样品试制流程管理规定

1、XXXX有限公司xxxxXf限公司xxxxXt限公司文件编号总页数版本JS-WI-018共7页A/1样品试制流程管理规定拟 制:审 核:批 准:发放部门米购部门1份、行政部门 份、生产部门1份、品质部门1份、 技术部门1份、业务部门1份、文控中心 口份、财务部门 匚份、计划物控部门1份、管理者代表份管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定版本号A1页 数2/7文件版本修改记录版本号拟制/修改 责任人修改内容及理由拟制/修改日期批准者A/0新制订A/11、根据年度架构调整要求，对工作职 责进行优化与调整；2、对样品制作流 程结合实际运作情况进行梳理与优 化；3、增

2、加样品质量、交期是否满足 客户需求的跟踪和样品是否上编码、 样品数据分析要求。相关部门会签相关部门部门负责人会签相关部门部门负责人会签采购部门业务部门行政部门生产部门计划物控部门财务部门品质部门管理者代表技术部门文控中心管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定版本号A/1页 数3/71 .目的规范与明确公司样品制作流程、完善样品质量与效果跟踪，使样品制作流程合理有序开展、 职责清晰、可追溯性强。2 .范围适用于公司所有组件样品的试制。3 .职责3.1 文控中心负责接收与发放样品图纸或相关文件。3.2 业务部门负责非 A B客户样品需求的申请、信息的反馈和报价编码

3、明细统计。3.3 技术部门负责组织样品的评审、物料的中领、样品的制作、工模治具的开发、样品报告的上 载、样品数据的分析、样品参数的存储、样品质量与结果的跟踪与反馈。3.4 生产部门负责样品所需标签的打印与供给、样品用设备 /模治具的协调；必要时协助技术部 门完成样品的制作。3.5 采购部门负责样品所需的原材料、工模治具的采购，以及样品物料费用的核算。3.6 计划物控部门负责样品所需物料的发放。3.7 品质部门负责样品的常规检验及相应检验报告的提供，保证样品的质量满足客户要求。4 .定义4.1 申请正式编码类样品：指客户用于申请正式编码上AVd用的样品。4.2 新样品：指现有条件能生产加工，但从

4、没有加工过的线材、连接器或新性能要求的样品。4.3 非A、B客户样品：指除华为、中兴之外客户的样品。4.4 其它样品：包含客户及公司内部参展样品、样机验证 /试装类样品、工艺可靠性验证类样品、 客服样品等。5 .内容5.1 样品需求信息的接收：5.1.1 文控中心负责定期（上、下午各一次）登入客户文件下载系统（如： A客户的GDPS统） 下载样品需求，接收到样品需求通知后根据受控文件管理规定要求发放样品图纸或相关文件 给技术工程部应急打样班。5.1.2 业务部门接收到非A、B客户样品图纸或规格书及样品需求信息后，以邮件形式提供给技 术工程部开发主管。5.2 样品的评审：5.2.1 技术工程部开

5、发主管在接收到样品需求信息后，依据图纸或规格书进行评审，评审项目包 括样品加工工艺的可行性、样品物料的齐备性、工模治具的齐备性及可行性、样品物料的费 用是否超标（200兀/编码）等。5.2.2 当样品各项目评审均OK寸，则直接启动打样机制，安排样品加工；当有评审项目不能满 足时，则按以下情况执行：a.当评审为加工工艺不满足时，则填写 【样品试制评审表】呈交部门经理、条线总监评审， OKB按照评审结果执行；b.当评审为欠物料时，则填写【物料申购单】申请样品所需物料，经相关领导批准后交由 采购部门采购物料，并主动跟进物料到料进度；c.当评审为工模治具不满足时，则填写 【样品试制评审表】呈交部门经理

6、、条线总监评审， OKB按照评审结果执行；d.当评审为样品物料费用200元/编码时，则填写【样品试制评审表】呈交部门经理、条管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定版本号A/1页 数4/7线总监评审，OKt按照评审结果执行；5.2.3 当【样品试制评审表】中由于加工工艺或工模治具问题最后评审结果为不同意做样时，开 发主管需及时与客户进行沟通、 解释；如果是因为样品物料费用超标而评审结果为不同意做 样时，开发主管需与客户沟通确认能否以研发订单形式来完成样品制作（如客户同意，则启 动打样机制；如客户不同意，则再次请示部门经理和条线总监做最终评审，OKB按照评审结果执

7、行）。5.2.4 原则上所有样品都需做样，但当样品在评审过程中认为加工值低、线缆短细、质量风险高 时，则填写【样品试制评审表】建议不做样，并呈交部门经理、条线总监评审，OK后按照评审结果执行。对于没有安排做样的情况，开发主管需主动与客户样品需求人进行沟通、解 释，以求客户谅解。5.2.5 应急打样班根据样品交期需求和【样品试制评审表】评审结果，评估样品交期能否满足。 交期OKM按照交期安排样品加工，并在样品交期前完成样品的制作与交付。交期NGW,开发主管需在样品交期前与客户样品需求人进行沟通，协调交期延迟；如果客户同意延迟样品 交期，则按照新交期安排加工，并在新交期前完成样品的制作与交付；如客

8、户不同意延迟样 品交期，则提报给部门经理，由其进行协调解决，以保证样品的正常交付。5.2.6 开发主管在样品评审过程中，如对客户提供的资料有疑问，需及时与客户相关技术人员进 行沟通；对于非A、B客户的样品，可以通过业务部门进行沟通，也可由业务部门提供联系 方式后自行沟通。5.3 物料及工模治具的采购：5.3.1 应急打样班根据样品需求及欠料情况填写【物料中购单】，经相关领导批准后呈交采购部门 进行物料的采购。5.3.2 采购部门接到应急打样班提交的【物料申购单】后，按时采购相应物料（含工模治具）。当物料不能按时到位时，采购部门需在1个工作日内回复到料时间，开发主管认可到料时间 时，则按照新的到

9、料时间操作；当开发主管不认可到料时间时，采购部门需通过其它办法来 满足物料交期。采购部门没有及时反馈物料采购异常时，则默认物料能够按时到料。5.3.3 物料采购到料后，采购部门需及时通知急打样班领取物料。5.4 样品的制作、检验：5.4.1 应急打样班根据样品需求数量、交期先后顺序、产品图纸要求，填写【领料单】领取样品 所需物料；同时根据图纸要求提供样品所需的标签需求呈交给生产部门标签室，以便标签室提前打印好样品所需标签。5.4.2 计划物控部门接收到应急打样班填写 OKB的【领料单】后，按其物料明细和数量要求及 时发放物料；当物料与正常订单冲突时，计划物控部门需及时通报应急打样班，应急打样班

10、 需及时上报开发主管，由开发主管与相关部门进行协调，必要时提请部门经理协调。5.4.3 标签室在接收到应急打样班标签打印需求后，需优先安排打印样品所需标签，以满足样品 的加工（应急打样班提交的标签需求，标签室需在半天时间内将样品所需标签打印好）。5.4.4 应急打样班根据样品需求和图纸要求具体制作样品，加工过程中如有异常，需第一时间向 开发主管进行反馈。对于“新样品”和“申请正式编码”类的样品，在制程过程中要对其加 工工艺、加工参数、加工图片做好记录；如有需要可以寻求工艺工程师、产品工程师、技术 员等人的指导和协助。同时对样品的加工难点、加工建议项进行备注在样品图纸上。样品加 工完后由开发主管

11、负责以邮件形式向客户样品需求人反馈沟通，促使设计问题拦截在样品开发阶段。在样品加工过程中，如设备、治具等与正常生产冲突时，需及时向开发主管进行反管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定版本号A/1页 数5/7馈协调，以保证样品的加工。5.4.5 应急打样班在样品制作完成并自检 OKt,填写【成品检验通知单】并将受控文件呈交给 品质部门进行样品检验。5.4.6 品质部门负责对样品质量进行最终检验确认，样品检验确认合格后将样品和样品图纸（或 样品资料）转交给应急打样班，并根据品质要求作好相关检验记录。当样品检验确认不合格 时，将按照公司的异常处理制度退回应急打样班；

12、应急打样班在重新返工OKt再次按照规定重新提交检验，直至检验合格；并及时回复相应改善措施。当样品涉及需求检验报告时， 品质部门需在样品检验合格后的半天时间内完成【电缆组件全性能测试报告】，并提供给技术工程部开发主管，以便技术部门及时上载（或发送）给客户样品需求人（A客户0409类电源线成套类样品报告由开发主管自行负责）。5.4.7 应急打样班在接收到品质部门检验 OKt的样品后，依据客户包装规范和图纸要求对样品 进行包装，OK后将样品打包呈送给客户样品需求人，并在【样品交付情况记录表】中要求 做好记录。5.4.8 开发主管在样品完成提交给客户样品需求人后，需在一个工作日内将客户所需的报告上传到

13、客户系统。5.5 样品相应数据的收集：5.5.1 业务部门每月8日前将上月“报价编码”明细统计汇总，以邮件形式提供给技术工程部开 发主管及部门经理。5.5.2 应急打样班每月5日前将上月样品物料明细提供给采购部门， 采购部门在接收到样品物料 明细后，每月8日前将样品物料成本核算出来，并以邮件形式提供给技术工程部开发主管及 部门经理。5.5.3 品质部门每月8日前将上月样品的检验合格率及不良问题简述以邮件形式提供给技术工程 部开发主管及部门经理。5.5.4 应急打样班每周一上午下班前，将上周样品交付情况统计整理好在【样品交付情况记录表】 中，并将统计整理好的【样品交付情况记录表】发送驻客户工程师

14、和部门经理，以便其跟踪 确认样品质量是否满足客户要求，是否得到客户认可。5.6 样品的跟进与反馈：5.6.1 驻客户工程师接收到【样品交付情况记录表】后，需主动跟踪确认样品的质量是否满足客 户要求，样品是否上编码（样品是否进入客户资源池或上编码）。5.6.2 当样品不满足客户设计需求时，需及时将信息反馈给部门经理，由部门经理主导相关人员 进行内部分析，形成纠正和预防措施改善表提交给条线总监，回馈给驻客户工程师；并由驻 客户工程师与客户进行沟通，再次送样承认。5.6.3 开发主管需每日整理打样过程中发现的图纸问题点、设计问题和改善建议，及时以邮件形 式发送给样品需求人，并与对应样品需求人沟通确认

15、，实现产品设计问题扼杀在研发阶段； 同时还需将这些问题点按年份月份统计汇总成电子档，以便内部共享及后续追溯。5.6.4 开发主管每月8号前将上月的【样品交付情况记录表】整理好发送给驻客户工程师，驻客 户工程师收到【样品交付情况记录表】后，核查样品是否在规定时间内完成样品的交付和样 品报告的上传。5.6.5 驻客户工程师每月10号前根据【样品交付情况记录表】查核及统计样品上编码情况（查 核样品质量是否满足客户设计要求和是否上 ASD。5.6.6 驻客户工程师每月15号前收集与汇总样品各项数据（接样数量，交样数量、上编码数量、管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定

16、版本号A/1页 数6/7样品成本、样品质量、样品转订单数量等），并对样品各项数据以及近期华为新样品的一些 动态进行分析，出具一份月度样品总结分析报告呈交给公司领导。5.7 工程变更：对于涉及到产品工艺变更的，技术部门应按照工程变更管理办法中的规定执行。5.8 样品支持与保障：样品在制程过程中，由于个别职能部门或个人影响到样品的交期、质量，被客户抱怨或投诉的，技术部门有权依据质量考核制度要求对相应责任人提报处理建议。6 .流程图见下页7 .相关文件与记录新产品导入管理办法 JS-WI-004工程变更管理办法JS-WI-002受控文件管理规定JS-WI-003质量考核制度PZ-WI-031成品检验通知单PZ-QR-013物料中购单JW-QR-008领料单JW-QR-002电缆组件全性能测试报告客户资料样品试制评审表JS-QR-054样品交付情况记录表JS-QR-077文件编号JS-WI-018题目：样品试制流程管理规定A17/76.流程图负责部流程图门、岗位输出记录 i （表单）品质部获取新产品需求图纸发放 记录表技术部物控部采购部设备部申购物料、 模治具、工 艺确认评审工艺评审物料评审模治具评审物料中购|样品试制 i评审表技术部技术部生产部技