检修文件包管理制度

1、规章制度控制表制度名称检修文件包管理制度制度编号LHFD-SCJSB-签发日期起草人部门审核分管领导是否修订会签编制说明规范检修过程管理，实行程序作业，控制检修质量。解释部门生产技术部实施及完香执行人检修文件包管理制度（暂行）第一章总则第一条目的（一）建立内容统一、格式规范、程序可靠的标准化作业文件， 规范基础管理工作， 加强过程控制，确保实现检修后设备安全稳定经济运行。（二）明确设备检修项目、工序流程、技术要求、作业标准和检修记录内容，通过 数据的控制、检查，实现标准化检修，保证设备关键点的质量。（三）规范设备管理台帐和检修总结的原始资料。第二条适用范围在公司内承担检修工作的承包商亦需遵照执

2、行。检修文件包适用于采用统一的规 定、每次检修基本适用的作业文件， 对一次性或临时性的作业不适用文件包。电气二次和热控专业根据管辖设备的特点参考文件包的基本格式编写作业指导书或作业卡，其管理程序与本标准相同。第三条引用标准电力行业标准-发电企业设备检修导则（DL/T-838-2003 ）发电管理系统-发电设备点检定修管理标准发电管理系统-检修文件包管理标准第四条专业术语（一）检修文件包：是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案。其内容包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准（工序）、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准（工序

3、）和技术记录。检修文件包含点检定修-作业标准的全部内容。（二）质检点（H、W电）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而 设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中 H 点（Hold point ）为不可逾越的停工待检点，W点（Witness point ）为（现场）见证点°（三）不定工序：是程序中规定的须在检修工作中检查后确定是否进行的工序。（四）不符合项：不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目第二章执行程序第五条一般要求各检修部门按发布的统一格式、依据设备检修工艺规程、厂家技术说明书等组织编 制、审

4、核、执行并定期进行修订和归档。第六条编制范围：（一）常规检修项目均须需编制检修文件包、作业指导书或作业卡。（二）对于暂不适合采用文件包的消缺工作，以及热工、电气二次设备的检修、校 验、传动等工作，金属焊接、大型脚手架安装、A类设备保温拆除及安装等工作，可按原有的工单、校验检定单、作业指导书或作业卡执行。如果条件许可，鼓励对上述工作 试用检修文件包进行检修作业。（三）对于型号相同的设备， 检修文件包在经过大修使用并做完善后，由使用部门组织进行标准化工作并最终实现标准化文件包，以不断提升检修质量。第七条 每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工30天，C级检修开工前15 天，辅机A级检修在前30

5、天，辅机C级检彳前15天,设备消缺前7天，应向检修（班 组）单位提供最新的有效版本的设备检修文件包并进行必要的技术交底；应建立检修文件包发放清册，如工作负责人对于检修文件包内容存在疑问，应在检修开工前向修编人或设备专业主管进行澄清。第八条 对于系统较复杂的主设备检修，可根据工作范围、性质和工作组的构成， 编写多个子文件包。第九条 全体检修人员和有关设备管理人员应熟知设备检修文件包的使用方法及具 体要求，检修工作负责人及其成员在使用前应对文件包进行学习，熟悉要求和程序，并考试合格，考试由检修单位的管理部门组织。 安环部在检修开工前组织有关人员检查上 述工作的完成情况，开工前应复查确认。第十条检修

6、开工前，检修工作负责人应严格按检修文件包要求做好检修前的准备 工作。安环部根据需要采取集中或分散方式检查各检修单位对检修文件包学习及各项工 作的落实情况。第十一条 检修开工后，检修人员须现场携带并妥善保管检修文件包，应严格遵守 检修文件包规定的工序步骤，按顺序进行设备的解体、检查、修理和组装、传动试验工作，并及时记录检查、测量数据，随时核对计划工序与实际施工作业工序的符合性第十二条对于质检点（H/W1）必须由各见证方确认签字后，方可进行下道工序，必 要时应在检修技术记录中全面记录质检点（ H/WJ）的完成情况。设备维护部门专业主管 负责二级验收（W点），生产技术部专业主管及点检负责三级验收（

7、H。第十三条检修工序的变化必须事先得到生产技术部专业主管、主任批准（重大工 序经总工程师批准），并由工作负责人在文件包修改记录上注明，且由设备维护部门专 业主管签名和注明日期，在下一次修订时要重新排序。第十四条 不定工序的处理原则：如该工序应设质检点，由检修承包商专业技术主 管、发电公司设备维护部门专业主管确定不定工序；如该工序不应设质检点，由工作负责人确定不定工序。不定工序应在检修工序中标明清楚，在下一次修订时进行修订。第十五条 检修项目的验收、试转工作结束及有关签证完毕后，检修工作负责人应将文件包整理后，送交发电公司设备维护部门专业主管进行初步审核，然后经生产技术部进行专业审核和整理后，形

8、成记录清单和（或）检修总结，最后经公司总工程师以上领导审核签字后，连同文件包一同整理归档，该项工作在A/B级检修2束后20天，C级检修25束后10天，设备消缺结束后 7天之内完成。第三章编制第十六条编制要求根据检修项目的实际情况编写文件包。编写文件包必须具备以下内容：设备概述、 检修任务单、安全控制和危险源、质量计划、检修工艺规程、技术（试验）记录、不符 合项报告、检修完工报告和附件等。在检修任务单中，特列本作业质量检查、验收人员 名单、等级资格以及资格认可单位。在质量计划栏中，明确验收等级类型，在检修工作 规程中，各设备检修的全过程都明确地表示其 R、H、W佥收点。以便在实施中对照落实。 要

9、求内容完整，无漏项。第十七条 检修文件包由设备维护部门各专业班长、技术员进行编写，维护部门各专业主管负责对检修文件包进行校对，校对后的检修文件包由生产技术部审核，审核后的文件包由设备维护部门各专业班长、技术员负责打印，打印好的文件包由维护部门专业主管校对签字，生技部专业主管或点检审核签字， 检修文件包必须经生产副总经理 （总 工程师）批准后方可执行。第四章职责第十八条 生产技术部专业点检、主管监督、检查设备维护部门作业人员对检修文件包的执行情况，并按规定要求，对W或H点的执行情况检查、确认或签字。发现未按 规定执行时，有权制止工作的进行并进行考核，直至达到规定要求为止， 未达到规定要求的，提出

10、严重考核。第十九条相关专业验收人员在接到检修人员通知后务必按时验收，如通知后30分钟后未进行验收的可进行下一工序，但要做好相关关键点的记录； 专业验收人员如果有特殊原因不能到现场进行验收时，可委托相关人员进行确认验收，检修负责人应做好相关记录。第二十条 不符合项管理程序：在检修期间如出现由于特性、 文件或程序方面不足， 使检修质量变得不可接受或无法判断的项目，均列为不符合项。出现不符合项时，由生产技术部专业主管发出不符合通知处理单（或设备维护部门专业主管发出由生产技术部 专业主管复审），设备维护部门应积极组织专业技术人员提出解决方案，对于难度较大 的不符合项，应由公司总工程师或以上领导组织各方

11、技术人员或专家进行论证，并提出处理方案，经公司总工程师或以上领导批准后实施。对于让步接受项目，应做好记录， 要列入修后总结中。第二十一条 项目调整管理程序：对于检修级别未发生变化的项目调整，可由设备维护部门主管及生产技术部专业主管提出项目调整申请单，经公司主管生产的副总经理或总工程师以上领导批准后实施；对于设备检修级别发生变化，应经公司总工程师或以 上领导批准后，按照新文件包执行。第二十二条检修文件包的记录及签字一律使用黑色碳素笔。设备维护部门各专业应设专人负责检修文件包的完善、管理及归档工作，所有有关文件包的修改记录， 在批准后应及时把原有条文或内容修改完毕，并保证向检修人员所提供的文件包是

12、最新版。第二十三条 检修文件包每年10-12月或每次大修后二个月内，设备维护部门各专业根据检修过程中验收、反馈资料和监理的建议对文件包进行一次总结，持续进行补充完善和修订。第二十四条设备维护部门各专业应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用，文件包经过两次同类设备检修完善后，将文件包的管理和检修记录签字集成到管理系统，并不断升级完善。第四章附录A（规范性附录）检修文件包编制、使用导则第二十五条检修文件包的组成（一）检修文件包包括以下固定内容：1 .封页2 .检修文件包编审表3 .检修文件包清单4 .检修工作任务单5 .修前准备卡6 .检修工序卡检修技术记录卡7 .设备试运记录8 ）.

13、完工报告单9 .检修文件包包括以下选择内容（标准格式见附录B）:不符合项通知及处理单检修项目调整申请单检修文件包修改记录（二）修文件包编制内容及使用方法：检修文件包中的“口”为选择项或应检查确认的项目。对选择项，检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择，在口中用标记；对于应检查确认的项目，由工作负责人在确认完成后在口中用标记进行下一步。（三）封面文件包编号（文件包的受控编号）第一组字母："LHFD为临河公司代号。第二组字母："XX'为专业代号，由专业名称的第一个大写字母组成，汽机（QJ）、锅炉（GD、电气（DQ、热控（RK）、燃料（RL）、除灰（CH）、脱硫（TL）

14、、化学（HR。第三组数字：“XXX/YY为该专业文件包的序号，编排原则：XXX是专业文件包流水号；YY是机组或公用系统的代号，#1机组为01, #2机组为02,公用设备为00。注需要在使用前作检查调整增加第四组数字：“200X”代表该文件包的使用年代，例如“ 2010”代表“使用在2010年”。注意：需要在使用前作检查调整。1）设备检修名称和设备编码设备名称应使用设备的全称。注意：需要在使用前作设备检修名称的检查。2）签字部分本次修改为：“设备专业主管”、“检修专业主管”、“工作负责人”、“检修单位”。其中：“检修单位”：应填写为本次检修承包单位的名称。3）计划检修时间用数字表示，如：8月25

15、日-8月10日（文件包中的所有年月日均要求按该格式填 写）。注意：需要在使用前作检查调整。（四）检修文件包编审表本次在格式上作出修改、调整，只具备“编写人”、“审核人”、“审定人” “批准人”。注意：该编审签字栏需要发电公司明确文件包的审批权限后再作确定。（五）检修文件包清单1 .“页数”栏填写页码范围，例如“ 2/13”，13表示为总页数，2表示为工作单的页码。2 .“类别”栏具有“”的为选择项，在检修过程中发生了附录表内容时，应由工作负责人将该 表及时增加到检修文件包中，并在检修文件包清单中用在“口”中标记。（文件包中所有带有“”的内容均在使用时，根据需要用标记）（六）检修工作任务单1 .

16、“设备名称”、“检修计划”栏需要在使用前进行填写和打标记。2 .“主要检修项目”栏由检修文件包编制或修订人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。3 .“修后目标”栏是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标，包括温度、振动、泄露率、严密性、动作时间、温差、重要检修数据等。4 .“质检点分布”栏工序号与检修工序卡中的序号一致，在完成质检点验收后由工作负责人在“口”中用标记。5 .“验收人员”栏本次修编、调整为与 R/W/H点对应的一级、二级、三级验收人员名单，由文件包修 编人员在使用编制时确定。（七）修前准备卡1 .“设备基本参数”栏填写该设备的型号、结构特点和技术参数。2 .“

17、设备修前状况”栏在使用前中填写该设备修前的运行情况（主要是运行中存在的问题）、历次检修中发现的问题和经验教训、修前存在的主要缺陷及消除计划。3 .“人员准备”栏由工作负责人填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因。4 .“工器具准备”栏本次在格式上作出了修改， 需要在使用前根据本次设备检修的需要，将工器具按照标准格式进行逐项修改、 补充，工作负责人在接到文件包后对使用的工器具进行检查确 认，并在检查结果栏中标记。5 .“材料准备、备件准备”栏本次在格式上作出了补充修改， 需要在使

18、用前根据本次设备检修的需要， 按照标准 格式进行逐项修改、补充，由工作负责人在开工前进行检查确认， 并在检查结果栏中标 记。6 .“工作票准备”栏由工作负责人在开工前进行检查确认，并在检查结果栏中标记。7 .“施工现场准备”内容在使用前按照本次检修内容和现场实际情况填写、补充，施工现场准备内容包括： 现场的文明施工准备、安全设施准备、安全措施准备、外协人员到位情况等，由工作负 责人在开工前和检修过程中进行落实确认，并在检查结果栏中标记。（八）检修工序卡1 .检修工序卡中的工序步骤、质量标准、W/H点设置内容由文件包修编人按照该设备的检修工艺规程、 技术标准、设备图纸、设备说明书、行业标准和检修

19、项目编制； W/H 点的编制主要以设备检修的关键点控制为依据。2 .检修过程中应按照检修工序卡内容逐项进行检查/检修，每道工序完成后由工作负责人在工序前的口中进行标记。3 .对于R/W/H点工序应在完成后按照检修验收管理制度履行三级验收程序，各级验收人员应在签字栏中签字。4 .如果检修过程中工序或 R/W/H点发生了变更，应及时由项目技术员将变更内容及 原因填写在检修文件包修改记录中。5 .本次检修工序卡内容的修编中，将每项工序用划线隔开，便于区分和作业指导。（九）检修技术记录卡1 .记录中的序号和工序名称应与检修工序卡中的一致。2 .需要附图的应使用 AutoCAD软件绘制后粘贴到记录卡中，

20、如果需要填写修前数据 的应在记录卡中增加修前数据栏，由文件包修编人确定。（十）设备试运记录1 .“试运内容”及“注意事项”栏在文件包使用前，由专业人员根据确定的试运方案编制。2 .“试运参数和标准”内容在文件包使用前，由专业人员根据规程、 标准填写，实际值由工作负责人根据试运测量数据填写，实际试运时间由工作负责人填写。3 .“试运中发现的所有缺陷”及“试运情况记录”栏由工作负责人填写，填写试运中发现的所有缺陷、完成情况、试运次数和调试情况。4 .最后的“试运验收”栏在本次修编中将试运验收人员进行调整和修改：明确试运后的验收签字由“一级验收人员、二级验收人员、三级验收人员、运行人员”来逐级完成。

21、（十一）完工报告1 .工期、实际工日、发现的主要缺陷及处理情况、设备异动情况、让步接受情况及材料备件消耗清单由工作负责人按实际发生情况填写。2 .“修后总体评价内容”的填写级别：由公司统一明确。3 .遗留问题及采取措施内容” 的填写级别：可由公司专业技术人员填写内容，必要 时由其组织专题会议讨论后确定措施。4 .最后的“各方签字”栏在本次修编中将完工验收人员进行调整和修改：明确完工验收签字由“一级验收人员、二级验收人员、三级验收人员、运行人员”来逐级完成。5 .不符合项通知及处理单6 .本处理单是作为选择性内容： 在检修过程中或试运过程中发生不符合时， 应办理 不符合项通知及处理单，审批后的通

22、知及处理单作为文件包的附录部分， 并在检修文件 包清单中标记。7 .不符合项通知及处理单由检修专业技术主管填写签字后，履行审批手续。审批后的通知及处理单应下发给工作负责人一份。8 .“不符合项措施审批人员”签字栏在本次修编中将“审核人员”栏进行调整和修改：明确审核签字由“一级验收人员、 二级验收人员、三级验收人员”来逐级完成。（十二）项目调整申请单1 .本申请单是作为选择性内容： 在检修工程中检修项目根据设备解体情况需要进行 项目调整时，应办理项目调整审批单。 由项目调整的申请人负责提出申请并履行审批手 续。2 .审批后的项目调整申请单应下发给工作负责人一份。3 .“审批人员”签字栏在本次修编

23、中将审批人员进行调整和修改：明确审批签字由“工作负责人、设备维护部门专业主管、设备维护部门经理、安全生产部主任工程师、安全生产部经理、公司 主管领导” 逐级完成。（十三）文件包修改记录1 .本修改记录是作为选择性内容： 在文件包使用过程中发生修改内容时由检修设备 的技术负责人负责填写。2 .如有修改时在第一栏相应的内容前标记，并将原内容、修改的内容、修改理由填写在相应的栏中，文件包封闭前完成签字工作确认。若能觅得一方喜欢的山水，在空旷的风里，种上淡暖如许，清欢如许。我愿用无尘的诗句，沾染些许晨露，轻叩那些老去的时光，让曾经的你我，重走一遍依旧开满鲜花的小径。时光里的我 们，不说话。只是凝望着彼

24、此旧时的模样，任凭花落清溪，任凭日暮烟霞。陌上的时光，匆匆如流。指尖，一直贪恋着世间所有的暖香。而那些没有着落过往，早已随风而散。往事已旧，一切，终会在念与不念，忘与不忘之间，莞尔一笑，变得风轻云淡。岁月的风，就这样翩趾而过。还好，总有一些不离不弃的相伴，安暖着岁月的荣辱沧桑。然后，在玲珑的小字里尘埃落定。珍惜着，不早也不晚的缘分。愿你永远在我文字的四季，可以 与那些草木蕨蕤的深情一样，青青又青青。纵使某天，错过了所有，只剩下一个人忧伤，也不要怪罪时光。时光里那些牵过的手，给错的爱，都是情不由衷。开始与结束，一样美丽。我们应该，原谅时光，记住爱！那些过往里的施与舍，恩与惠，何必计较太多。我们在

25、山水间喂养清风，在草木间描摹明月，云淡风轻一天又一天。任凭年华一去不返，依旧无怨无悔，不负岁月，不负时光。那些风花雪月的重逢与离别，终将陨落在时光深处，被过往的烟尘一一覆盖。当时光里，那些被岁月漂白的光阴，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧, 繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相宜静好。不如，安静着，于寂寂红尘中，为自己开一扇般若门，将一切浮云过往都放逐在红尘之外，只留一颗琉璃心，只守一池为我而开的莲荷，一粥一饭，一笔一墨，闲渡流年。未来的路，那么远。从未想过会遇见谁，也从未想过会错过谁。今朝，一壶浊酒，一扑流萤，几许明媚，几许嫣然，我

26、依然是那个朴素的琉璃女子。不敷衍，不趋势，简单的行走，简单 的生活，简单的爱与被爱。当时光里，那些被光阴漂白的过往，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相 宜静好。若是，光阴辞去旧年，初心不改。我依然愿意，在心里种半亩花田，在文字里养一个春天。这样，无论你来不来，在不在，我都一样安静的开落。那样，你偶尔回眸，看到的风景，都是 春天般，含着香，透着暖。喜欢让心在那一刻，静如菩提明镜。那么，且许我一程走旧的岁月，温一壶经年的雨水，煮一段曾经的往事，不提花开，不说花落。就让那所有的喜怒哀乐，淡暖清欢，如茶般，氤意出 缕缕清香。而你我，亦愈来愈通透，有了茶的芬芳，即使喝到无味，亦有一股回甘，令人回味留恋。桃花酿酒，醉了光阴。春水煎茶，赴了风雅。我人生四季，永远