制订无损检测过程控制规定； 是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求；是否有无损检测记录、报告控制；实施情况查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）；查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查产品无损检测记录和报告符合基本符合不符合不适用1、质量控制规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、工艺和记

27、录卡： 抽查工艺卡编号： 结果：满足 不满足3、实施情况： 是否制订无损检测人员资格的管理规定；是否制订无损检测设备及器材的管理规定查阅无损检测人员、无损检测设备及器材管理规定；实施情况符合基本符合不符合不适用1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、实施情况： 无损检测分包时，是否制订无损检测分包管理规定；实施情况查阅无损检测分包的管理规定；查阅委托单、确认的无损检测报告等符合基本符合不符合不适用1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全所抽查产品的编号： 分 包 方： 2、实施情况： 所有产品均无无损检测分包时填写：不适用序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录11理化检验理化检验人

28、员是否培训上岗；是否有理化检验方法确定和操作过程的控制；是否有记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、表样管理的内容；理化检验试样加工是否符合图样要求查阅培训记录、理化检验管理程序（或规定）；查阅对理化检验结果的确认；通过查阅产品理化检验记录和报告等检查规定实施情况符合基本符合不符合不适用1、理化检验管理规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、结果确认：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、所抽查产品的编号： 4、实施情况： 理化检验分包时，是否有分包方质量控制的规定；实施情况查阅分包管理管理规定（分包评价、选择、能力质量控制等）；查阅委托单、确认的理化检验报告等符合基

29、本符合不符合不适用1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、所抽查产品的编号： 3、分 包 方： 4、实施情况： 所有产品均无理化分包时填写：不适用12检验与试验控制工艺文件是否包括依据、内容、方法等内容；是否有过程检验与试验控制的内容；是否有最终检验与试验控制的内容；是否有检验与试验条件控制的内容；是否有检验与试验状态的内容；是否有检验与试验记录和报告控制的内容实施情况查阅程序文件等质量保证体系文件；抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明书抽查产品档案，审查出厂验收记录、报告；查阅产品压力试验记录和报告，检查规定的实施情况（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质

30、和环境温度）；检查检验试验状态的标识；查阅检验与试验记录、报告符合基本符合不符合不适用1、压力试验工艺或相关程序：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、检验和试验计划：完整 有缺陷 未制订3、压力试验质量控制规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全4、检验和试验状态标识规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全5、检验与试验记录、报告符合 不符合6、所抽查产品的编号： 7、实施情况： 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录13设备和检验与试验装置控制是否制订设备和检验与试验装置控制的规定；是否制订对设备和检验与试验装置档案管理的规定；实施情况；是否制订了设备和检验与试验装置状态控制的

31、规定；实施情况查阅设备和检验与试验设备控制程序文件；查阅设备和检验与试验装置台账、档案；现场检查设备和检验与试验装置状态，并查阅设备管理制度（应包括采购、标识、维护、检验等）。符合基本符合不符合1、设备控制规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全检定计划：有 无设备台帐：有 无检修计划：有 无2、所抽查设备档案的编号或名称： 3、实施情况： 14不合格品控制是否制订了不合格品控制规定（包括记录、标识、存放、隔离、原因分析、处置、纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证）实施情况查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，不合格报告的编制、签发、存档，不合格品处理等）；通过抽查不合格品的处

32、置检查规定的实施情况符合基本符合不符合文件编号： 文件内容：齐全 不齐全不合格品：有 无不合格报告编号： 15质量改进与服务是否建立质量改进与服务控制的规定实施情况查阅质量改进与服务控制程序文件（包括内外部信息：检验机构、监察机构、评审机构、用户；内部信息：体系运行、产品制造等过程中的信息，应有反馈、汇集、分析、处理流程等）；查阅内部审核程序对存在的问题制订纠正或改进措施并组织实施；查阅相关见证，检查以上规定的实施情况符合基本符合不符合1、质量信息处理规定：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、内部质量审核程序：文件编号： 文件内容：齐全 不齐全3、实施情况： 16人员培训考核管理是否建立人员

33、培训制度；实施情况查阅人员培训制度（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）通过查阅培训计划、培训记录等，检查规定的实施情况符合基本符合不符合1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、实施情况： 序号评审项目评审内容评审方法和要求评审结果评审记录17执行特种设备许可制度是否建立执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定；实施情况查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件；通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档案，审查许可制度的执行情况符合基本符合不符合1、文件编号： 文件内容：齐全 不齐全2、实施情况： 注： “评

34、审结果”栏目中，在相应的“”画“”；在“评审记录”栏中，相应的“ ”填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出选择，在对应的“”画“”；对于“评审结果”为“不符合”或“基本符合”要求的，在对应的“评审记录”中对存在的问题进行简要且准确的描述；在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明，当该部分没有发现问题时，填写“未发现问题”存在问题及说明： 评审人员： 年 月 日 产品安全性能组的评审.1 试制产品技术资料审查产品安全性能组应审查试制产品技术资料，试制产品的数量规定见附录2。.2 试制产品安全性能现场检查按有关安全技术规范、标准以及设计、工艺文件等，现场检查试制产

35、品安全质量。评审方法包括查阅有关文件资料、面谈、实物检查等。具体的评审内容及评审方法见表3。表3 D级产品安全性能组评审内容及评审方法序号评审内容方法评审结果评审记录1设计是否采用国内现行设计、制造规范且符合国家有关法令、法规和规章？查阅设计文件（如图样等）符合基本符合不符合不适用记录设计所依据的规范、标准号及图号等采用非国内现行设计、制规范时填：不适用2设计单位是否持国家安全监察机构颁发的相应资格证（设计资格印章）？各级人员签字、审批手续是否符合规定？查阅设计图样（印章、各级人员签字等）符合基本符合不符合不适用记录设计证编号、技术负责人姓名3采用标准以外的强度计算方法或试验方法设计是否经国家

36、安全监察机构备案？查阅备案材料符合基本符合不符合不适用记录强度计算方法或试验方法的名称及总局备案文件编号采用非标准以外的强度计算方法或试验方法设计时填：不适用4采用国际上成熟的设计制造规范时，是否征得国家安全监察机构的同意？查阅相关批复符合基本符合不符合不适用记录采用的国际规范的编号及总局批准文件编号采用非国际上成熟的设计制造规范时填：不适用5设计结构、选型、设计参数、材料选用是否符合规范、标准的要求？安全装置的品种、数量、安装位置是否符合规范和标准的要求？查阅设计图样符合基本符合不符合记录安全装置的品种、数量、安装位置等6是否有强度计算书或计算结果汇总表？是否有压力容器安全泄放量、安全阀排放

37、能力或爆破片泄放面积计算书或计算结果汇总表？ 查阅计算书或计算结果汇总表符合基本符合不符合不适用记录强度计算书或汇总表的名称或编号外来图样或D级产品：不适用7设计无损检测方法、比例和合格级别的选用是否正确？ 查阅设计图样符合基本符合不符合记录设计选用的的无损检测方法、比例、合格级别8设计更改是否有原设计单位同意修改的书面证明文件？查阅设计变更见证材料符合基本符合不符合不适用记录设计变更文件名称、编号及设计更改的内容无设计更改时：填不适用9外来或委托设计文件是否按程序进行符合性审查?查阅审图记录符合基本符合不符合不适用记录审图记录的名称或编号，或其它有效的形式的说明自行设计时填：不适用10工艺工

38、艺文件的编制、发放、更改、审批是否按质量管理体系文件的规定执行？查阅工艺文件的编制、发放、更改、审批记录符合基本符合不符合记录所查的工艺文件的名称或编号及文件控制程序（规定）的编号11工艺流程卡编制是否合理、齐全？是否包含了质量管理体系文件中规定的质量控制点标记？查阅工艺流程卡符合基本符合不符合记录所查的主要受压元件的工艺流程卡的编号12工艺流程卡流转过程中各级操作人员、检验人员、责任人员签字是否齐全？责任人员是否到岗？查阅工艺流程卡符合基本符合不符合记录所查的主要受压元件的工艺流程卡的编号13材料主要受压元件所用材料是否有采购文件？是否有质量证明书且各项指标满足规范要求？无有效的钢材质量证明

39、书是否按有关规定处理？所用材料是否符合设计要求？查阅合格供方名录，材料采购文件、质量证明书等符合基本符合不符合记录抽查的主要受压元件的名称或件号、材料的牌号、质量证明书编号14钢板和锻件复验过程是否符合规定？复验结果是否符合设计要求？查阅材料复验报告符合基本符合不符合不适用记录抽查的材料名称、牌号及复验报告的编号15材料材料代用过程是否符合文件规定？查阅质量证明书，材料代用手续符合基本符合不符合不适用记录所查材料代用元件的名称、件号及代用单编号无材料代用时填：不适用16焊接材料是否符合相关标准要求？是否有质量证明书？是否符合焊接工艺文件的需要?抽查焊接材料质量证明书符合基本符合不符合记录抽查的材料名称、牌号、质量证明书编号、入库存号17材料使用控制是否符合体系文件规定？查阅材料验收、入库、领用、保管、发放手续符合基本符合不符合记录所抽查材料的名称、牌号及入库号18焊接与受压元件的焊接在施焊前是否进行了焊接工艺评定？是否依据焊接工艺评定编制了焊接工艺卡？是否经各级人员签字？查阅焊接工艺评定、焊接工艺卡符合基本符合不符合记录所查焊接工艺评定数量、编号，工艺卡编号等19焊工是否持证上岗？是否按焊接工艺卡施焊？查阅焊接工艺卡，施焊记录符合基本符合不符合记录抽查的焊缝编号、相应的焊工代号、焊接工艺卡编号等20焊工标记执行情况是否良好？