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1、太谷县公安局2018年部门预算及三公经费公开情况说明一、太谷县公安局概况（一）太谷县公安局机构设置情况太谷县公安局，县本级建制，为太谷县人民政府组成部门，现有行政编制204个，实有人员222人。内设指挥中心、政工监督室、纪检督查、网安大队、法制大队、食药大队、警务保障室、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查、巡警大队、国内安全保卫大队。下属看守所、拘留所、交警大队、明星派出所、胡村派出所、水秀派出所、侯城派出所、阳邑派出所、小白派出所、北洸派出所、任村派出所、范村派出所、五一派出所，现有事业编制34个，实有人员33人。执行行政单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

2、（二）太谷县公安局主要职能公安机关依法管在辖区范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任，公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。负责本辖区刑事、经济、治安、国家安全保卫、案件的侦查、取证、案件的侦破。有效的保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护社会治安，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。（三）本次公开预算构成情况本套预算包括太谷县公安局共1套账。二、预算情况说明（一）2018年预算情况整体情况2018年全年收支预算5021.45万元，其中：一般公共预算4609.4

3、5万元，政府性基金预算412万元。（二）预算收支增减变化情况说明2018年全年收支预算5021.45万元，2017全年收支预算3987.46万元，同比增加1033.99万元，增加的原因主要是按规定增加在职民警的津贴、办案经费、装备费等。（三）一般公共预算情况1.2018年基本支出4507.45万元，2017年基本支出3366.99万元，较2017年增加1140.46万元，增加的主要原因是按规定增加的津补贴及办公费等。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。2.2018年项目支出514万元，2017年项目支出620.47万元

4、，减少106.47万元，减少的原因主要是办公设备、办案设备减少。3.“三公”经费情况2018年“三公”经费预算40万元，2017年“三公”经费预算60万元，比2017年减少20万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0万元，较2017年增加0万元，主要原因为无；公务用车购置及运行维护费40万元，其中：公务用车运行维护费40万元，较2017年减少20万元，主要原因为公务用车维修费减少；公务用车购置费0万元，较2017年增加0万元，主要原因是无。（四）政府性基金预算情况2018年政府性基金预算412万元，2017年政府性基金预算500万元，较2017年减少88万元，

5、主要原因为基金预算减少。（五）机关运行（事业运行）经费预算情况2018年机关运行及工会经费702.9万元，2017年预算为630.72万元，较上年增加72.18万元，增加的原因是办公费、维修费等增加，其中：办公费30万元，水费5万元，电费50万元，邮电费1万元，差旅费9万元，会议费0万元，公务接待费0万元，劳务费70万元，工会经费63万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出93万元，办公用品购置0万元，公务用车购置0万元。（六）预算绩效目标情况2018年编报项目绩效目标3个，涉及79.81万元，主要包括电子脚镣项目、购置执法用车项目等。其中：电子脚镣项目总体情况是在押人员出所指认现

6、场及就医佩戴的器解，保证监管安全。项目总体情况是为贫困户修缮住所。（七）政府采购安排情况说明2018年度我单位无政府采购预算。三、国有资本占用情况本单位占有办公用房面积14154.28平米，土地0亩，车辆42辆。四、扶贫资金预算情况本单位本年度无扶贫资金预算。五、本次公开部门预算表格目录公开表1：2018年太谷县县直部门预算汇总表公开表2：2018年预算收支总表公开表3：2018年财政拨款收支总表公开表4：2018年部门预算收入总表公开表5：2018年部门预算支出总表公开表6：2018年一般公共预算支出预算表公开表7：2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表公开表8：2018年政府性基金

7、预算支出预算表公开表9：2018年“三公”经费预算表公开表10：2018年政府采购预算明细表名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）