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文档简介

1、内部审核控制程序RSD/QEO 24-02/2016/A/01、目的制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核,使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求,使公司三个管理体系持续地保持有效性与符合性,并不断改进和完善。以及保证认证产品持续符合认证标准的要求。2、范围本程序适用于本公司内部进行质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。3、职责3.1 内部管理体系审核是在管理者代表主持下进行,管理者代表在内审时的职责是:3.2行政部负责环境、职业健康安全管理体系的日常工作。3.3 审核组长的职责是:3.4 内审员职责是:3.5 审核组成员必须经过培训,具有内审员资格,并

2、且与被审核部门无任何直接责任和管理关系。3.6 各受审核部门和有关人员要全面配合工作,受审核部门对本部门的不合格(不符合负责制定和实施纠正措施。4、工作过程4.1 在正常情况下,每年进行一次内审,但间隔不大于12个月。4.2 有下述情况时,可随时组织进行追加内审:4.3 每次审核前由管理者代表从合格内审员名单中选择合格内审员组成审核组,任命审核组长。4.4 实施审核a 审核组收集审阅有关管理体系文件和法律法规;b 审核组长编制内部管理体系审核计划;c 审核员分工并编制内审检查表4.5 内审报告4.6 纠正措施4.7 纠正措施跟踪验证4.8 顾客意见跟踪处理相关文件:管理评审控制程序纠正/预防措施控制程

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