IT数码服务中心基本制度

1、基本政策及规章制度一、基本政策开门政策如果任何IT数码服务中心的成员对于手册上的内容有疑问或对于任何工作有疑问是，店铺管理层会为成员开放并进行个别讨论。只要成员有需要，鼓励大家运用这一“开门政策”。合理化建议在工作中，可能会有些建议、更好的工作方法和建设性的批评，请直接向负责上司提出。团队欢迎每位成员的批评和建议，这对IT数码服务中心的成功和未来发展都是重要的。问题申诉程序每个成员经常都会遇到与团队建设、管理或者其他有关的难题。这些难题不能在成员会议、或专题讨论中解决。如果哪位成员感到有这类问题并期望与店长进行讨论，应主动地与店长进行沟通。交流会交流会是成员和合作商家之间的小型非正式的讨论，成

2、员可向合作商家反映一些产品的销售情况和销售过程中遇到的比较突出的一些问题，合作商家则根据自己的工作经验有针对性地做出解决方案，目的在于促进联盟的不断发展。颁奖大会颁奖大会是一种成员与管理层相互沟通的又一种形式，颁奖大会的目的是更好地上情下达、表彰先进、鼓舞士气。以期用这样一个良好的沟通渠道提高成员对集体的归属感，增强团队对成员的凝聚力。二、团队纪律IT数码服务中心的全体成员必须遵守该规定，牢记自己是团队中的一员，言行举止讲影响到整个团队的荣誉。任何人员如违反以下5条纪律中任何一条， IT数码服务中心将直接给予相应处分。1） IT数码服务中心全体成员必须维护IT数码服务中心在校内、外的名誉，禁止

3、任何成员做出有损IT数码服务中心名誉的言论或行为。2） IT数码服务中心全体成员在给在校师生提供技术指导，在保修期内上门服务禁止收取任何费用。3） IT数码服务中心全体成员都必须诚实守信，都不得以任何形式欺骗客户（同学）作为我们的利润来源点。4） IT数码服务中心必须以团队利益为重，任何个人利益必须服从团队的礼仪。5） IT数码服务中心全体成员必须遵守中华人民共和国各项法律法规。禁止任何成员以不法手段占有、偷骗团队财产。三、会议值勤制度1） 开展各类型会议之前必须通知团队每位成员，以便大家能够协调分配时间准时参加会议。除紧急会议之外，各类型会议必须提前一天以上通知所有会议参加人员。2） 会议发

4、起人必须充分准备会议，提高会议效率，讨论会需在会前两天发下讨论议题，任何一节不得超过120分钟。3） 参加各种会议的全体成员都必须准时到场，带上笔记本，认真记录，积极参与。4） 不得无故缺席会议，如有特殊情况需提前向会议发起人说明缘由并请假，开会时不得早退、不得私下讨论。会议考勤情况将计入成员考核中，任何成员1学期内无故缺席会议3次讲视为自动离职。5） 成员应遵照值班表安排进行值班，值班过程应与前后两位值班人员做好账目交接工作。若有重要事情而无法值班需提前与其他值班人员协商调换值班时间。6） 根据合作商家发展的需要，商家将会不定期安排成员到公司值班、培训，被安排值或培训的成员五笔严格按照公司的

5、正常上班时间上班，不得迟到或早退。7） 被安排到公司值班、培训的成员五笔爱护公司的的公共财物，有义务维护公司的正常运营秩序和负责店面的安全保卫工作，保持各部门的整洁。8） 团队每月应在月尾开展一次内部例会，目的在于相互交流、共同探讨以更好I数码服务中心的发展。四、离迁制度1） 在工作需要的情况下，店长有权决定将成员临时调任其他职位；成员根据自身的情况亦可向其主管提出调值申请表；此外，由于升学就业等需要成员也应向团队提出离职申请。2） 成员职位调动、升迁以及离职必须向店长提出申请，经店长商讨批准；3） 所有升迁人员和离职人员必须妥善处理其物资的交接，离职人员还必须交还团队所有物资。五、财物管理制

6、度报销制度1） 费用审批及流程：各项费用开支，必须由财物负责人和店长审核后，报校园事业部总监批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：校园事业部审核、签字财务部审核并且通过店长审 核财物审 核A、 报销人必须提供发票、消费小票或收据，并签字证明。B、 -以下，由-签字生效，-以上，由-签字生效。2） 费用的报销期限：现金日常报销于-到店里报销，逾期自付。3） 原始凭证有效性的规定：A、 经办人元在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票消费场所开出的收据、支出证明单B、 经办人员取得合法凭证时，应按要求规范

7、填写，否则，视为无效凭证，不予以报销。C、 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整，并填明日期，住宿发票应填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。D、 成员在特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得店长的批准，并实行实报实销。所有因公报销出租车费用的成员，必须在出租票背面注明往返地点及用车事由。E、 经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。注意事项数码服务中心所有成员个人负责的客户欠款必须由他本人负责追回，超过的欠款必须由店长批准，所有欠款不得超过天。任何人不能挪用公款或借用公款，出特殊情况外（经店长批准），所有成员也不能预支工资。结算制度 1） 财物负责人需在每月5号准确清点本月的库存、核对账目整理出结算表，并在当天将结算表纸质版、电子版都发给店长审批。2）店长于本月号将通过审批的结算表发给合作商家核对，合作商家经核对无误后于本