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文档简介
1、必学:新手初学会计报税流程-图解 如果是一般纳税人已经办理了网上申报,并且购买了税控机安装了报税软件(就是那个企友软件,包括网上认证系统、电子申报纳税系统、防伪开票统)。 第一步:在月底首先要完成购入货物发票的认证即进项税,此项工作必须在月底前完成,具体在网上认证里面的增值税发票认证,既可以手工录入也可以用扫描仪识别。在认证完后要打印出认证结果和进项增值税发票装订成册。 第二步:首先要财务报表和把该缴纳的增值税算好,应缴税金=销项税额进项税额上期留抵税额,这就可以进入电子申报纳税系统。 1)首先要填制财务报表,里面包括资产负债表和利润表,如果是季度报所得税需填制现金流量表,填制完后要把报表直接
2、进行打印。2)填好后,就可以点击进行申报,把所有报表都要勾选。3)进行增值税申报,先填表,再申报,填制完后要把报表直接进行打印。 第三步:进入防伪开票系统,必须插上税控IC卡 一、点击报税处理1) 接着点月度统计,然后点打印把这个月开具的增值税发票统计资料打出来 二、点击远程抄报,按步骤执行完每一步,最重要的一点要进行“清卡操作” 第四步:把你打印成来的资料装订成册,这样就可以去你所属的税务局进行报税了,在税务局报完税后,在开具的税票第二联加盖财务章和企业负责人名章送公司的开户行,划转税款后把第五联再送回税务局就好了。现在税务局都可以签订“委托银行划转缴税款三方协议”了,为方便签了三方协议,报了税就无需打印税票,直接去银行拿回单就行了。地税的和小
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