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1、编制单位：项 目20142014年年1 1月月20142014年年2 2月月20142014年年3 3月月20142014年年4 4月月20142014年年5 5月月一一、营营业业收收入入 房费收入 迷你吧收入会员卡收入 其他杂项收入辅助信息每日可出租房数天数 出出租租率率 平平均均房房价价二二、营营业业成成本本营营业业成成本本率率 % % 客房租金 迷你吧成本三三、综综合合毛毛利利率率 迷你吧毛利率四四、经经营营性性费费用用经经营营性性费费用用率率 % %1 1、人人工工成成本本： 人人工工成成本本费费用用率率% %其中：（1）工资 （2）福利 （3）奖金 （4）员工制服（5）工作餐费 （7
2、）职工培训经费2 2、能能源源费费能能源源费费率率 % %其中：（1）水费（2）电费 （3）燃气费3 3、固固定定费费用用 固固定定费费用用率率 % %其中：（1）物业管理费 （2）电梯使用费 （4）网络使用费 （5）有线收视费 （6）绿化租摆费 （7）宿舍租金4 4、业业务务招招待待费费 业业务务招招待待费费率率 % %5 5、广广告告宣宣传传费费 广广告告宣宣传传费费率率 % %其中：广告宣传 礼品馈赠 订房返佣6 6、维维修修费费 维维修修费费率率 % %其中：工程维修 维护保养合同7 7、其其他他费费用用 其其他他费费用用率率 % %（1）、印刷及文具（2）、邮电及通迅费（3）、交通差旅费（4）、清洁及清洁用品（5）、保险及公共责任险（6）、杀虫防疫费（7）、布草及布草更换（9）、装饰及绘画（10）、洗涤费（13）、报刊费（21）、低值易耗品消耗（22）、财务费用（23）、管理服务费（24）、员工宿舍(27)、软件服务费（28）、其他五五、营营业业税税金金及及附附加加 税税金金及及附附加加率率 % %其他业务利润六、营业外收支七七、酒酒店店经经营营利利润润（GOPGOP） GOPGOP率率 % %20142014年年6 6月月20142014年年7 7月月20142014年年8 8月月20142014年年9 9月月201420
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