江苏XX车业公司业务计划实用精品资料(00001)

1、江苏XXX车业发展有限公司2007年业务计划编制：企管办 批准： 目 录一、 2003年公司业务计划- 1-8二、 20042006年公司业务计划- 9三、 同行业先进企业比较-10四、 数据监控情况一览表 - 112003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门1质量管理成品一次交验合格率96%1. 按照控制计划、检验文件要求对产品进行检验。2. 编制公司持续改进计划，并监督完成情况。3. 按计划时间对检测设备进行校准。4. 对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证。5. 对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析。技术部 生产部半成品一次交验合格率95%出厂批次合格率1

2、00%交付产品0公里PPM200PPM持续改进计划完成率100%纠正和预防措施计划的完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%2顾客满意 合同评审率 100%1 对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；2 对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；3 对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；4 每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意项进行分析和改进，采取纠正和预防措施；5 定期对额外运费进行监控，不断降低成本；6 对顾客生产中断次数等数据进行统计分析。销售部技术部开发顾客数量1产品按时交货率 100%对顾客投诉的处理.顾客

3、投诉在48小时予以答复内，在7天内制定纠正和预防措施.顾客投诉处理率100%顾客满意度85%顾客生产中断次数0销售额外运费5000元/年2003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门3供方供货质量供货批次合格率98%1. 对每批原材料进行检验和试验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产。2. 定期做好原材料质量的统计工作，进行分析比较。3. 对采购产品及外协加工产品存在的不符合及潜在的不符合，供应部/生产设备部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；4. 建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；5. 建立并完善合格分供方档案；6. 按采购控制程序开展采购工

4、作；7. 对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。生产部技术部采购产品准时交付率100%关键材料供方PPM1000PPM采购额外运费3000元/年供方纠正措施回复率100%4库存周转率成品库存周转天数15天1. 定期对库存产品进行盘点，降低库存量2. 对库存周转天数进行统计分析生产部原材料库存周转天数15天5生产生产计划完成率100%1. 编制月份生产作业计划，并组织实施。确保生产任务完成；2. 定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查落实会议纪要中生产方面的执行情况；3. 组织产品采购，选择合适的供方。生产部6设备设备故障率4%1 编制设备保养计划2 定期统计设备利用时间、故

5、障时间3 定期做好设备完好率检查4 做好日常设备维护保养及预防性维护工作生产部设备利用率80%设备保养计划完成率100%设备完好率95%7新产品开发新产品开发数量:11. 制定和实施新产品开发计划；2. 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；3. 增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期。4. 严格按照APQP进行产品开发和提交工作。技术部产品开发按期完成率100%产品开发成功率100%PPAP认可一次通过率100%2003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门8效益资金回笼率80%1加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；2实行目标成本考核，控制产品成本；1、

6、 坚持车间、部门主管工作质量考核的月度考核；4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；5。利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展。6。加大市场营销力度，制定销售责任制，落实到每个销售人员；7。利用产品差异化策略，对现有产品进行改进，提高产品适用性，拉开与对手的质量档次，提高产品使用的附加价值，扩大市场占有率；9通过市场调研，拓宽销售网络。财务部销售增长率10%销售利润率15%利润150万全员劳动生产率12万/人利税总额223万人均税利2万/人销售收入1000万产值1100万9人力资源管理培训

7、计划完成率100%1。制定和实施公司人力资源计划；2。制定和实施公司培训教育计划；3。制定和实施岗位入职要求和员工个人发展计划。行政事务部培训合格率100%专业技术管理人员比例占12.5%员工满意度80%人员流失率10%特殊岗位和关键持证上岗率100%出勤率95%10质量成本质量成本/产值3.5%1。制定质量成本计划,对质量成本进行严格控制2。降低不合格品的数量3。通过不断培训提高员工的操作水平技术部财务部内部损失/产值1.1%外部损失/产值0.6%20042006年公司经营计划序号项 目2004年度2005年度2006年度备 注1半成品一次交验合格率96%97%98%2成品一次交验合格率95

8、%96%96%3出厂批次合格率100%100%100%4交付产品0公里PPM200PPM180PPM150PPM5持续改进计划完成率100%100%100%6纠正和预防措施计划的完成率100%100%100%7检测设备校准完成率100%100%100%8检测设备按时校准率100%100%100%9合同评审率 100% 100% 100%10开发顾客数量12311产品按时交货率 100% 100% 100%12对顾客投诉的处理时间48小时48小时48小时13顾客投诉处理率100%100%100%14顾客满意度85%88%92%15顾客生产中断次数00016销售额外运费5000元/年4000元/年

9、3000元/年17供货批次合格率98%98%99%18采购产品准时交付率100%100%100%19关键材料供方PPM1000PPM1000PPM800PPM20采购额外运费3000元/年2500元/年2000元/年21供方纠正措施回复率100%100%100%22成品库存周转天数15天10天8天23原材料库存周转天数15天10天8天24生产计划完成率100%100%100%25设备故障率4%3%2.5%20042006年公司经营计划序号项 目2004年度2005年度2006年度备 注26设备利用率80%85%90%27设备保养计划完成率100%100%100%28设备完好率95%95%98%

10、29新产品开发数量12330产品开发按期完成率100%100%100%31产品开发成功率100%100%100%32PPAP认可一次通过率100%100%100%33资金回笼率80%80%85%34销售增长率15%10%10%35销售利润率15%15%15%36利润170万190万225万37全员劳动生产率12万/人12万/人15万/人38利税总额253万283万335万39人均税利3万/人3万/人3.5万/人40销售收入1135万1270万1500万41产值1200万1400万1800万42培训计划完成率100%100%100%43培训合格率100%100%100%44专业技术管理人员比例占

11、12%占12%占12%45员工满意率80%85%90%46出勤率95%98%98%47人员流失率、10%10%10%48特殊岗位和关键持证上岗率100%100%100%49质量成本/产值3.4%3.0%2.8%50内部损失/产值1.0%0.7%0.6%51外部损失/产值0.5%0.4%0.3%2003年经营计划监控周期序号项 目目 标监控部门监控周期备 注1半成品一次交验合格率96%技术部生产部每月2成品一次交验合格率95%3出厂批次合格率100%4交付产品0公里PPM200PPM技术部每月5持续改进计划完成率100%6纠正和预防措施计划的完成率100%7检测设备校准完成率100%每年8检测设

12、备按时校准率100%9新产品开发数量110产品开发按期完成率100%11产品开发成功率100%12PPAP认可一次通过率100%13质量成本/产值3.5%技术部财务部每月14内部损失/产值1.1%15外部损失/产值0.6%16供货批次合格率98%生产部每月17采购产品准时交付率100%18关键材料供方PPM1000PPM19采购额外运费3000元/年20供方纠正措施回复率100%21生产计划完成率100%22设备故障率4%23设备利用率80%24设备保养计划完成率100%25设备完好率95%每半年2003年经营计划监控周期序号项 目目 标监控部门监控周期备 注26成品库存周转天数15天生产部每

13、月27原材料库存周转天数15天28合同评审率100%销售部每月29开发顾客数量1每年30产品按时交货率100%每月31对顾客投诉的处理时间48小时32顾客投诉处理率100%33顾客满意度85%每年34顾客生产中断次数0每月35销售额外运费5000元/年每年36培训计划完成率100%行政事务部每月37培训合格率100%38专业技术管理人员比例占12.5%每年39员工满意度80%40人员流失率10%每月41特殊岗位和关键持证上岗100%42出勤率95%43资金回笼率80%财务部每月44销售增长率10%45销售利润率15%46利润150万每年47全员劳动生产率12万/人48利税总额223万49人均税

14、利2万/人50销售收入1000万51产值1100万同行业先进企业比较表序号项目本公司2003年度A公司B公司优先整改次序整改对策预计完成日期监控人备注1成品一次交验合格率96%96%95%2出厂批次合格率100%100%100%3供方供货质量批次合格率98%99%99%4加强对供方的能力评定考核和进货质量检验2004.2范灿文4顾客投诉追溯完毕并提出处理方案的时间4824483建立顾客投诉”即时反应制”加强对责任人的考核即日起刘正耀5顾客满意度85%85%85%6销售收入(万元)106040009651扩大销售区域、加强营销力度,加大产品开发数量即日起卢昌义7出口创汇(美元)/11858505

15、拓展国际市场20042卢昌义8产品产量(万套)165005800014509产品产值(万元)1180450010202积极开拓市场,加大投资力度2004.2卢昌义10实现利润(万元)169.656013511利税总额(万元)253.183520112工业增加值(万元)41042040013全员劳动生产率(万元/人)15151214库存周转天数15161415人均税利(万元)3.162.616销售利润率15%14%14%17新产品开发品种数12118职工平均年龄2935.633.619职工受教育程度10.510.59.120专业技术管理人员比例12.5%15%11%2003年经营计划完成情况表序

16、号项 目目 标1234567891011121半成品一次交验合格率96%96.997.197.196.696.696.996.897.198.797.899.597.22成品一次交验合格率95%10010099.799.799.999.899.899.997.698.298.598.73出厂批次合格率100%1001001001001001001001001001001001004交付产品0公里PPM200PPM000008331829000005持续改进计划完成率100%/100/100/100/6纠正和预防措施计划的完成率100%/100100/7检测设备校准完成率100%1001008检

17、测设备按时校准率100%1001009新产品开发数量1110产品开发按期完成率100%10011产品开发成功率100%10012PPAP认可一次通过率100%10013质量成本/产值3.5%2.032.191.991.691.831.193.691.258.764.862.719.8314内部损失/产值1.1%0.570.850.660.570.800.480.860.571.060.880.155.2915外部损失/产值0.6%/0.5.0.54/0.029/0.15/16供货批次合格率98%1001001001001001001001001001001009317采购产品准时交付率100%

18、10010010010010010087.5100961009310018关键材料供方PPM1000PPM21219采购额外运费3000元/年32020供方纠正措施回复率=100%10021生产计划完成率=100%10010010010010010010010010010010010022设备故障率4%01.81.800001.81.81.81.83.623设备利用率80%10098.298.210010010010098.298.298.298.296.424设备保养计划完成率100%/10010010010010010010025设备完好率95%/1002003年经营计划完成情况表序号项

19、目目 标12345678910111226成品库存周转天数15天72586956814102227原材料库存周转天数15天118799201581537233328合同评审率100%10010010010010010010010010010010010029开发顾客数量1130产品按时交货率100%10010010010010010010010010010010010031对顾客投诉的处理时间48小时/4848/48/48/32顾客投诉处理率100%/100100/100/100/33顾客满意度85%8934顾客生产中断次数000000000000035销售额外运费5000元/年32036培训

20、计划完成率100%/10010010010010010010010010010037培训合格率100%/100100100100808310010010010038专业技术管理人员比例占12.5%12.539员工满意度80%95.240人员流失率、10%/3.3/6.9/3.341特殊岗位和关键持证上岗100%10010010010010010010010010010010010042出勤率95%10096.710010010010010096.710010010010043资金回笼率80%39.445.279.81883.228.29136.791.115142426.644销售增长率10%

21、-4926.441.7-3.78.2512812815.2-56-26-255.9745销售利润率15%1546利润150万169.647全员劳动生产率12万/人1548利税总额223万253.149人均税利2万/人3.150销售收入1000万106051产值1100万1180指标未完成的原因见每月的数据分析报告2004年经营计划完成情况表序号项 目目 标1234567891011121半成品一次交验合格率96%9495.596.52成品一次交验合格率95%98.598.81003出厂批次合格率100%1001001004交付产品0公里PPM200PPM00 05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7检测设备校准完成率100%8检测设备按时校准率100%9新产品开发数量110产品开发按期完成率100%11产品开发成功率100%12PPAP认可一次通过率100%13质量成本