天思采购模块操作流程

1、采购部ERP操作流程双击进入ERP系统选择用户名，输入对应的密码，按确认即可登陆ERP系统了生产需求分析的采购需求，何水琴会维护缺料表，然后打印单据交到采购部，然后采购员编辑该缺料表维护供应商并转采购单即可！1当仓库提供缺料表的单据里，采购员点击缺料表维护进入直接转单3勾上转单选取2接到仓库的缺料表点速查把该单查找出来，并点击编辑把单价和交货日期维护进去4先检验供应商有没有供应商，如果没有就维护进去，然后点击转单据即可生成采购单5转单据后，在此栏就会生成采购单号，采购员双击即可进入该采购单，然后打印出来通知供应商发贷如果请购非生产的用品的话，必须在系统里做请购单1选择请购人和需求日3选择单据类

2、别，请购的东西是属于那一种类2选择请购部门6确认内容无误后，存盘打印给相关部门签字，再交到采购部进行采购4输入相关内容5必需输入请购的用途当接到请购单，采购员就进入采购单进行转请购单处理点击进入采购单1点击此按钮进入转请购单的窗口2选择请购单的单据日期范围5点过滤即可把请购单的内容过滤出来6选择后，点确认即可把请购单输入到采购单中了3勾上请购单4选择要采购的请购单7表身维护好单价等内容9确认内容无误后存盘，打印该单给相关部门签字即可8选择厂商货品的交货日期采购单变更作业；采购部每月要统计采购单已经下了单但还有未交量的并且是不要的了，采购员的就要把该采购单给结案，让其单不占用在途量。同理，如果采

3、购员下了采购单，但单价、数量或货品出错了需要更改的时候不能直接在原单上改，必须在系统的采购单变更作业里进行变更处理点击进入采购单变更作业3如果是修改的，就在现货品这边维护需要变更的货品、数量、或单价等1) 新增 在原采购单上增加货品2) 删除 删除原单上的货品3) 修改 修改原单上的单价、数量、货品、仓库4) 结案 对未交完的采购单结案处理5) 反结案 已结案的单据需要修改时就反结案6注意：必须是点了更改按钮后，状态才会由申请变为完成的2选择要变更的采购单5存盘后一定要点此更改按钮变更单据才会生效4确认内容无误点击存盘保存单据如果采购员想看采购单的交货情况，可以在ERP系统采购单报表中的“采购

4、未交反应表”里面查看。点击进入采购未交反应1选择需要查看采购单交期的时间范围3点击条件会弹出更详细查找选项，看下图2选择要查看的厂商4在这里选择你想查看未交的采购单内容的过滤条件5点制表就会按你选择的条件生成未交反应表，而未交的数量就可以清楚的查看出来了采购部门操作规程： 采购部门是生产计划的重要组成部分，作为公司对外采购的生产物料，能否按生产计划的时间准时到位，对于车间生产能够按生产计划一样顺利生产有着不可分割的关系,对仓库的物料是否积压有着至关重要的作用；1 新的供应商资料要及时录入到ERP系统中,在系统内不能有同一供应商有两个或两个以上供应商编号, 供应商编号不能是任意的编号,要按照一定

5、的规则进行编号,发现有重复的供应商编号时要及时更改;2 当接到生产计划部门的已确定的计划单时,要即时要求生产计划部门在ERP系统内进行生产需求分析,并要求何水琴直维护缺料表,采购员接收缺料表后要立即在ERP系统里速查该缺料表并维护供应商和单价进去并转采购单，接到缺料表后必须当天完成转单；3 在转采购单之前采购员要对请购单进行检查,根据生产计划的生产数量和生产时间,工程的产品受控文件,结合仓库的库存量去分析审核采购单上的物料是否正确,采确的时间和数量是否合理,检查的过程中要即时处理发现的问题,分清问题出在那个模块或那个部门,并通知相关的部门进行相应的更改;4 采购部门下出去的采购单没有及时送货的,在ERP系统中可以跟踪采购物料的进度,通过各种采购报表(如采购明细表,采购统计表,采购未交反应表等)来展开相关实际的工作;5 对于所有有关ERP的知会和通知必须以书面形式通知,事急时可以先口头,但一定要补书面通知;6 操作人员操作时要认真对待ERP中的每个数据,因为你的一个数据错误将造成后面的单据连锁负面反应;7 如果在操作ERP系统时出现自已无法解决的问题,请立即与ERP维护员进行沟通以便得到及时