唐山市路北区商务局

1、唐山市路北区商务局2019年部门预算有关事项说明一、主要职责组织企业参加商贸洽谈活动；扶持商贸流通领域中小企业发展，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造；实施大众早餐工程，确保早快餐连锁化和主食加工配送中心建设；支持电子商务园区建设，提高电子商务平台知名度，完善服务体系；组织实施投资贸易洽谈会等活动；组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来；宣传服务贸易政策、开拓国内外市场；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、出口信用保险工作；开展招商引资、培训；做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作，对拍卖、典当行业进行监督管

2、理。做好会议培训组织，财务和资产管理，人事、党务以及老干部管理等工作。二、机构设置 我单位全称为唐山市路北区商务局，是财政全额拨款行政单位，内设办公室、贸易科、招商科、市场科、执法队5个职能科室。三、绩效预算信息总体绩效目标：（一）、组织参加6场招商活动，分别为以京津冀协同发展为主题的路北区招商推介会、以陶瓷小镇为主题的陶瓷园区招商推介会、以商贸物流为主题的西部商贸物流园区招商推介会、以普洛斯物流为主题的现代物流园区招商推介会，并参加5·18廊坊国际经济贸易洽谈会及9·16唐山中国陶瓷博览会。预计成果：年度利用外资总额较上一年增长4%；赴外地开展招商引资地区数量不少于2个；

3、开展招商活动场次不少于2次；专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数共计不少于300家；走访、接待企业、商协会110家。签约项目150个，落地项目110个。（二）、加强市场监督管理，完善市场功能，建立长效管理机制。确保全国文明城市和省级文明城区创建工作顺利完成。督导检查全区集贸市场和标准化菜市场的频次不少于500次；达到市场管理标准的市场占全区集贸市场和标准化菜市场的比率不低于95%；在创建文明城活动中各市场占位达标率达到100%.（三）、2019年全年预计完成社会消费品零售总额291亿元，同比增长10%；预计全年完成外贸出口175336万元人民币，同比增长8.3%。全年预计组织企业参加国内展

4、会4次，参展企业超过4家；农村电子商务快速发展，培训人次超过20人，电子商务交易额增长10%以上；确保市场监测的准确性和及时性，提高市场监测的整体水平，及时率、报送率超过90%；大力促进外贸发展，争取做到每月都到重点企业走访，全年走访企业超过30家，开展培训会3场以上。（四）、在商务执法中，预计对监管企业开展检查500余家次，出动执法人员1500余人次，执法车辆230余辆次，每年开展两次双随机（随机选派执法人员、随机抽查相关企业）抽查工作，抽查率至少5%。进一步净化市场经营环境，约束相关行业诚信合法经营，保障广大人民群众的切身利益。部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，

5、部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。103唐山市路北区商务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、对内商贸管理45.00拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作1、开拓国内市场组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额参加国内展会次数（次）432&l

6、t;2企业现场签订意向合同金额20010050<50企业现场销售金额(万元）20010050<502、促进商贸流通45.00扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全区乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。走访商贸企业数量（个）302

7、010<7社会消费品零售总额增长率10%8%5%<5%商贸企业培训会次数321<13、农村电子商务建设支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质。农村电商企业营业额增长率15%10%5%<5%培训农村电子商务人员数量（人）20106<6新增农村电商项目数量（个）32104、消费市场调控组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况。确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全区市场运行情况。监测信息报送及时率90%80%70%<70%节假日、黄金周销售情况报送率9

8、0%80%70%<70%监测信息报送率90%80%70%<70%二、对外贸易管理90.00实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。1、招商引资90.00规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本区投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。招商引资规模增长率95%85%75%<75%赴

9、外地开展招商引资地区数量(个）3210举办或参加活动数量（场）32102、促进对外经贸服务做好进出口数据采集、贸易救济措施调查。完善开发区建设发展管理体系。开展外经政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。外经培训会数量321<1走访企业数量302010<10组织外经企业参加展会场次321<13、加快培育外贸竞争新优势做好进出口数据采集、贸易救济措施调查。完善开发区建设发展管理体系。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构外贸培训会数量321<1走访企业数量302010<10外贸出口指标完成率90%8070%

10、<1三、商贸政务管理负责机关综合业务管理和机关综合事务管理增强网上办事能力，确保商务顺利完成1、综合事务管理做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。保障机关正常工作有效运转组织党务学习、业务指导相关会议场次864<4党建标准化建设完成率95%90%80%<80%月信息报送个数432<2四、商务综合执法对商务监管领域进行行政执法净化市场，维持良性市场氛围。1、成品油领域、汽车销售领域、商业单用途预付卡行政执法根据成品油市场管理办法汽车销售管理办法单用途商业预付卡管理办法（试行）对相关领

11、域进行监督管理。打击非法、维护合法，净化市场，维护公民及法人合法权益检查覆盖率95%80%70%<70%处理投诉案件率95%80%70%<70%双随机开展率100%90%80%<70%五、菜市场管理20.00负责全区集贸市场和标准化市场的日常监管工作和全国文明城市和省级文明城区创建工作。加强市场监督管理，完善市场功能，建立长效管理机制。确保顺利完成全国文明城市和省级文明城区创建工作。1、市场监督管理（文明城市（区）创建工作）20.00按照全国文明城市（地级以上）测评体系、河北省省级文明城区测评体系、市场管理考核办法及标准化菜市场管理办法的要求，对全区集贸市场和标准化市场的进行

12、督导检查，每月将市场排名情况进行通报。创城期间做好创城的各项工作。加强市场监督管理，完善市场功能，建立长效管理机制。确保全国文明城市和省级文明城区创建工作顺利完成。月督导检查覆盖率95%80%70%<70%市场整改达标率>90%85%75%<75%文明城市（区）达标率90%80%75%<75% 四、2019年部门预算安排的总体情况（一）收入说明2019年部门预算收入536.7万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2019年部门预算支出536.7万元，其中基本支出381.7万元，包含人员经费362.24万元、正常公用经费19.46万元，项目支出155万元。（三）比上

13、年增减情况 2019年部门预算较2018年减少295.71万元，其中人员经费减少236.62万元，原因是2019年离退休人员统筹内工资由社保局统一填报，2018年由本单位填报。正常公用经费减少1.98万元，原因是厉行节约，压缩支出，项目支出减少57.11万元，原因是减少了驻京招商及挂职锻炼人员住宿费及补贴。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门“三公”经费预算安排2.71万元，较2018年预算减少0.07万元。具体安排情况为： (一)公务用车购置及运行费。共计安排2.5万元，与上年持平。 公务用车购置0万元。与上年持平。 公务运行维护经费安排2.5万元；与上年持平。(

14、二)公务接待费。安排0.21万元，较上年预算减少0.07万元。减少原因为厉行节约，压缩公务接待费用支出。(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。 六、机关运行经费说明 2019年机关运行经费共计安排19.46万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。 七、政府采购预算情况说明 本年度部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额2万元，其中，货物类1个，涉及金额2万元，主要包括计算机4台。 八、国有资产信息 上年末我局国有资产总值为79.47万元，本年度拟购置计算机等国有资产。 路北区商务局部门固定资产占用情况表截至时间：2018年12月31日项目数量金额（万元）资产总额79.47一、房屋（平方米） 其中：办公用房二、汽车（台、辆）247.34三、单价在20万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产32.13 九、专业性较强的名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：是指因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置