合同评审管理程序

1、精选优质文档-倾情为你奉上 浙江*电子有限公司 管理体系文件合同评审管理程序文 件 编 号: Q/*.QEP-57修 订 履 历文件修订NO.制 订 / 修 订 内 容版本/版次总页数修订页码制订/修订核准 日期/新编A/04/2016.3.1版 本：A版 次：O 浙江*电子有限公司 编号：Q/*.QEP-57页码：1/4合同评审管理程序一、目的 1.1为了使合同管理规范化。1.2为了使合同内容在公司里内部得到充分理解。1.3为了使供需双方对合同内容理解一致，使产品更好的满足客户需求。二、范围适用于本公司所有合同（常规合同、特殊合同）的评审控制。三、职责3.1生产部是合同评审的归口管理部门，负

2、责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。3.2 技术部、品质部、生产部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。3.3 总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。四、术语4.1 常规合同：指已和本公司签定了销售合同（质量协议、采购协议、环保协议等）的客户发来的采购定单、电话和传真。4.2 特殊合同：指新产品合同（质量协议、采购协议、环保协议等），同时包括有特殊要求或有附加的技术要求的订单。五、作业程序5.1 销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等，口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认

3、。5.2产品要求的确定，业务部负责确定产品要求，包括：a. 顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求、环保要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等；b.顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。c.适用的法律法规要求；d.本公司附加的质量要求与对客户的责任。版 本：A版 次：O 浙江*电子有限公司 编号：Q/*.QEP-57页码：2/4合同评审管理程序5.3合同的评审5.3.1评审方式：会签、会议 评审期限：24小时内完成5.3.2针对常规合同按照我司ERP系统流程进行逐层审批通过，逐层传达即可，可不运行合同评审表，但是针对物料短缺，且在交

4、期时间内无法正常安排完成生产，PMC部计划必须安排评审会议，同时运行合同评审表，审批后的合同评审表应归档保存。5.3.3开具了合同评审表按评审会签顺序下发相关部门按5.3.6相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报上级审批，经批准后按5.7执行保管。5.3.4 特殊合同初次签订，由业务部组织相关部门：工程部、生产部、品质部，以会签或会议方式按5.3.6要求进行评审，并运行运行合同评审表，并将形成的评审结果报总经理批准。5.3.5特殊合同每年例行签订，由业务部对照以往合同内容进行审核，若无变化，可不组织会签和会议评审，可直接报总经理批准，但必须归类保存好合同，已备查阅。5.3.6 合同

5、评审的内容及要求：业务部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括：a.生产部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。b.工程部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。c.工程部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。d.品质部对订单有关的质量要求进行评审。e.PMC部对所有订单进行物料供应能力的评审。f.生产部对所有订单进行生产能力评审。5.4合同签定5.4.1 生产部根据合同草案及评审结果，负责与客户商签合同，并按5.7执行保

6、管。5.4.2 评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。5.4.3 与客户签定了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。版 本：A版 次：O 浙江*电子有限公司 编号：Q/*.QEP-57页码：3/4合同评审管理程序5.5.3 本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。5.5 合同变更5.5.1 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件，合同发生变更后，必须经双方书面签字确认。5.5.2 顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。5.5.4 合同更改后，生产部填写订单/合同更改通知单

7、及时发至所有执行合同的相关部门。5.6合同信息传递及协调5.6.1 合同正式签定后，生产部应及时将合同信息传达至执行部门，生产部将评审通过的合同评审表复印分发至工程部、生产部、品质部、PMC部、财务部。5.6.2 生产部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。5.7合同保管正式签定后的合同，应由生产部核留存备案，并交一份给财务。5.8 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由生产部负责收集、整理，按管理记录控制程序、文件控制程序执行。六、派生的表单6.1合同评审表 Q/*.R.QEP-57-016.2订单/合同更改通知单 Q/*.R.QEP-57-02版 本：A版 次：O 浙江*电子有限公司 编号：Q/*.QEP-57页码：4/4合