衡水市桃城区人民武装部

1、衡水市桃城区人民武装部关于2017年预算公开编制情况的说明衡水市桃城区人民武装部部门预算公开目录1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息情况8、名词解释9、其他需要说明的事项衡水市桃城区人民武装部2017年部门预算信息公开按照预算法、河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知（冀财预2016129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责本地区民兵、预备役工作

2、，领导区域内人民武装工作2、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。3、开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。4、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。5、负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。6、负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。7、加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市桃城区人民武装部军队正团级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预

3、算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2017年我单位预算收入全部为非限额补助共217.58万元。（二）支出说明 2017年支出预算数为217.58万元。其中：基本支出73.96万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出143.61万元，主要用于城市民兵训练、应急营拉动、入伍新兵一次性奖励金、国防教育、兵役征集等专项业务活动。（三）比上年增减情况2017年部门预算较2016年减少16.16万元，其中：基本支出减少9.75万元；项目经费减少6.41

4、万元。 三、机关运行经费安排情况 2017年我部门机关运行经费预算为7.3万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公费、邮电费、办公用房取暖费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因无五、绩效预算信息总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。部门职责及工作活动绩效目标指标：衡水市桃城区级部门职责工作活动绩效目标表部门编码及名称：预算年度：2017年单位：万元元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标绩

5、效标准优良中差123456789 负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。38.6172 负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。 负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。20 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。 开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设4 开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设 开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组

6、织民兵参加三个文明建设 组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。6 组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。 组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。 负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。72 负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。 负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。 加强自身正规划建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。3加强自身正规划建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。 加强自身正规划建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。六、政府采购预算情况2017年无政府采购预算。七、国有资产信息情况桃城区人民武装部固定资产占用情况表编制部门：桃城区人民武装部 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）2247其中：办公用房（平方米）2247八、名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发