环境安全管理手册

1、环境安全管理手册WTD standardization office WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C环境安全手册目录序号章节号（要素）名称页号GB/T28001IS0140011简介12安全环境方针23任命书344.4.14.4.1安全环境管理体系要素职能分配表454.4.14.4.1职责564 . 14 . 1总要求974 . 24 . 2职业安全,环境方针1084.3.14.3.1环境因素、危险源1194.3.24.3.2法律、法规与其他要求获取、更新、识别13104.3.34.3.3目标、指标和管理方案14134.4.24.4.2培训、意识与能力16144.4.34.4

2、.3信息交流17154.4.44.4.4管理体系文件18164.4.54.4.5文件管理19174.4.64.4.6运行控制20184.4.74.4.7应急准备与响应21194.5.14.5.1监测和测量22204.5.24.5.2合规性评价23214.5.34.5.3不符合、纠正和预防措施24224.5.44.5.4记录25244.5.54.5.5管理体系审核（内审）26274 . 64 . 6管理评审27附录一厂区平面图28附录二工艺流程图29附录三安全环境管理体系组织图30附录四重大环境因素中高度风险31附录五适用的法律法规及其他要求清单34附录六安全环境目标、指标和管理方案一览表36公

3、司简介*附录工艺流程图环境安全方针河北松南贸易有限公司在企业自身发展和为社会作贡献的同时，通过其事业活动，为 了人类和地球的未来，保持良好的环境,保证员工的身心健康，推进以下环境保护活 动和安全卫生活动。增强环保意识、预防污染，持续改进；遵纪守法、重视职业健康；安全第一、预防职业危害。1、积极展开环境保护活动及“安全第一、注意卫生二争取环境保护的持续改进、提高，争取员工身心健康、精神饱满地投入工作。2、遵守有关环境保护及职业安全卫生方面的法律、法规，推进与本地区有配合 的联系活动。3、致力于恰当地保管和消戒规定的化学品，戒少工业废弃物，降低资源消耗，加强危险废物的管理，降低事业活动带来的环境负

4、荷。4、正规操作规程，避免误操作造成不安全事故。5、采用最新技术，提供省资源、省能源的产品。6、持续改善工作环境，确保员工安全身心健康。7、实施环境教育，安全卫生教育，提高员工环境保护意识和安全卫生意识。总经理：韩云松2012年10月11曰任命书公司各职能机构：根据公司环境/安全管理工作的需要，经公司研究决定：任命行政副总经理武夷也为本公司环境/安全管理者代表，全面负责按IS014001 ： 2004和GB/T28001 ：2011标准建立、实施和保持公司的环境/安全管理体系，并负责向总经理汇报环境/安全管理体系的运行情况。同时任命里查荒为职业健康安全的员工代表.负责了解和收集职工对安全、环境

5、 管理要求，传递员工想法，参与目标指标的审定，监督目标指标的执行和完成情况 等。总经理：韩云松日期：2012年10月1 1日职 能部门要求总 经 理管 理 者 代 表办 公 室财 务 部生 产 部采 购 部市 场 部环境安全方针9 9 9 9 9 *法律及其它要求9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *9 9 9 9 9 9 9 。 *) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *不符合、纠正和预防措施9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *9 。 *) 9 管理评审9 9 *9 9 9 主管部门、负责人丁 -相关部门职责1、 公司总经理1.1 制定本组织的环境安全

6、方针。1 . 2任命管理者代表。1 . 3负责审批环境和安全的目标和指标。1 .4负责应急准备与响应中必需的资源配置。1 . 5批准实施环境安全管理的手册、程序文件。1 . 6负责主持环境管理和安全管理的评审并签署评审报告。2、管理者代表2 . 1组织并领导环境因素、危险源识别和重大环境因素、重大危险源的判定工作； 组织有关部门每年一次进行一般环境因素、危险源的监测或评价。2 . 2负责批准重大环境因素、重大危险源清单。2.3 负责审查环境和安全的目标、指标和管理方案。2.4 组织编写环境和安全管理和的手册和程序文件。2.5 负责定期和不定期的对遵循法律法规符合性进行评价。2.6 负责批准内部

7、审核计划，任命审核组组长，批准审核报告。2.7 负责内外部运行的协调和联络，推进体系运行。将有关公司的程序与要求进行 组织，通报供方和承包方。2 . 8确保按IS014001、OHSMS18000标准建立、实施与保持环境和安全管理体 系。1 .9及时向最高管理者汇报体系的绩效，以便评审，并为改进体系提供依据。2 . 10负责组织领导外审的不符合纠正及采取措施等有关工作，并组织内审中不符合 项的纠正措施的验证工作。3、办公室3 . 1负责内、外部信息的接收、处理、传递、反馈、跟踪、归档。3 . 2负责环境因素、危险源的汇总和评价，初步判定重大危险源、重大环境因素（草案），在管理者代表的领导下组织

8、有关部门人员至少每年一次进行环境因 素、危险源的识别和评价。3 . 3提出建议修订公司的环境/安全目标、指标及管理方案，跟踪检查有关职能部 门对批准的目标、指标及管理方案的执行完成情况。3 . 4负责获取有关安全、环境的法律、法规及其它要求.确认其适用性.追踪新出 台的法律、法规、标准及遵循情况的监控，参与合规性评价。3.5负责排污因子参数的监测联系和记录，监测结果转发有关部门。3 . 6负责公司保卫、绿化、公共场所环境卫生、消防设施的管理，3 . 7垃圾的集中管理和清运处理，危险废弃物的委托处置，3 . 8负责料、电等资源消耗的管理及废气、油排放的管理，对排放的气、油、声、 渣等排污因子参数

9、的控制，做到达标排放，3.9负责新、改、扩建项目的实施，对施工单位的选择和管理.监督建筑垃圾的清 运。3 . 10负责定期的安全检查和监督，应急准备和响应，以及事故、事件的调查处理。3. 11根据组织需要编制年度培训计划，报总经理批准后实施。3 . 12对培训、考核情况做好各种记录存档。负责全体员工健康检查并建立档案以及 职业病的防治，工伤事故的登记审报等。3 . 13负责体系文件的发放、回收、废止、更新等相关管理。3 . 14负责内审计划的编制、修订，内审的协调，审核报告发放、存档。对体系运 行、内审、不符合纠正预防措施检查和跟踪验证。3 . 15负责管理评审的组织、准备工作，保持相应的评审

10、记录。3 . 16负责安全记录表格的审查编号，以及记录的总体管理，3 . 17负责组织对有关法规执行情况、目标、指标方案运行、控制程序完成情况的监 控及结果的评价。3 . 18配合生产部门进行员工的环境/安全教育。4、生产部4 . 1负责特种设备的年检联系以及操作人员的委托培训，有台帐记录，结果转发有 关部门。4.2负责对监测、测量设备的定期校准、维护。4 . 3负责确定重点岗位、潜在事故或可能发生的紧急情况，相对的应急准备措施汇 总登记建档，并对控制情况进行检查。4 . 4负责保障电器、机械动力设备、厂房设施的正常运行和维护。4.5 负责生产环境噪声、固体废物、废油、废气的控制和处理。4.6

11、 负责劳动保护用品的发放和管理。5 各部门5 . 1遵守已确定的安全环境法律法规及其他要求；5 . 2负责本部门内部及相关方危险源、环境因素识别和登记。5.3负责安全健康和环境的目标、指标实施。5 . 4负责相应范围的信息交流、处理；实施本部门的培训计划。5 . 5负责本部门重大环境因素、重大危险源的控制，负责制订本部门潜在事故预防 措施和应急准备与响应措施。5 . 6负责本部门范围内对相关方提出有关要求，以及有关记录的填写和保存°5.7 负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制定并实施纠正和预防措施5.8 负责准备各自体系评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和预防措施的实施5-9负

12、责所属管理设施设备日常点检和运行维护管理。5 . 10负责各自的固废分类收集，并送达公司内指定地点存放.6员工代表6 . 1员工代表负责了解和收集职工对安全、环境管理要求，传递员工想法，参与目标指标的审定,监督目标指标的执行和完成情况。附录三安全环境管理体系组织图附录四公司行政组织机构表总要求本公司根据 GB/T24001-IS01400U OHSMS18000 (GB/T28001)标准建立和维护完整的环境管理、职业安全卫生管理体系。通过所设定的组织机构、确立的职责和建 立的程序保障.管理体系得以正常运行。体系的主要目的是保障公司各项活动符合安全环境方针所指定的发展方向，通过 各种措施做好环

13、境管理、职业安全卫生管理工作,并使之持续改进。4.2环境/安全方针1、目的结合本公司实际情况制订，由公司总经理承诺，使全体职工理解，以保证其贯彻 执行。2、职责2 . 1公司总经理负责安全环境方针的制订、修订、批准。2.2管理者代表负责方针的实施。2 . 3体系专员负责向欲获得方针的公众提供文件化的方针。3、内容及制定依据：3 . 1方针是本公司环境、职业安全健康管理体系的宗旨和方向。4 . 2本公司的生产性质、规模。3 . 3本公司生产活动中所产生的环境因素（如废油、废气、固体废物）；危险源。3 . 4对员工环保、职业安全健康意识提高的意愿。3 . 5 “对遵守有关法律法规与其他要求、污染预

14、防、事故预防、持续改进”的承诺， 为确定安全环境管理体系的目标、指标提供框架。4、管理要求：4 . 1使方针文件化，保证为它工作或代表它工作的人员理解并通过公司对外信息交流的部门向相关方宣传公司方针，并可为公众所获取，4.2对方针进行评审、修订，当发生下述情况时，总经理应考虑对方针进行修订。4.2.1 当产品结构及工艺、技术发生较大变化时，引起重大环境、危险源发生变化 时。4. 2 .2公司市场战略的转移。4.2.3管理评审结果，确认方针已不能适应时。4.2 .4方针的颁布与传达：公司方针发布后，通过各级会议、新员工培训、网络和 公司宣传资料等方式传达，使每一位员工深刻理解和贯彻执行方针。5、

15、相关文件5 . 1环境安全方针Is目的对本公司的活动、产品开发、设计、制造，产品出厂中能够控制和能够施加影响 的环境因素、危险源进行识别和评价，确保重大环境因素、危险源能够得到必要 的重视，并通过相应的措施使其得以有效的控制。2 职责2、. 1蓍理者代表组织、领导环境因素、危险源识别和重大环境因素、危险源的判定 及判定工作。2 . 2各部门负责本部门内部及相关方环境因素、危险源的识别和登记。2 . 3办公室负责建立和保持环境因素识别与重大环境因素判定及更新程序危 险源辩识、风险评价与更新，环境因素、危险源的汇总、登记、核定及重大环 境因素、重大危险源（草案）的评价判定工作，并将批准的环境因素、

16、危险源登 记表发放至各部门。2 . 4管理者代表负责批准重大环境因素、重大危险源清单并报总经理。3、环境、危险源识别3 . 1环境、危险源识别的方法：本组织环境、危险源识别采用现场观察法、头脑风暴法相结合。3 . 2、环境、危险源识别的要求3-2.1考虑覆盖三种时态、三种状态和八个方面。3 . 2 . 2各部门填写危险源辨识及风险评价表环境因素调查及评价表，办公 室汇总以上调查表。3 . 3环境、危险源的更新评价3.3.1 定期对环境因素、危险源进行评审。3.3.2 当法律、法规及其他要求变更时及时评审。3 .3 .3有新建、扩建、改建项目及生产工艺有重大调整时，新设备、新材料引进 时。3 .

17、 3 . 4相关方有新的要求、抱怨时。3.3.5发生重大环境事故和安全事件、事故后。4、重大环境因素、危险源评价、判定本组织采用是非法评价法判定重要环境因素、重大危险源，并形成重大环境因素清 单重大危险源清单。5、相关文件5.1环境因素识别与重大环境因素判定及更新程序5 . 2危害源辩识、风险评价与更新程序4.3.2法律法规及其他要求1 .目的确保本公司获取、识别、跟踪本公司适用的法律、法规及其他要求.为本公司的环 境、职业安全健康方针、目标、指标和各类程序文件提供法律支持，以便遵照执行。2、职责办公室负责法律、法规及其他要求的收集、识别、跟踪和管理.建立并保持法律、法规及其他要求获取、更新、

18、识别程序。3、控制要求3 . 1办公室以建立和保持法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序。3 . 2办公室及时收集、更新相关的法律、法规及其他要求。3 . 3办公室负责对收集的法律、法规及其他要求的适用性进行判定。3 . 4建立获取这些法律和要求的渠道及判断其适用性的方法，见法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序。4、相关文件法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序4.3 . 3目标、指标1、目的依据本公司安全环境方针与适用的法律、法规、重大危险源、重大环境因素、经 济技术的可行性及其他相关要求，制订目标和指标，并形成文件，以实现对危害、污 染预防和持续改进的承诺，从而不断提高公司的职业安

19、全卫生、环境绩效。2、职责2. 1办公室提出、修订公司的环境目标和指标及检查其执行情况。2. 2办公室组织相关人员负责对提出的目标、指标修订进行评审。2 . 3管理者代表负责审查职业安全卫生、环境目标和指标。2.4 总经理负责审批目标和指标。2.5 各部门负责目标、指标的实施。3、控制要求3 . 1目标、指标制订的依据及要求3.1.1危险源、环境因素识别、评价产生的重大危险源、重大环境因素。3.1.2安全环境方针。3 . 1 . 3要考虑技术的先进性及可行性、经济条件。3 . 1 . 4法律、法规及相关方期望的要求。3 . 1 . 5目标、指标可行时需量化。3 . 2目标、指标的制订与实施。3

20、.2. 1办公室组织相关人员制订目标、指标并文件化，报管理者代表审查，总经理 批准。3 . 2 . 2相关职能部门负责目标、指标的实施。3 . 3目标、指标的检查与修订3.3.1 办公室组织有关部门每年至少对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表。3.3.2 当法律、法规及其他要求发生变化或公司重大危险源、重大环境因素发生改 变时应对目标、指标作及时修订。需要修订时，由办公室提出修订意见，组织相关人 员进行评审.并根据评审的结果对目标和指标进行相应的修订并文件化。3.3.3 变更和修订的目标、指标必须经管理者代表审查，总经理批准。3.3.4 . 3 .

21、4根据管理评审的结果，依据更新的重大危险源、重大环境因素及目前的绩 效，制订新的目标、指标。4、相关文件安全、环境目标与指标4.3.3管理方案1、目的为了对重大危险源、重大环境因素进行控制，改善绩效，实现目标和指标，特制 订管理方案，2、职责2 . 1办公室组织有关职能部门研究制订、修订管理方案（草案）。2 . 2管理者代表负责审查管理方案。2 . 3总经理负责审批管理方案。2 .4责任部门具体落实方案，办公室进行监督检查。3、控制要求3 . 1管理方案的制订。3.1.1管理方案制订是为了实现目标和指标。3 . 1 . 2管理方案要明确负责实施的职责部门（甚至到责任人）。3 . 1 . 3管理

22、方案要有技术措施、资源配备及实现目标、指标的方法和时间表°3 .2管理方案的审批与实施。3.2.1管理方案要形成文件，报管理者代表审查批准后实施。3.2.2为了保证管理方案的实施，公司的总裁要保证所需资源的落实。3 . 2 . 3办公室依据管理方案进行检查，向管理者代表汇报情况，由管理者代表协调 实施过程中出现的问题。3 . 3管理方案的修订3 . 3 . 1管理方案每年制订一次，如遇目标、指标发生变化或其他要求变更时应及时 调整，以确保管理方案与目标、指标相适应。3 . 3 . 2如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关 方案进行修订，以确保管理与该项目相

23、适应。3.3.3方案需要修订时由具体责任部门提出并报办公室，办公室组织相关部门讨 论，办公室根据讨论意见修订方案，报管理者代表审查。3.3.3修订的方案报总经理批准后实施c4、相关文件附录七安全、环境目标指标、管理方案一览表4.4.2培训、意识、能力1、目的为提高全体员工的职业安全卫生、环境意识，建立并保持员工培训程序，确保可 能对职业安全卫生、环境产生重大影响的岗位的相关人员都能得到培训，增强意识， 从而能够胜任他所担负的工作。2、职责2 . 1办公室根据本组织需要编制年度培训计划，报总经理批准后实施。2.2办公室对培训、考核情况做好各种记录存档。2 . 3各部门负责提出培训需求并按培训计划

24、组织实施本部门的培训。3、控制要求3 . 2办公室根据本组织的需要编制培训计划，各部门根据各自情况制订部门内部培 训计划。3 . 3培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果，使其了解 符合方针与程序和符合管理体系要求的重要性。3 .4对可能产生重大影响的岗位人员都应进行相应的培训，使其明确自己的职责及 个人工作效果对职业安全卫生、环境的影响并熟悉本岗位应急准备与反应能力的 要求，能胜任其所担负的工作。3 . 5对全体员工都应进行职业安全卫生、环境教育，提高其意识，理解本组织的方 针，并能遵照执行。3 . 6安全、环境知识的培训、教育不局限于课堂教学，要充分利用本组织的内部会

25、议、板报、本组织报刊等形式进行安全、环境知识的培训教育。4、相关文件人力资源控制程序4.4.3信息交流/协商和沟通1 .目的为使职业安全健康、环境信息能有序流动，并得到及时处理和反馈，使公司信息 的传递和处理处于受控状态。2 .职责2.1 办公室负责内、外部信息的接收、判定、传递、处理、反馈、跟踪、归档。2.2 各职能部门负责传递的相应范围内的信息处理.并把处理结果及时反馈给办公 室。2. 3管理者代表负责将体系运行信息与总裁交流。2.4办公室建立并保持信息交流程序。3.控制要求内部信息的处理内部信息交流主要通过电话、邮件、文件等方式进行接收与传达。3.1.2办公室应及时将本公司管理体系的运行

26、情况传达到相关的部门，并负责接收 各部门在管理体系运行中反馈的各类信息，并对其职责内的信息作出相应处 理。不属于职责范围内的信息及时传递给相关部门处理，各部门将处理的结果反馈给办 公室。办公室负责内部信息的记录、存档。职业安全健康的相关信息应与员工进行沟通，让员工了解谁是职业安全健康的员工 代表和管理者代表。3 . 2外部信息的处理外部信息主要包括：法律、法规、标准及其他要求、安全环保机构的信息、行 业协会的信息、客户方面的信息、供方与承包方以及其他外部相关方的信息、我公司 决定对外交流与重要因素有关的信息。办公室负责接收主要外部信息（包括法律、法规、标准及其他要求）。3.2.2办公室接收到外

27、部信息后及时传递到相关部门，并向管理者代表报告，根据 需要作出答复。3 . 2.3公司提供给相关方的信息，由相关部门进行传递。办公室负责外部信息的记录、存档。4 .相关文件信息交流程序4.4.4 管理体系文件1、目的建立并保持书面的管理体系文件，描述管理体系的要素及其相互作用，明确查询 相关文件的途径。2、职责办公室负责管理体系文件的管理。管理者代表组织编写管理手册和程序文件，总经理批准实施。各相关部门负责编写作业指导书，各相关部门经理批准实施。3、控制要求管理体系文件包括管理手册、管理体系程序文件和作业指导书及记录等三个层次。3 . 2手册是公司管理体系的最高层次文件，对体系中的十七个要素及

28、相互关系进行 了描述，并给出了查找相关文件的途径。3 . 3程序文件作为手册的支撑性文件，为完成体系要求对组织活动所规定的方法 和途径。用于规范具体操作和运行。3 . 4 作业指导书是对程序文件的补充和完善,进一部明确详细的操作方式和作业步 骤.3 . 5记录是为评价管理体系提供了必要的依据和信息资料。4、相关文件程序文件目录4.4.5文件管理1、目的确保与管理体系有关的所有文件得到管理，凡对管理体系的有效运行具有关键作 用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2、职责管理体系相关文件由办公室归口管理。3、控制要求3 . 1管理文件的范围：管理手册、管理体系程序文件、作业指导书、内外部各类信

29、息文件。3 . 2文件的起草、批准和发布：管理手册由办公室体系专员起草，程序文件（规则）由各责任部门起草,部门经理 审核，管理者代表批准后，由办公室发布；作业指导书及其他文件由各责任部门起草、审核，部门经理批准，由办公室体系专 员发布。3 . 3文件管理：文件统一由办公室体系专员编号、标识、收发登记、保管，3.4 必要时对文件进行评审和更新，当文件需要变更时，根据文件的性质分别由原 起草部门进行修改，审核、批准、发布程序与相同。3.5 失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件，防止误用。3.6 所有文件的管理必须便于查阅。3 . 7由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以

30、适当标识。4、相关文件4 . 1文件控制程序4.4.6运行控制1 .目的根据公司方针、目标、指标和评价的重大危险源、重大环境因素，建立并保持控 制重大危险源、重大环境因素程序，使与重大因素有关的活动、产品得到有效控制， 确保目标和指标的实现。2 .职责各部门的职责在各相应程序文件中予以规定。3 .控制要求3.1 本公司对下列活动制订程序文件，以达到控制重大因素的目的；相关方影响、 节约用电、能源控制、污染物排放控制（固废、废气排放、噪声的控制）、用 电安全、设备安全、设计安全、特殊工种安全、消防安全等。具体规定详见程 序文件。3.2 与重大因素有关的岗位，制订并执行作业指导书，具体详见作业指导

31、书，必要时 应逐步补充。3.3 经常检查程序文件的适用情况，发现不符合是及时修改程序文件，以保持其适 用性。3.4 搞好各类设施的日常维护和保养，保证其正常运转。3.5 办公室、生产部负责将有关程序要求通报给所分管的相关方，要求遵守执行。4 .相关文件（资料）程序文件目录4.4.7应急准备与响应1、目的建立并保持潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少事故可能对职业安全卫 生、环境的影响。2、职责2. 1办公室确定重点岗位可能发生的紧急情况，汇总登记建档，并对控制情况进行检 查。2 . 2各部门负责制订本部门潜在事故预防措施和应急措施和作业指导书。2 . 3营销部负责应急准备与响应中必须的资源配

32、置。3、控制要求3 . 1确定潜在事故和紧急情况。3 . 2对潜在事故和紧急情况由其所在部门制定预防措施及应急措施。3 . 3每年一次特别是在事故或紧急情况处理完毕后，对预防措施和应急程序进行评 审、修订。3 . 4定期检险上述程序，频次为每年一次。4、相关文件4 . 1应急准备与响应程序4.5.1监视和测量1、目的对与职业安全卫生、环境影响有关的运行操作，对污染物排放的关键特性，对公 司的目标进展情况进行监测、监督和记录，确保公司的管理体系按正常的轨道运行， 确保有关的法律、法规得到有力的贯彻执行。2、职责2. 1办公室在管理者代表的领导下组织各部门内审员，对组织绩效、法律法规遵循 情况、目

33、标、指标的完成情况及运行控制的符合情况进行监控与评价。2 . 2办公室联系有关部门，生产部协助对有关设施及电、气、声等的污染因子进行 监测。2. 3品质部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。2. 4各部门结合本部门的安环体系的检查监测。2 . 4办公室建立并保持安全、环境监测监控管理程序。3、控制要求3 . 1管理者代表委托办公室体系专员每年组织相关人员对有关法律、法规遵循情况 进行评价，对公司的目标进行监控，确保目标的责任部门按计划达到既定的目 标。3 . 2办公室对下达的指标及管理方案的实施情况进行监测，并做好相应的记录。3 . 3由办公室委托市环境监测中心站每年进行一次环境监测和测量，

34、并做好监测记 录的整理和保存；对监测中出现的问题.及时纠正，直至达标。3.4生产部负责特种设备的年检联系，作好记录台帐。3 . 5生产部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。3 . 6各部门对本部门相关程序文件和作业指导书的运行进行监控。3 . 7每年对运行控制的符合情况及绩效进行检查，以验证有关运行控制的有效性。4、相关支持文件4 . 1安全、环境监测监控管理程序4.5.2合规性评价1、目的建立并保持合规性评价程序，对组织应遵循的有关环境、健康安全方面的法律、法规及其他要求的符合性进行评价，确保组织的环境、安全行为符合法律、法规及其 他要求的要求。2、职责2. 1管理者代表负责组织对遵循法律

35、、法规及其他要求符合性进行定期或不定期的 评价。2 . 2办公室在管代的领导下组织实施合规性评价。3、控制要求3 . 1建立并实施，遵循法律、法规及其他要求符合性评价的管理程序。3 . 2办公室及时将获取的最新适用法律、法规及其他要求在公司网上公布，必要 时可印制成书面文件下发给各部门。3 . 3合规性评价必须有员工代表参加。3-4合规性评价应做好相关记录。4、相关文件4 . 1法律、法规与其他要求获取、更新、识别程序4 . 2合规性评价程序4.5 .3不符合、纠正和预防措施1、目的建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合项或潜在不符合项进行 处理与调查.采取相应措施，减少由此产生的

36、影响，采取纠正与预防措施并予以完 成。2、职责2 . 3办公室负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪验证。2.4相关部门负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制定并实施纠正和预防措 施。3、控制要求3.5通过曰常监控、内审、管理评审及第三方审核、紧急事故、投诉和抱怨等确 定不符合内容,分析产生不符合的原因。3 . 6责任部门对不符合采取预防和纠正措施，以防止同类不符合的重复发生。3-7办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性。3 . 8对不符合项做好相应的记录。3.9纠正与预防措施引起对成文程序的更改时，按文件控制程序执行。4、相关文件4 . 3不符合、纠正预防措施管理程序4.

37、4 文件控制程序4.5 . 4记录1 .目的为可追溯相关活动、证明管理体系运行符合标准要求，对管理体系各要素职能活 动所涉及的记录进行规范、控制和管理。2 .职责办公室负责记录表格的审查与编号，负责记录的整体管理。各部门负责本部门范围内记录的填写、编号、整理和保管。办公室负责建立并保持记录控制程序。3 .控制要求记录应明确标识，具备对相关活动、产品的可追溯性；各部门的信息、管理实施均应记录，记录要真实、清晰、准确和及时；各部门确定专人负责记录的管理、保存，保存期限按规定执行，销毁记录时也要作相 应记录；各部门对信息、管理实施记录，按记录管理要求统一分类成册，确定适宜的地点按期 限保存其记录，确

38、保在保存期限内环境安全记录保存良好，便于查阅。4 .相关文件记录控制程序4. 5 .5管理体系审核(内审)1、目的为验证公司活动的有关结果是否符合要求，发现公司体系中需改进的领域，以便 对公司体系各要素进行有效控制，并确保体系的有效改进和持续运行。2、职责2 . 1管理者代表负责批准内部审核计划，任命审核组组长，批准审核报告。2 . 2办公室负责制订审核计划，经批准后组织审核组开展审核；发放审核报告及纠 正、预防措施的跟踪验证。2 . 3受审方配合审核组开展审核，针对审核组提出的不符合项制定纠正措施并实 施。3、控制要求3 . I审核每年至少一次，间隔时间不超过13个月。管理者代表可根据需要决

39、定进 行特别审核。3 . 2审核员应是经过GB/T28001 (OHSMS18001) s IS014001认证机构培训并取得内 审员证书的人担当，审核组应在审核前制订审核实施计划，准备好现场审核检 查表及相关的表格及审核依据。3 . 3实施审核计划时，召开首次会议，介绍审核的目的、范围、依据和方法，具体 安排审核活动。审核小组应保证客观、公正，审核以集中方式把所有部门、所 有要素都审核一遍，对审核中发现的不符合项开具不符合项报告，要求其制定 并实施纠正措施。3 . 4依据审核表实施现场审核，遵守以事实为依据、以标准为准则的审核原则。3 - 5内审结束前，召开末次会议，宣布审核结论，形成审核报

40、告，由管理者代表批 准后由体系专员分发。3.6针对不符合项，责任部门进行原因分析，并制订纠正预防措施且实施。3 . 7体系专员对纠正、预防措施进行跟踪验证并做好记录，并将结果汇总上报管理 者代表。3.8由管理者代表向最高管理者报送审核结果.作为管理评审依据之一。4、相关文件4 . 1内部审核控制程序4 . 2不符合、纠正预防措施管理程序4 . 6管理评审1、目的建立体系管理评审程序，确保管理体系的持续适用性、充分性和有效运行并持续 改进。2、职责2 . 1总经理负责主持体系管理评审并签署评审报告。2 . 2管理者代表负责向总裁汇报环境管理体系运行情况，并组织提供评审所需的资 料。3 . 3办公

41、室收集、提供管理评审的资料。形成评审的报告，对其进行跟踪险证，并 报告工作。4 .4各部门负责准备各自评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和预防措施的实 施。3、控制要求3 . 1公司每年由总裁组织管理评审一次，间隔时间不超过12个月。3 . 2管理评审可召集安全环境管理人员参与，参加人员可增加到具体相关岗位人 员。3 . 3管理评审内容3.3.1 办公室组织编制管理评审计划（通知），确定评审时间。3-3.2内部、外部审核结论及对环境管理体系的改进措施。3.3.3 对方针的贯彻，目标、指标的实施情况进行评审，3.3.4 对公司活动与法律法规的符合性进行评审。3.3.5 资源保证能力，包括人力资源和设备设施的充分性和适用性。3-3.6相关方的要求及内外信