煤机技术工艺监督管理办法

1、技术工艺监督管理办法一总则第一条 为了进一步强 化技术工艺管理，提升产品质量，保证安全生产，降低成本消耗，提高经济效益，打造一流金鼎品牌，特制定本办法。第二条 技术工艺文件 内容包括技术图纸、技术标准、工艺标准、质量标 准、技术工艺管理制度、质量管理制度等。第三条 本办法适用于 金鼎煤机制造与检修各子分公司。二、管理组织及职责第四条 技术工艺管理 由金鼎煤机技术工艺部归口负责，其 主要职责是：1、负责监督检查 各子分公司的技术工艺管理机构、技术工 艺岗位职责、技术工艺文件建设及落实情况。2、负责对各子分公司的技术设计、工艺设计、生产过程及 产品检验、技 术工艺纪律执行情况进行监督检查。对违反技

2、术工艺纪律的行为 有制止和处罚权。3、负责对各子分公司的技术工艺管理人员和技术工艺检验 人员进行业务培训、指导。4、负责对有一定 难度的新产品研制任务，向有关公司、车 间、 检验部门提供技术工艺、检测技术服务。对重大或成套项目按技术工艺流程的总进度向生产部门提由分阶段的计划进度建议。5、 参与产品 质 量的调查分析及处理工作。6、 按时完成 公 司领导交办的其它任务。第五条 子分公司技术工 艺 管理职责：1、 各子分公司是 本 单 位技术工艺工作的责任主体，实行自主管理，承担其 技 术工艺主体责任。2、 负责建立健全本 公 司的技术工艺管理机构及岗位职责，明确各级技术工 艺 责任，机构设置必须

3、满足工作需要，责任要横向到边、纵向到 底 。公司行政一把手是本公司技术工艺的第一责任人，公司分管 技 术经理是本公司技术工艺的直接负责人，公司其他经理是分管 工 作范围的技术工艺的具体负责人，技术工艺部门领导对本部门 技 术工艺工作直接负责，车间主任是本车间技术工艺的第一责任人 ，车间副主任是本车间技术工艺的具体负责人 ，班组长是本班组 技 术工艺的第一责任人，操作者是执行技术工艺的直接责任人。 各 级技术人员是技术工艺制定和执行的技术责任人，质量检查员 是 执行技术工艺的第一监督人。3、 负责建立健全本 公 司的技术工艺管理制度，各岗位的工作标准。4、 负责设计和制 定 本 公司技术图纸、技

4、术方案、工艺方案、作业指导书、工 艺 规程、设备操作规程等技术工艺文件。5、 负责本单位技术 标 准（设计标准、产品标准等 ）、工 艺标准（工艺守则 、 设备操作规程等）、质 量标准（检验规则、产品质量标准等） 等 的收集整理归档管理。6、负责依据产品技 术标准、技术图纸、技术方案、工艺方案、工艺规程、 规 章制度进行产品检验。7、负责生产用材料 进厂验收、产品生产过程检验、出厂产品检验工作，并 做 好记录。8、负责产品生产过 程 中，外购、外协件的入厂检验，并做好记录。9、负责本单位技术 标准、技术图纸、工艺文件、规章制度等技术工艺纪 律 的 执行与考核，并认真记录。10、负责组织产品出 厂

5、 后的技术工艺售后服务等工作。三、 各 子 分 公司技 术 工 艺 管理要 求第六条 各子分公司技术 工 艺管理要求：1、图纸设计要严格 遵 守国家、部颁、专业、企业的各类标准、规定和指导 资 料进行设计，同时满足用户使用要求。2、设计的各类零件 图 、装配图必须完整正确，必须注明各种外形尺寸和安装 尺寸以及必要的轮廓图形和假想图形，必须注明必要的技术条件。正式下发的图纸必须为CAD 电子版形式 ,且符合国家标准图幅 和标题栏等各种规定，有技术设计人员和各级审核人员签字确认 的完整图纸。要做到“完整、正确、齐全、合理、清晰 ”，并 能有效指导生产。3、图纸审核必须是 具有工程技术职称、工作满五

6、年以上的同类专业技术人员 ，按照国家、行业、企业标准进行审核。4、在生产中使用的 技 术标准、设计图样和工艺文件必须完整、正确、统一 、 最新。5、产品修理必须下 达 电子版打印经技术人员审核签字的技术方案和工艺方 案 方可施工，并认真存档。6、工艺规程的制定 要按照产品的每个零件的生产制造工艺 路线来进行。必 须 规定制造零件的名称、图号、生产计划号、材料材质规格、零 件 生产制造工艺流程及各道工序名称、材料定额及规格大小、 工 序 工时定额、工序加工内容和关键工艺要求 措施 、使用的设备和工 艺 装备、关键工序的切削用量等内容，并经工艺人员和工艺审核 人 员签字确认后方可下达执行。做到“科

7、学、合理、可行、经 济 、 高效 ”。7、制定特殊过程， 重要件、新产品，重点产品等关键生产产品图纸、工艺 方 案、工艺规程和工艺参数，监控记录。8、确定产品的关键 工序，制定专门工艺方案、工艺规程和工艺参数，监控 记 录。9、重点零件工艺编 制 时的检验标识必须规定完整。10 、图纸、工艺修改 必 须经设计、工艺人员签字方能认可修改有效。11、工艺人员必须具 备 相应的技术水平，有相应的工作经验。12 、工艺审核必须是 具 有相当于技师水平的人员担当，并按照国家、行业、 企 业标准、图纸、工艺守则、企业实际情况等进行审核。13 、技术、工艺人员 按 照国家，行业、企业标准及技术工艺守则进行工

8、作。14 、所有投入生产的 技 术图纸，技术方案，工艺文件必须存档保管，以备再 用 。15、技术文件包括： 国 家标准、部颁标准、专业标准、企业标准、产品标准 、 技术图纸、技术方案、修理方案等。国际标准：国 家 颁 布的有关产品生产的所有技术设计标准，包括制图标准、 产品设计标准、产品技术标准和专门技术标准等部颁标准：国家 部 委颁布的有关产品生产的所有技术设计标准，包括制图标 准 、产品设计标准、专门技术标准等。专业标准：国家 或 部委颁布的一行业或一领域的专门的技术标准。企业标准：企业内 部制定的经国家机关备案的产品技术标准。技术图纸：企业自 己设计的生产制造图样。技术方案：企业自 己制

9、定的产品制造或修理技术方案。16 、工艺文件包 括 ：工艺守则、工艺方案、工艺规程、作业指导书、工艺装 备 明细表、外购外协标准件明细表、各种材料包括燃料能源明细 表 、设备操作规程等。工艺守则：国 家 或 部委或企业以零件生产工序或工种或岗位为单位，制定的 零 件工序工种岗位应遵守的通用的基本操作 方法 、操作规则、工 艺 规 范、基本要求、工艺规定、主要规范、工 艺参数、质量要求、 基 本规则等基本工艺原则。工艺方案：以 产 品 制造为单位制定的，产品开发工艺路线确装备操作定原则，生产组 织 形式确定原则，工艺规程编制原则，工艺确定原则，产品 关 键工艺部位及其解决措施确定原则等。工艺规程

10、：是以 产 品的每个零件编制的，这一零件在整个制造过程中所要经 历 的厂内各工种的工艺路线和工艺要求。作业指导书： 是 以 一个零件的一个工种或一个工序为单位编写的这一工种 的 全 部具体工艺流程、工艺设备、工艺装备、方法、工艺规范、 工艺参数、质量要求等工艺要求。工艺装备明细表 ： 一个产品生产制造所需的主要模具、夹具量具、刀具等的汇 总。外购外协标准件 明 细表：一个产品生产制造所需的所有外购外协标准件目录。各种材料包括燃 料 能源明细表：一个产品生产制造所需的所有材料包括燃料能 源目录。设备操作规程： 产 品生产制造过程中所需所有机床设备的操作规程。17 、规章制度包 括 ：技术工艺管理

11、制度、岗位职责、质量管理制度等。4、 生 产 现 场技 术 工 艺 管 理第七条 各子、分公司进 行 生产现场作业必须符合下列要求：1 、具备施工图纸、技术标准、技术方案、工艺 文件等技术工艺文件。任 何 制 造产品、修理产品都必须与技术图纸、技术方案、工艺文件一 一 对应。没有技术图纸，工艺文件不得生产。各类产品的特殊 过 程，重要件、关键工序新产品，重点产品等具备技术图纸 、 工艺规程、工艺作业指导书。2、具备生产、试验 、 检测设备、量具和工艺装备，且经检定合格。3、原材料、外委外 协 件、工序产品经检验认定合格。4、重点零件要根据 工 艺规程规定认真做出检验标识。5、工作环境符合规 定

12、 。6、操作人员经考核合格，具有相应的上岗操作证。第八条各子分公司承接 的 生产任务，必须有委托方提供的技术图纸。第九条 各子分公司必 须 有 质量管理的“三三” 检验 制 度 ，即自检、互检、 专 检；首件检验、过程巡检、完工检验和进厂检验、过程检验、出 厂检验制度。操作者做好自 检 、 首检、互检、完工检验，并认真记录。 班组长做好首 检 、 过程巡检、完工检验、进厂检验、过程检验、出厂检验， 并 认真记录。检验人员做好首 检 、专检、巡检、完工检验、进厂检验、过程检验、出厂检 验 ，并认真记录。技术人员（包括 设 计人员、工艺人员）做好全过程巡检，并认真记录。车间管理人员 （ 主 任、副

13、主任）做好全过程巡检，并认真记录。公司管理人员（ 经 理、副经理、技术质量生产部门领导）做好全过程巡检， 并 认真记录。自检：操作人员 对自己的产品的检验。互检：操作人员 对上道工序产品的检验。专检：专门检验 人员对产品的检验。首检：对第一件 产品的检验。巡检：对生产过 程 的产品的巡查检验。完工检验：对完 工的工序产品的检验。进厂检验：对进 厂的一切材料、外购件、外协件的检验。过程检验：对一 切生产过程或工序产品的检验。出厂检验：对一 切产品的完工检验。第十条 各子分公司必须 配 备合格的检验人员，负责各工序的质量检验；检 验 人员要经过专业技能培训，并熟知本岗位检验内容，各工序检 验 人员

14、明确，检验记录规范。5、 技 术 、 工艺 纪 律 贯 彻 执行第十一条技术、工艺纪 律 贯彻执行：1、新产品研制开发 前 要召开技术、工艺交底会，进行关键技术工艺要求交 底 。2、操作者要按技术 图 纸、工艺规程、技术标准、工艺文件及岗位操作规程 进 行规范操作。3、技术人员、管理 者 要定期检查、指导操作者图纸、工艺、标准等执行情况 和 产品质量、工序质量情况，并认真填写技术工艺纪律检查表。4、检验人员是图纸 及 工艺的第一验证者，更是操作者执行技术标准、工艺 文 件的第一监督人，要认真按施工图纸、工艺规程、质量制度、产 品技术标准等认真进行进厂质量、工序质量、产品质量验收，并 认真做好记

15、录。5、各子分公司生产的 产品质量必须符合技术标准、图纸设计、工艺文件和 用 户要求。出厂产品的检验 、 试验，必须按照程序、规范和技术标准、技术图纸进行， 经 过检验试验合格的产品，必须有明显的检验标识和合格证。6、 技 术 工 艺监 督 检 查 方 式第十二条各子分公司每 月 28 日前向煤机技 术 工艺部上报下月生产计划 ， 作 为技术工艺检查内容。第十三条各子分公司技术 工 艺检查考核要求：1、各公司要制定本 公 司的技术工艺管理考核办法，对车间在生产过程中出 现 的违反技术工艺纪律的情况进行检查考核，月底前将本公司本 月 技术工艺工作总结上交煤机技术工艺部。2、各公司在生产过 程 中

16、，出现的一般技术工艺质量事故，由各公司分析处 理 ，并及时将处理结果向煤机技术工艺部进行上报。3 、产品技术工艺质量检查的依据为国家标 准、 行业标准、技术标准、技术 图 纸、技术方案、工艺文件、质量标准、规章制度等。5 、煤机技术工艺部每两个月对各子分公司 技术 工艺管理情况进行一次全面 检 查，如遇特殊情况可增加检查频次。对技术工艺检查中出现的 一 般问题，由各公司自行提出整改措施，技术工艺部负责验证， 重 大问题由技术工艺部提出书面整改意见。第十四条 技术工艺部检查 考核要求：主要检查内容： 技 术工艺管理机构、岗位职责建设和落实情况；技术工艺规 章 制度建立和执行情况；“三三”质量检验

17、制度建立和执行情况 ； 抽检过程产品质量（包括特殊过程 ），完 工产品质量；技术标 准 、技术图纸、技术方案、工艺文件、质量标准的完善和执行情 况 等。检查各子分公司 领 导技术工艺检查情况，提供检查记录。 检查车间领导、 技 术员、班组长检查情况，提供检查记录。 检查检验人员 检 查 情况，提供首检、巡检，终检；所有进厂、工序、出厂零部 件 检验记录。检查操作人员 自 检 ，首检、互检、终检情况，提供检验记录 。第十五条技术工艺纪律的 考 核方式分为通报、罚款、奖励等三种形式。1、对于出现的质量 事 故将根据事故分析结果，对因技术工艺制定和执行 不到位，按照每次质量事故，操作者罚款100500元、车间负责 人罚款5001000元、公司负责人罚款 100