桥梁检测经费项目支出绩效自评报告

1、桥梁检测经费项目支出绩效自评报告（2018年度）部门名称（公章）：昆明市官渡区市政养护管理处项目单位：昆明市官渡区市政养护管理处主管部门：昆明市官渡区城市管理综合行政执法局项目名称：桥梁检测经费绩效自评日期：2019年6月30日2019年6月评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长赵金党支部书记、副处长、预算绩效管理工作领导小组组长昆明市官渡区巾政养护管理处副组长张燕萍副处长、预算绩效管理工作领导小组副组长昆明市官渡区巾政养护管理处成员吴秀珍财劳科副科长昆明市官渡区巾政养护管理处成员余洪安技科科长昆明市官渡区巾政养护管理处成员杨正良机修车间主任昆明市官渡区巾政养护管理

2、处成员杨群志养护队队长昆明市官渡区巾政养护管理处成员唐绍强合伙人昆明中意银会计师事务所有限公司成员杨翠华助理人员昆明中意银会计师事务所有限公司报告撰写人（签字）：口月日评价工作负责人（签字）：口月日一2桥梁检测经费项目支出绩效自评报告官渡区市政养护管理处作为官渡区辖区内道路及市政设施管养维护单位，每年向官渡区财政局申报预算资金，开展桥梁检测工作，2018年度预算资金1,500,000.00元已全部使用完毕，现针对项目支出开展绩效自评工作，评价结论为“优”，针对项目管理提出问题2条，提出改进建议2条。一、项目基本情况（一）项目概况。1. 立项背景及目的。随着近些年我国经济的快速发展，各种车辆的增

3、多，导致道路桥梁上行车密度和车辆载重急剧增加，使得桥梁质量检测在桥梁养护中地位越来越重要。通过桥梁检测，一方面为维修养护提供科学依据，可以选择合理的维修加固方法；一方面能及时发现病害，对发现的病害能及时进行修复，确保桥梁的使用安全，避免安全事故的发生；另一方面，可以延长桥梁的使用寿命、提高承载能力，降低桥梁的维护费用。负责官渡辖区内桥梁的安全和维护养护是官渡区市政养护管理处的工作职责。2. 项目实施情况。该项目由官渡区市政养护管理处委托天津市交通科学研究元编制了昆明市官渡区2018年城市桥梁安全检测项目实施方案，向官渡区发展和改革局上报了关于2018年官渡区桥梁检测项目进行立项的请示（官市政字

4、201812号），于2018年3月12日取得官渡区发展和改革局关于官渡区2018年桥梁检测项目立项的批复（官发改审批201810号），批复对10座桥梁进行检测，批复项目估算总投资176.52万元，所需经费列入财政预算。2018年3月26日，官渡区市政养护管理处与云南城市建设项目管理咨询有限公司签订服务项目招标代理合同，委托对方单位负责该项目招标代理工作，于同日在采购网上发布了公开招标公告，于2018年4月16日在昆明市公共资源交易中心进行公开开标，确定中标单位为云南航天工程物探检测股份有限公司，于2018年5月8日签订技术服务合同。项目于2018年9月底完成，云南航天工程物探检测股份有限公司针

5、对每座桥梁出具了检测报告，并出具了官渡区2018年桥梁安全检测项目汇总报告；2018年11月，追加开展了对金汁河黎华路口（世博桥旁）桥梁进行安全检测，年度内全部完成。3. 资金来源及使用情况。2017年9月，官渡区市政养护管理处向官渡区财政局上报了桥梁检测2018年预算，根据官发改审批201810号，该项目资金来源于财政预算，2018年2月24号，官渡区财政局关于下达二。一八年度部门预算经费指标的通知（官财字201815号）下达官渡区市政养护管理处桥梁检测经费预算指标1,500,000.00元。截止2018年12月31日，项目资金支出1,500,000.00元，预算执行率100%。4. 组织及

6、管理情况。该项目由安技科负责具体组织实施。项目通过发改立项、公开招标方式确定实施单位，桥梁检测完成后，聘请专家对检测报告进行了评审。资金共分五次支付，所有支出经办公会集体决策，财务人员对相关票据、报销凭证进行复核并经负责人审批后支付相关款项，资金通过零余额账户直接支付至云南航天工程物探检测股份有限公司。（二）绩效目标。1. 总目标。通过桥梁检测，有效确保桥梁安全，避免安全事故，为桥梁维修维护提供依据，适当延长桥梁使用寿命。2. 年度目标。根据提供的项目支出绩效目标申报表及其他相关资料，桥梁检测经费2018年度绩效目标如下：3. 1）产出目标：完成10座桥梁检测，包括彩云北路跨东白沙河桥、彩云北

7、路跨宝象河桥、彩云北路跨广普大沟桥、彩云北路跨马料河桥、环湖东路跨盘龙江桥、环湖东路跨大清河桥、环湖东路跨海河桥、五腊隧道、贵昆路匝道桥、贵昆路跨线桥，检测范围包括外观检查、无损检测及荷载试验。4. 2）效果目标：避免安全事故，便于官渡区市政养护管理处了解结构的实际受力和工作性能，为桥梁后续维修处理提供依据。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以

8、后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。5. 前期调研。首先，我们召集了官渡区市政养护管理处项目管理相关人员、财务人员进行了座谈，听取了对2018年度桥梁检测经费项目总体情况介绍，了解了项目实施基本情况、资金来源、资金安排、资金使用情况，为绩效评价工作打好基础。6. 研究文件。在官渡区市政养护管理处提供资料的基础上，我们重点研究了昆明市官渡区2018年城市桥梁安全检测项目实施方案（代可研）、关于官渡区2018年桥梁检测项目立项的批复（官发改审批201810号）、官渡区市政养护管理处项目管理制度、财务管理制度等文件，明确项目投资规模、实施范围及目的、时

9、限要求、绩效目标、项目管理情况等。7. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。我们在官渡区财政局印发的项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，根据项目特点修订形成了个性指标体系，在此基础上，确定了官渡区市政养护管理处2018年度桥梁检测经费项目支出指标评价体系，提交官渡区市政养护管理处讨论后修改形成最终的指标评价体系。（三）绩效评价原则、评价方法1. 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。（1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要

10、求，按照规定公开并接受社会监督。（3）绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。2. 绩效评价方法。绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。（四）绩效评价实施过程1. 数据填报和采集。首先，我们向官渡区市政养护管理处发出了项目基本情况表，由官渡区市政养护管理处填写了项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。2. 社会调查。一是向项目主管单位官渡区市政养护管理处了解项目基本情况、取得项目相关资料，

11、对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解；二是选取彩云北路跨广普大沟桥、环湖东路跨盘龙江桥附件居民进行了现场调查，通过现场查看及调查的方式，了解了桥梁现状、项目实施带来的影响，当地群众对项目的满意度情况及实施效果。3. 数据分析和撰写报告。在取得基础数据资料的前提下，我们对数据进行整理、分析、比对，根据指标评价体系确定进行评价所需数据，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。（五）本次绩效评价的局限性。我们最大限度地获取了评价所需的资料，并通过现有资料以及多种渠道了解到的信息相互验证的方式，尽可能保证绩效评价结果的真实性、合理性和客观性，但由于涉及到的桥

12、梁较多，受访人员有限，难免对评价结论产生影响。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1. 评价结果。根据评价分析，官渡区市政养护管理处2018年桥梁检测经费项目立项依据充分、绩效目标明确，实施效果良好，但项目管理中仍存在一些问题，评价得分94.8分，评价结果为“优”。2. 主要绩效。9月前完成10座桥梁的检测工作，包括彩云北路跨东白沙河桥、彩云北路跨宝象河桥、彩云北路跨广普大沟桥、彩云北路跨马料河桥、环湖东路跨盘龙江桥、环湖东路跨大清河桥、环湖东路跨海河桥、五腊隧道、贵昆路匝道桥、贵昆路跨线桥，评价结果为A级8座，B级2座；11月追加检测了金汁河黎华路口（世博桥旁）桥梁。（二）具体绩效分析。1

13、. 项目决策方面项目决策设立项目立项、项目目标2个二级指标。项目立项设立与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性3个三级指标；设立与部门中长期规划目标匹配性、与区政府相关规划决策匹配性、与部门职责适应性、前期调研情况、立项程序规范性5个四级指标。经过评价分析，该项目与部门中长期规划目标相匹配，得1分；与区政府相关规划相匹配，得2分；与部门职责相适应，得1分；项目实施前，开展了调研工作，并形成了昆明市官渡区2018年城市桥梁安全检测项目实施方案（代可研），得2分；项目向官渡区财政局递交了预算编制文件，纳入2019年项目库管理，向官渡区发展和改革局递交了立项申请，取得了立项批复文

14、件，立项程序规范，得2分。项目立项总评价分8分，评价得分8分。项目目标设立绩效目标设定的合理性、绩效指标设定的明确性2个三级指标；设立绩效目标相关性、绩效目标完整性、目标与预算的匹配性、指标细化分解情况、指标与目标的匹配性5个四级指标。经过评价分析，官渡区市政养护管理处对该项目设立了绩效目标，设立的绩效目标与部门事业规划相关，得2分；设定的绩效目标为检测桥梁8座，实际检测桥梁10座，与预期产出有一定差异，扣0.5分，得1.5分；设定的绩效目标与年度预算相匹配，得2分；绩效目标已细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，基本清晰，但衡量性有所欠缺，扣0.5分，得2.5分；设定的绩效指标

15、数量指标为检测桥梁8座，与实际申请检测的数量10座存在差异，扣0.5分，得2.5分。项目目标总评价分12分，评价得分10.5分。项目决策总评价分20分，评价得分18.5分。2. 项目管理项目管理设立投入管理、财务管理、项目实施3个二级指标。投入管理设立预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率3个三级指标，设立预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率3个四级指标。经过评价分析，该项目预算编制以检测8座桥梁为目标，预算编制基本合理，但与实际检测计划存在差异，扣0.1分，得0.9分；该项目未对预算执行情况进行调整，得1分；下达的预算指标1,500,000.00元，实际支出1,500,000.00

16、元，预算执行率100%，得2分。投入管理总评价分4分，评价得分3.9分。财务管理设立资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性3个三级指标，设立资金使用情况、财务管理制度健全性、资金拨付程序完整性、财务制度执行有效性4个四级指标。经过评价分析，该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分；官渡区市政养护管理处制定了预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度，管理制度基本健全，符合中华人民共和国会计法、行政事业单位内部控制规范（试行）的规定，制度无明显漏洞，得1分；资金拨付全部经办公会集体决策并经单位负责人审批，审批后通过零余额账户用款额度支付，资金支付

17、符合制度的规定，得1分；未发现违反财务规定支付资金的情况，财务制度执行有效，得2分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。9 项目实施设立项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性3个三级指标；设立项目实施单位管理制度健全性、管理方监管措施健全性、项目实施单位管理制度执行情况、监管措施执行情况、合同执行情况、台账记录规范性、采购方式合规性、采购流程规范性8个四级指标。经过评价分析，官渡区市政养护管理处在业务执行方面，根据城市桥梁检测和养护维修管理办法（建设部第118号令）、城市桥梁养护技术规范CJJ99-2003）进行管理，管理制度基本健全，得1分；针对质量监督管理，制定了官渡区

18、市政养护管理处道路桥梁巡查与维修养护质量管理办法，项目监控制度基本健全，得1分；项目管理制度大部分得到执行，但由于管养资金有限，未能根据技术标准对所有桥梁按年限进行定期检测，扣0.4分，得0.6分；委托第三方开展的桥梁检测工作，在工作开展过程中，对第三方的监控措施较少，扣0.4分，得0.6分；与云南航天工程物探检测股份有限公司签订的技术服务合同大部分条款得到有效执行，但“支付方式进度款支付：合同签订后甲方向乙方支付75万元，乙方完成检测工作提交报告后，甲方向乙方支付合同尾款”条款未得到完全执行，扣0.8分，得1.2分；项目建立了管理台账，内容基本完成，得2分；桥梁检测项目属于云南省人民政府办公

19、厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知（云政办函201813号）“部门集中采购范围安全服务”，招标服务金额达到100万元以上，已按规定采用公开招标方式招标，采购方式合规，得1分；该项目委托外单位开展招标代理服务，在采购网上发布了招标公告，通过昆明市公共资源交易中心进行公开开标，按评审结果发出中标通知书，采购流程规范，得1分。项目实施总评价分10分，评价得分8.4分。项目管理总评价分20分，评价得分18.3分。3. 项目绩效项目绩效设立项目产出和项目效益2个二级指标。项目产出设立桥梁检测数量、桥梁检测质量、桥梁检测时限3个三级指标，设立桥梁检测数量完成率、桥梁检测技术规范标准、桥

20、梁检测结果评审通过率、桥梁检测在合同规定时间内完成4个四级指标。经过评价分析，共完成11座桥梁的检测工作，除向官渡区发展和改革局立项批复的桥梁检测数量外，追加检测桥梁1座，得10分；云南航天工程物探检测股份有限公司开展桥梁检测工作依据城市桥梁检测及评定技术规范（编号：CJJ/T233-2015）、公路桥梁承载能力检测评定规程（编号：CJJ/TJ21-2011）等标准进行,符合国家规定,得5分;检测结果出来后,通过了专家评审,得5分;根据技术服务合同，该项目应在2018年10月30日前提交检测报告，实际提交检测报告的时间为2018年10月9日，已在约定时间内完成，得10分。项目产出总评价分30分

21、，评价得分30分。项目效益设立社会效益、可持续影响、社会公众满意度3个三级指标；设立避免安全事故、为维护养护提供依据、延长桥梁使用寿命、投诉下降率、社会公众满意度5个四级指标。经过评价分析，项目实施能有效避免安全事故，得5分；能及时发现病害，为维护养护提供依据，得5分；通过桥梁检测，起到了及时维护维修的作用，避免桥梁的加快损坏，有效延长了桥梁的使用寿命和大修时间，得10分；2018年对桥梁的投诉共6件，比2017年10件减少4件，降低40%，得5分；根据公众满意度调查问卷，公众对桥梁检测项目实施的满意度为88.3%，得4分。项目效益总评价分30分，评价得分28分。项目绩效总评价分60分，评价得分58分。四、成本效益分析。桥梁检测经费2018年年初预算安排1,500,000.00元，全部为区级财政资金；实际支出1,500,000.00元，预算执行率100%。上报年初预算时，原计划对8座桥梁进行检测，实际检测桥梁数量为11座，其中10座通过公开招标方式确定，合同金额1.487,000.00元，比官发改审批201810号批复的176.52万元节约278,200.00元。由于官渡区桥梁较多，根据城市桥梁养护技术标准（CJJ9