检修公司物资配送管理细则新

1、甘肃省电力公司检修公司物资配送管理细则（试行）第一章总则第一条 为加强甘肃省电力公司检修公司（以下简称公司）物资计划执行，合同履约及到货管理工作，提高物资配送效率，促进各单位提高物资提报的准确性，确保采购物资及时、准确执行到位，保障生产经营的正常进行。依据国家法律、法规和网省公司规定，制定本细则。第二条 本细则适用于公司本部和所属各分部（中心）（以下简称“各单位”）的物资配送管理工作。第三条配送管理包括集货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等物资配送全过程管理。第四条 物资配送管理遵循“确保安全，准时快捷、服务优质、配送优化”的原则。第二章 职责分工第五条公司运维检修部物资管理组是

2、公司物资配送工作的归口管理部门，其主要职责是：（一）负责制定公司物资配送管理的细则和流程；（二）在甘肃省电力公司物资部的领导下，负责物资催交催运、交付、验收、投运、质保、结算的合同履约全过程管理；（三）负责指导、监督、检查和考核各单位做好物资合同履约全过程管理；（四）根据省公司物资部的要求，负责制订职责范围内的配送计划，并组织实施；（五）负责公司物资配送的安全工作；（六）以ERP、ECP为基础，负责公司物资配送信息的汇总上报，实现物资管理信息共享，强化物资管理流程标准化，为公司物资集约化管理提供信息技术支持。第六条 各单位作为项目管理的职能部门在物资配送管理中的主要职责是：（一）贯彻“谁的项目

3、、谁主管负责、负责到底”的原则，按照项目实施的节点计划，负责配合公司运维检修部物资组做好物资催交催运、交付、验收、投运、质保、结算的合同履约全过程管理；（二）负责物资交付、验收、投运、质保阶段的质量监督工作。（三）负责公司物资配送的安全管理工作；（四）负责公司物资配送信息的汇总工作；第七条 各单位物资管理人员在物资配送管理中的主要职责是：（一）负责配合各单位项目管理人员，做好物资催交催运、交付、验收、投运、质保、结算的合同履约全过程管理；（二）负责监督各单位项目管理人员，认真开展物资交付、验收、投运、质保阶段的质量监督工作。（三）负责公司物资配送的安全管理工作；（四）负责公司物资配送信息的传达

4、和汇总、上报工作；第八条公司财务部门在物资配送管理中的主要职责是：（一）负责配送费用的资金管理；（二）负责做好合同结算工作。第三章 物资配送管理第九条 物资配送管理是合同签订生效至合同终止期间的物资配送履约全过程管理，包括催交催运、交付、验收、投运、质保、结算等工作。第十条物资配送包括供应商直接送货到现场；省公司物资供应公司送货到现场；供应商交货到指定地点，省公司物资供应公司再次转运送货到现场三种类型。第十一条 公司运维检修部物资组是公司组织采购的物资配送责任主体，负责具体组织、协调和实施物资配送工作。第十二条 物资催交催运管理（一）公司运维检修部物资组结合省公司物资供应公司供应部提供的物资合

5、同台帐信息和每月物资到货情况预警表，安排各单位做好物资催交催运和到货统计上报工作。（二）公司运维检修部物资组应按照合同交货和项目进度要求，根据不同的配送类型，制定详细的配送计划和配送实施方案，保证物资及时、准确交货到指定地点。（三） 公司运维检修部物资组根据各单位上报的物资到货情况统计表，对于不能及时供货的供应商再次进行催交催运，并酌情及时汇报省公司物资供应公司供应部。（四）各单位主管项目的专责根据项目进度情况，根据配送计划和配送实施方案，通知供应商认真做好物资配送，确保物资及时、准确交货到指定地点。（五）各单位主管项目的专责根据物资到货情况预警表，对于不能及时到货的供应商进行统计，并上报各单

6、位主管物资配送专责处。（六）各单位主管物资配送专责对本单位主管项目专责上报的不能及时到货的供应商情况进行汇总，上报公司运维检修部物资专责处。第十三条 物资到货交接、验收管理（一）公司运维检修部物资组负责物资到货后的交接、验收过程管理工作，要求供应商应将供货信息第一时间通知公司运维检修部物资组配送专责。（二）公司运维检修部物资组配送专责应将供货信息告知各单位物资专责和项目主管专责，督促各单位和供应商等相关单位共同进行物资移交和开箱验收工作。 （三）公司运维检修部物资组负责物资交接、验收中出现问题的协调、汇总、上报。（四）各单位物资专责和项目主管专责收到到货通知后，确定物资已到达交货地点，会同供应

7、商完成物资交接、验收工作。1. 物资外观验收时，一般仅对物资外包装的完整性、密闭性以及数量、名称、规格型号进行检查、核对；2. 物资开箱验收时，除对上述项目进行检查、核对外，还应根据供应商提供的装箱清单和合同相关约定，对专用工具、附件、备品备件、技术资料等进行核对、检查验收；3.电气、机械性能检查验收，应依据国家颁布的相关标准和检验规程及技术协议书，对物资设备进行全面检验。（五）各单位物资配送专责和项目主管专责会同供应商，对物资交接、验收发现的问题进行确认，并对存在的问题及时上报公司运维检修部物资组配送专责处。验收确定无质量问题，双方可签署物资移交单和验收单，此单为结算的重要凭证，应妥善保管。

8、（物资移交单和验收单由供应商提供）（六）不能及时进行开箱验收的物资，由各单位物资专责、项目主管专责和供应商等相关单位进行移交工作和外观验收，做好移交记录。（七）由于项目原因，现场不具备收货条件，由各单位项目主管专责提出延期交货申请和延期交货时间，经公司运维检修部主管专责审批后，由公司运维检修部物资配送专责通过ERP、ECP管理系统与供应商协商进行合同履约变更，并将上述情况以书面的形式报告省公司物资供应公司供应部。（八）各单位物资配送专责在项目主管专责配合下，负责本单位物资到货情况的统计，并于每月18日前上报公司运维检修部物资配送专责处。第十四条 物资投运、质保管理（一）公司运维检修部物资组负责

9、投运阶段管理工作，要求各单位项目主管专责和供应商到达现场协助投运工作。（二）公司运维检修部物资组负责投运、质保阶段产品质量问题的跟踪和管理，督促项目主管单位（运行管理单位）做好产品质量监督和问题提报工作。（三）公司运维检修部物资组负责质保期满后，合同的结算管理。（四）各单位物资专责和项目主管专责负责物资安装、调试、投运、质保阶段的质量监督工作，会同供应商对厂品存在的质量问题进行确认和统计上报。确定无质量问题，双方可签署物资投运单和质保单，此单为结算的重要凭证，应妥善保管。（物资投运单和质保单由供应商提供）（五）投运后3天内，由省物资供应公司与公司运维检修部物资组共同完成投运单的办理。质保期结束

10、，由项目实施单位生产运行部门负责在3天内完成质保单的办理。物资交接单、验收单、投运单、质保单办理结束后，由项目实施单位在1天内向公司运维检修部物资组移交，并及时在ERP系统内办理出入库手续。四张单据均对供应商合同履约情况进行评价，省物资供应公司凭单在5天内完成付款手续的办理。第四章 物资配送安全管理第十五条 配送安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。第十六条各种运输、装卸吊装等物流装备应专人保管使用，应满足国家相关法律、法规、规章、标准要求，定期检查、保养，及时维修，严禁带故障使用和违章操作。第十七条在物资装卸搬运过程中，无论人力还是机械装卸搬运，严格遵守物资装卸搬运操作规程，保证物资和人身安全。装卸吊装机具必须满足物资装卸吊