日常监督计划表

1、年度日常监督方案表监督内容监督频率人员及操作(次/年设施及环境条件(次/年检测方法(次/年仪器设备(次/年测量溯源性(次/年抽样、样品处置(次/年结果报告(次/年必要说明：管理室主任：日期:编制人管理室主任：日期：批准人技术负责人：日期：-1日常监督记录表检查日期监督员内容 监督人员及操作监督记录 ; ，分-时了-"日戎-»月常-n年忙-0o f O 林2 留 ; 录 务份； 记 分机点 口 督 夕一七失 点 册 时骑过对 认 m 日一 i 答皿、 杯 日一 «氣不站 眛 月一对未你熟 5 是-比 彳不 m 占年-侦 澈 代 人问 检 准 O :握提查口标20法掌

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4、 疾 9 1论 结 合 符 不 合 符 本 合 符不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实口被监督人员：日期：-3日常监督记录表监督检查日期监督员监内 督容检测方法对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是否口；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户：是口否4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是口否5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是口否监 督6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户冋意的

5、情况下才允许发生：是口否记7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是口否口；录8、其他：结论符合口根本符合口不符合不符合说明 实一1 : 属不员 况况人 情情督 督督监 监监被日-4日常监督记录表期 日 杳 检 督 监员 督 监内容 监督监督记录口 否H 口©是 ； , ; W 忙 否 否 M;定; 由 否规 否 n 按 是 并 ;是 兀 是 否;杳一 <: 检 否爱口 跟 :是确是行 准是；W 隶：准：述 标 ：-nTZ 记备的准备 口 合识否T 督设求校设 是符标 出 监的要定该 ：是否色 気 的求世检对 作：是红 处 备要到次应 操号，贴 附 设

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7、对室测量溯源的监督记录：1、 是否编制了周期检定/校准方案：是口否口；2、 是否按周期检定/校准方案的要求进行了检定 /校准：是口否口；3、 检定/校准状态是否有标识：是口否口；4、 所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是口否口；5、 标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是口否口；6、其他：论 结 合 符 合 符 本 合 符 不不符合说明确认意见 实一1 : 属不员 况况人 情情督 督督监 监监被日-6日常监督记录表监督检查日期监督员内容 监督抽样记录、样品处置监督记录样 j 抽 ； 七否、 否混丸 划 口 相 他 是 睞 康 是： *N 一Kr_/ 1 录<:;釦

8、件 否记<传昨一 条 的 的否这 < 及 晡 录 宀十 上 室 搭 签 是物 验监 的 ：实 实是否 :人 识在 在：是 录样 标会 品态， 记抽 品不 样状时 瞥、;样品 和冊下 监法 否留样 分样件 的 方 保 保 细 了 条 員样 否确 组录 处 由 是 否 品附间是 的苗！ 样调否是期理 品是定 室所 :个使 样单规 舌 口八和 今口 他!即如;他也跡 是是有验的否是品 窦 录r:否实统 统样需 记布是在系系收品 ： 样炯品品识m识接样他 抽点样样标是标在当其 对11<22334>淆55667788论 结 合 符 不 合 符 本 合 符日 宀头一一 : 属不员

9、况况人 情情督 督督监 监监被-7日常监督记录表监督检查日期监督员监内 督容结果报告监督检查日期监督员监督记录口 否 口 否 口; 是否 机 求 ; 录的刀：否 记件 改 口 督文 修 是 监序 了 ： 的程核行 求 告合审进是要 报符了M:合 果否行规求符 结是进按要否 養容定否合是 内规是符阅 息按改否借 信否修是和 的是的放档 告告揭发存 艮 艮 艮 勺 勺 测测测 告告他 检检检报报其 对 1 2 3 4 5 6论 结 合 符 不 合 符 本 合 符不符合说明日 实一一 : 属不员 况况人 情情督 督督监 监监被-8不符合评审处置记录表检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述:报告人：日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质：2措施要求：纠正处置意见：A类一般不符合 纠正B类一般不符合纠正措施严重不符合批准人质量负责人技术负责人 :日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人:日期：验证意见：验证方式；验证结论：提供见证的材料有效现场跟踪检查见证无效有关说明必要时：验证人监督员内审员：日期：说明：1.严重不符合与B类一般不符合须按?实施纠正措施程序?和记录步骤进行；2. A类一般不符合仅按?不符合检测工作的控制管理程序?和本表步骤进行即可。-9实施纠正措施记录表不符合发生部门不符合发生部门负责人不符合工作