物资部-关键短板及重点衡量指标对标分析及改善建议(1)

1、问题诊断及优化建议物资采购与管理部现状1、招投标管理工作按照集团公司对招标工作的相关要求，为充分引入竞 争、提升采购质量、降低运营成本、构筑防腐体系、规避采 购风险，我省推行公开招标。2012年至今，已发布公开招标公告13项，取得了长足进步，但对标总部和先进省分， 尚有较大差距，需要在保证企业正常生产经营的同时，进一 步扩大公开招标的范围和比例。2、专家库的建设和应用依据招投标管理的相关要求，省分公司积极充实评标专 家队伍，做好评标专家信息更新工作，为适时开展省分公司 招标项目评标专家的抽取产生提供人员保障，并下发了评 标专家抽取试行办法。自2012年8月运用我省搭建的平台, 实现了评标专家的

2、抽取。但我省评标专家数量不多、结构不 尽合理、储备不够充分，实现招标项目评标专家的完全抽取 尚有困难。3、内部商城建设按照公司管理创新统一部署，为进一步规范办公用品等 非通信类物资管理，提高效率和效益，创造公司成本支由透 明管理氛围，我省积极推进内部电子商务平台的建设，从启 动会议召开到实现年内全省上线的目标仅用了3个月时间 但应用范围如何拓展，与集团平台如何同步仍然有待探索。4、框架协议+订单方式的应用集团公司提由：以框架协议 +订单方式逐步实现“为订 单而采购”。该方式即双方针对已经确定的内容（如设备类 型、付款方式、工程服务、法律条款等）提前签订框架协议， 后续分多次下达采购订单以确定设

3、备数量、到货时间等内容 从而执行框架。订单起到合同的效力，双方均根据订单进行 付款、回款、交付等活动。该模式能够快速响应市场，提高 工作效率，优化供应链流程，目前我省应用范围有限。5、利库专项工作2012年将ERP系统两年以上库龄物资及完成相关验收（初验、终验及保修期满等）项目的剩余物资纳入重点利库 目标，采取定期统计与分析的手段对实际利用情况进行跟 踪、考核和通报，推进利库工作的开展。上半年 ERP系统两 年以上库龄物资应利库物资 1114万元，实际利库172万元, 年利库率15%。NC系统完成初、终验后结余物资应利库物 资113万元，累计实际利库 77万元，年利库率68% o6、仓储管理达

4、标创优工作通过举办物资仓储管理培训班、到优秀示范仓库学习交 流等形式的业务培训学习，提高业务水平；通过加强对市级 总库、县级分库的指导和检查，促进仓储达标创优工作向县 级仓库延伸，推动全省仓储管理水平的整体提升。建立仓储 达标创优工作季度报告制度、检查制度，加强仓储标准化建 设与整改，治理不规范的仓储管理和操作行为，并形成长效 机制。3季度末总库优秀率达到 65% 。7、三料物资管理签订2012年拆旧ADSL终端维修框架协议，指导全省 拆旧ADSL终端维修工作；加强回缴入库光进铜退电缆统计； 开展光进铜退报废电缆集中处置，释放相关市分公司库容空 间，力求实现收益最大化。2012年1-8月全省累

5、计回缴待维修ADSL终端385548 台；累计送修 ADSL终端410113 台；累计利用翻新维修后的 ADSL终端326476台；年再利 用率 90.26% 。二、对标分析选取广东、山东等先进省公司进行对标分析，差距入下:1、公开招标：广东物资采购与管理部按照集团要求， 积极开展公开招标工作，取得显著成绩，2012年上半年公开招标占比达到 86% ,我省仅为8%。2、专家抽取：广东物资采购与管理部实现了招标项目 评标专家的抽取，即资格预审委员会委员及评标专家由招标 人或其委托的招标代理机构纪在检监察人员的监督下从专 家库中随机抽取并单独通知。我省自8月实现抽取，但专家库的建设、抽取流程等尚需

6、进一步完善。3、内部商城建设：山东最早搭建并使用了“内部电子商城”，并于2012年4月上线运行，实现了全省日常办公用 品、营销类物资的统一管理。我省 10月份实现了全省上线， 但仅限于办公用品等，应用范围有待扩展4、框架协议+模板方式的应用：广东、山东、吉林等公司都率先推行该模式，目前广东协议类物资均采用了此方式，我省本部仅光缆、固网电源配套、配线架、MSAP等采用了此模式，市公司的应用程度不一。5、6、7、三、改善建议议题：如何以实现精细化管理为要求，对采购专项管理 进行梳理，提升管理效率子议题一：如何进一步提高采购工作的规范性（一）大力推进公开招标努力扩大公开招标的范围和比例，提高招投标工

7、作的规 范性。横向从固定资产投资类公开招标拓展到购置类、成本 费用类及废旧物资处置类，纵向从省本部拓展到各市分公 司。1、加强宣贯。认真执行集团公司提由的“招标应以公开 招标方式为主，以邀请招标方式为例外”原则，要求各单位 要高度重视，本着合规、高效原则，积极推行公开招标工作。2、强化监督检查。物资部门组织实施、需求部门全程参 与、纪检监察部门全过程监督和检查、委托合规第三方代理 机构，达到各部门多层面协同运作共同推进公开招标的规范性。3、实施目标管理。2012年度公开招标占比作为部门主管副总的考核指标，2013年建议纳入省公司主管副总的平衡计分卡，预定年目标为 70% o衡量指标：公开招标占

8、比。（二）完善专家库的建设和应用努力扩充专家库数量、改善专家结构，实现招标项目评标专家的完全抽取。1、完善专家库建设。积极组织员工参加辽宁省通信管理局组织的评标专家培训，扩充我省评标专家人数。2、完善抽取流程。按照评标专家抽取办法，在实现抽取的基础上，进一步完善流程，提高抽取有效性和规范性。3、实施目标管理。将评标专家的抽取工作纳入部门平横计分卡，重点进行跟踪管理。2013年将按照集团公司的总体部署，认真贯彻执行。衡量指标：评标专家系统抽取率子议题二、如何推进采购创新、采购流程创新（一）继续推进内部商城的应用1、系统完善，推广应用。对现有系统进行日常维护和信息收集，进一步完善系统功能。2、加强

9、与集团公司的沟通和配合。集团公司对商城建设工作十分重视，在山东、辽宁先行试行的基础上又选取了4 个省份进行试点，计划 12月末将山东、辽宁的平台割接到 集团平台进行统一管理。2013年度集团对系统的推广和使 用将有统一部署。行动方案：完善内部商城，推进管理提升（目前计划不明确）（二）推行框架协议+订单方式的应用1、积极探索和试点。选取 2、3种设备类物资进行框架 +订单模式的试行，为推广积累经验。2、完善配套制度。进一步完善相关制度，例如采购订 单审核权限、订单类物资付款审核须知等。行动方案：推行订单模式，提高采购效率子议题三、如何强化物资基础管理，从管理中由效益（一）继续深入推进仓储标准化建

10、设（二）提高库存物资利用（三）挖掘三料物资效益出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑思纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔

11、日，先帝称之日能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 心。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当