流程和制度化建设方案汇编

1、宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波轨道交宁波轨道交通通集团综合物业服务分公司集团综合物业服务分公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司目目录录一一：组织建设和权责管理：组织建设和权责管理二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化三：制度和规范建设三：制度和规范建设四：文化建设四：文化建设五五：推行总体规划和计划：推行总体规划和计划六：报价和说明六：报价和说明宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波

2、轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司组组织织管管理理组织机构设立组织机构设立机构职能机构职能授权管理授权管理组织评估组织评估部门目标部门目标公司组织机构公司组织机构部门和岗位职能说明书部门和岗位职能说明书权责体系权责体系机构设立和调整意见书机构设立和调整意见书工作计划工作计划一一：组织建设和权责管理：组织建设和权责管理 确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设置及人员的工作责任。置及人员的工作责任。宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建

3、设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司权权责责管管理理管理岗位设置管理岗位设置职级管理职级管理权限级别管理权限级别管理公司管理职级说明书公司管理职级说明书公司权责管理规范公司权责管理规范 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。一一：组织建设和权责管理：组织建设和权责管理宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司一一：组织建设和权责管理：组织建设和权责管理输出成果输出成果组织机构图组织机构图

4、部门核心职能部门核心职能公司授权体系分布表公司授权体系分布表岗位任职要求及评价岗位任职要求及评价岗位说明书岗位说明书部门工作目标部门工作目标作用作用形成稳定的管理模式形成稳定的管理模式实现企业分级管理实现企业分级管理完善企业责、权、利管理完善企业责、权、利管理选用和提拔、优化用人标准选用和提拔、优化用人标准明确岗位职能，实现职责管人明确岗位职能，实现职责管人明确工作方向和目标明确工作方向和目标宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化流程分类

5、流程分类 可视化可视化 流程制订流程制订 流程疏理流程疏理识别公司管理系统管理流程、业务流程、操作流程适用的控制流程清单流程优化和实现流程的应用和可视化 流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别和建和建立立，并予以可并予以可视化，有利于实际运作视化，有利于实际运作，最终形成公司流程手册。，最终形成公司流程手册。宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化 流程分级流程分级管理流程管理流程业务流

6、程业务流程工作流程工作流程规划、制度、政规划、制度、政策策规范、程序等规范、程序等工作指引、指导等工作指引、指导等 适用对象适用对象适用范围广适用范围广跨部门业务跨部门业务具体作业具体作业流程是一切制度和规范的依据和核心流程是一切制度和规范的依据和核心宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化输出成果输出成果可视化流程可视化流程流程手册流程手册作用作用可视化，目视管理可视化，目视管理宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司

7、流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化可视化案例：可视化案例：宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司二：流程建设和可视化二：流程建设和可视化可视化案例：（流程手册）可视化案例：（流程手册）宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司三：制度和规范建设三：制度和规范建设制度

8、和规范建设制度和规范建设管理模块识别管理模块识别制度和规范清制度和规范清单单制度和规范初订制度和规范初订制度和规范研讨制度和规范研讨管理和规范汇编管理和规范汇编制度和规范发布制度和规范发布 细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管理平台理平台。宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司三：制度和规范建设三：制度和规范建设输出输出 结果结果管理制度管理制度管理规范和细则管理规范和细则操作指引操作指引作

9、业有依据作业有依据 实现企业制度和规范管理实现企业制度和规范管理。宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司四：文化建设四：文化建设文化建设文化建设理念系统理念系统行为系统行为系统制度和规范建设制度和规范建设形象系统形象系统文化手文化手册册 文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累。宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团

10、综合物业服务分公司五：推行总体规划和计划五：推行总体规划和计划公司治理类制度（比公司治理类制度（比如如：部门：部门管理制度管理制度、会议会议人人事事制度等）制度等）财务管理类制度（比财务管理类制度（比如如：票据管理制度：票据管理制度、全面预算管理制度等）全面预算管理制度等）行政管理类制度（比行政管理类制度（比如：档案管理制度、如：档案管理制度、办公用品管理制度等）办公用品管理制度等）人力资源管理类制度人力资源管理类制度（比如：招聘管理制（比如：招聘管理制度、培训制度等）度、培训制度等）经营业务管理类制度经营业务管理类制度（比如：采购管理制（比如：采购管理制度、安全管理制度等）度、安全管理制度等

11、）了解公司公司了解公司公司管理制管理制度及管理流程现状，度及管理流程现状，对现有行政、财务、对现有行政、财务、人力、经营等方面的人力、经营等方面的制度和流程进行梳理制度和流程进行梳理和分析和分析 了解公司内外对管了解公司内外对管理制度和流程建设的理制度和流程建设的要求要求 评估差距评估差距 进行管理制度和流进行管理制度和流程问题的总结程问题的总结管理制度和流程诊断管理制度和流程诊断管理制度建设管理制度建设 管理流程设计管理流程设计 根据公司根据公司组织结构和组织结构和管控模式确定公司的管控模式确定公司的核心管理职能核心管理职能流程疏理和再造流程疏理和再造根据核心管理职能确根据核心管理职能确定管

12、理流程清单定管理流程清单汇制整套管理流程汇制整套管理流程稽核流程的通畅性。稽核流程的通畅性。文化建设文化建设疏理公司现有文化内疏理公司现有文化内容容厘清公司文化内容厘清公司文化内容建立公司理念、精神、建立公司理念、精神、行为规范行为规范出版文化手册出版文化手册管理相关培训管理相关培训宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司五：推行总体规划和计划五：推行总体规划和计划项目进程表项目进程表运作思路与实施方案运作思路与实施方案项项目目类类别别实实 施施 方方 案案责任部责任部门门第一第

13、一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W组织调整组织调整组织调研和组织管理组织调研和组织管理。机制机制1 1. .成立推进领导小组并运行成立推进领导小组并运行综合部综合部 组织架构设置组织架构设置2 2. .根据企业战略发展规划根据企业战略发展规划, ,讨论、调整、讨论、调整、执行公司组织架构：执行公司组织架构：综合部综合部 与企业高层讨论、调整、确定与企业高层讨论、调整、确定组织结构

14、组织结构综合部综合部 确定各部门的组织目标，强化确定各部门的组织目标，强化职能部门管理职能部门管理综合部综合部 整合、调整相关部门的职责整合、调整相关部门的职责综合部综合部 3 3. .制订公司权责管理方案并实施制订公司权责管理方案并实施综合部综合部 调研调研4.4.部门核心职能和业务调查部门核心职能和业务调查 5.5.业务开展情况调查业务开展情况调查 6.6.制度和规范缺失评估制度和规范缺失评估 分析分析7.7.公司现状情况评估，制订总作业计公司现状情况评估，制订总作业计划划 宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务

15、分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司五：推行总体规划和计划五：推行总体规划和计划项目进程表项目进程表运作思路与实施方案运作思路与实施方案项项目目类类别别实实 施施 方方 案案责任部责任部门门第一第一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W流程和规范建设流程和规范建设流程和制度疏理、优化、设计、建立流程和制度疏理、优化、设计、建立。流程设计和可视化流程设计和可视化1 1. .确定流程方

16、式确定流程方式管理小管理小组组 2 2. .疏理公司管理和业务流程疏理公司管理和业务流程管理小管理小组组 3.3.出台公司流程清单和流程计划出台公司流程清单和流程计划管理小管理小组组 4.4.流程制订、研讨和发行流程制订、研讨和发行各部门各部门 5.5.可视化管理可视化管理各部门各部门 6.6.流程手册的整理汇编流程手册的整理汇编综合部综合部 制订和规范建设制订和规范建设4.4.公司目前制度和规范清理公司目前制度和规范清理各部门各部门 5.5.制度和规范建设清单和计划制度和规范建设清单和计划管理小管理小组组 6.6.制度和规范建立和研讨制度和规范建立和研讨管理小管理小组组 7.7.制度和规范实

17、施和调整、汇编制度和规范实施和调整、汇编综合部综合部 宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司五：推行总体规划和计划五：推行总体规划和计划项目进程表项目进程表运作思路与实施方案运作思路与实施方案项项目目类类别别实实 施施 方方 案案责任部责任部门门第一第一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2

18、W 3W3W 4W4W流程和规范建设流程和规范建设文化澄清、疏理、建立文化澄清、疏理、建立。标准化和文化建设标准化和文化建设8.8.工作和流程标准化实施工作和流程标准化实施管理小管理小组组 9.9.精细化和流程精细化和流程SOPSOP实施实施管理小管理小组组 10.10.企业理念系统建立企业理念系统建立综合部综合部 11.11.企业形象系统疏理企业形象系统疏理综合部综合部 12.12.文化手册发布文化手册发布综合部综合部项目收尾和交接项目收尾和交接13.13.专题培训专题培训综合部综合部 14.14.项目总结大会项目总结大会综合部综合部 15.15.资料移交资料移交综合部综合部 宁波智慧剑企业管理咨询有限公司宁波智慧剑企业管理咨询有限公司流程和制度建设流程和制度建设宁波轨道交通集团综合物业服务分公司宁波轨道交通集团综合物业服务分公司六：报价和说明六：报价和说明项目模块项目模块服务期限（天）服务期限（天） 咨询组（人）咨询组（人）项目经费项目经费（万（万RMB备注备注调研与诊断7人日12/组织与权责管理15人日12/流程与可视化20人日12/制度与规范建设20人日12/文化建设10人日12共计：20万注注1：服务总周期为