石大科技石化有限公司2015年现场综合管理治理方案

1、石大科技石化有限公司2015年现场综合治理活动实施方案为进一步改善公司现场环境质量，深刻反思7.16事故教训，提升现场综合管理水平，重拾信心与信念，重塑公司良好形象，公司决定利用3个月的时间在全公司范围内开展现场综合治理活动，特制定本实施方案。一、总体要求按照公司科学、民主、公开、公正、严格的工作方针和法制化与动态量化相结合的工作方法，提升公司现场综合管理水平，积极完成各项任务目标。二、 工作重点及要求（一）加强设备维护保养、计量及节能管理1、科学规划设备保养周期，加强计量节能意识。2、设备完好达标，现场卫生整洁。3、现场整改与资料健全归档相结合。（二）做好厂区环保管理1、 加大检查频次，重点

2、关注危险废物产生及存放管理。2、 污水治理不放松，保证外排污水达标排放。（3） 严抓安全、生产纪律管理1、 安全管理不松懈，严抓生产纪律。2、 规范各类工作票据使用。（4） 规范物资库房管理1、 规范各级库房货物存放管理，货物种类及存放符合相关规定。2、 严格料场管理，做到废旧料分类存放，规范化管理。（5） 重视培训管理及各类取证工作1、 做好各类培训、考核的组织实施工作。2、 加强员工顶岗、换岗、轮岗、跨岗等的培训取证管理。（6） 强化工艺技术、产品质量、及三剂管理1、 落实各类工艺指标，严把产品质量关。2、 加强三剂管理，危险化学药剂监管到位。（7） 做好现场卫生及草区治理1、 保持厂区卫

3、生清洁，生产及生活垃圾归类存放并及时清运。2、 对作业区的排水系统进行全面检查、清理和疏通。3、 各单位草区及时治理，保持厂区规范清洁。四、阶段安排（一）方案修订及动员部署阶段（9月1日9月8日）要积极组织宣传、发动，利用会议动员等形式，进一步统一思想、提高认识、营造氛围；认真学习山东石大科技石化有限公司现场综合办法管理及现场综合管理考核细则，要加强活动领导，明确任务分工，落实责任，按照活动各阶段的开展要求，制定出符合实际、操作可行的活动实施方案。（二）组织实施阶段（9月9日11月20日）各部室要在前期现场综合整治的基础上，以现场标杆创建活动为突破口，进一步突出重点、细化措施，认真查摆、分析原

4、因，分阶段、分层次、分步骤的逐步实施推进；同时，要定期调度，加强日常督导工作，高标准，严要求，进一步把活动推向深入，坚决杜绝搞形式、走过场。做到检查结果每日一汇总，每周一通报，通报即考核。各主管部门要根据现场综合管理考核细则（XX部门）（见附件），抓好职能范围内的重点治理工作，对各单位反馈的问题，要认真对待，尽快协调解决，力争在10月31日前有效清理“死角”及“三不管”地带；各有关单位要结合实际，有选择性的开展观摩交流或现场对标活动，推动现场综合整治活动取得实效。（三）考核评比阶段（11月21日11月30日）公司现场综合整治活动领导小组将根据现场综合管理考核细则（XX部门）（见附件），于11月

5、中旬组织初步验收，由各单位根据预验收反馈意见进行整改；于11月下旬组织活动全面考评工作，汇总“组织实施阶段”的检查结果纳入最终考评。考评结果将纳入月度考核兑现。（四）常态化实施阶段（12月1日以后）各有关单位、部门要结合验收意见和考评结果，总结、回顾现场综合整治活动取得的成效，不断完善现场管理制度和工作标准，进一步建立现场综合整治的长效机制。附件：现场综合管理考核细则（XX部门）附件：现场综合管理考核细则（设备节能部）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间静设备类1设备零附件齐全好用；防爆门、安全阀、单向阀、压力表、液面计、温度计、防雷装置等安全设施符合规定，灵敏准确。每超0.1扣：焦化0.

6、2分；沥青、加氢、催化0.3分；动力、油品0.5分；化验1分生产车间2设备保温、油漆符合完整；破损不大于10*10mm；保温开裂长度不大于10mm每出现一次扣0.2分生产车间3梯子、平台、档杆完整牢固；基础、钢结构裙座牢固、有防腐措施，无不均匀下沉，各部螺栓齐整紧固。每出现一次扣0.2分生产车间4加热炉，“三门一板”灵活好用；炉体严密不漏气；外壁温度不大于70；消声有措施。每出现一次扣0.2分生产车间5设备及管线、阀门、回弯头、法兰及焊口不漏。总泄漏率不能超过0.5；泄漏率计算见设备管理制度每超0.1扣：焦化0.2分；加氢车间0.3分；沥青0.3分；催化0.3分；动力、油品0.5分；化验1分生

7、产车间6换热器壳体、小浮头等无渗漏及腐蚀；管程、壳程内无严重结焦、堵塞现象，结焦堵塞不超过10%。出现一次扣：焦化1分；加氢车间1.2分；沥青1.2分；催化1.2分；动力、油品1.5分生产车间7已有防腐蚀措施的设备，不得无故取消或任意修改原防腐措施出现一次扣：焦化0.2分；加氢、沥青、催化0.4分；动力、油品0.5分生产车间8对长期闲置停用设备要进行干燥充氮保养每出现一次扣2分生产车间9常用阀门丝杆和螺母之间，要定期注油润滑；不常用的阀门丝杆螺母处，要用油封死。丝杆涂抹面积不低于80%；出现一次扣：焦化0.2分；加氢车间0.3分；沥青0.2分；催化0.1分；动力、油品0.5分生产车间动设备类1

8、设备压力、流量平稳，出力能满足正常生产需要；压力波动不超过0.2Mpa出现一次扣：焦化0.2分；加氢车间0.3分；沥青0.2分；催化0.2分；动力、油品0.5分生产车间2润滑、冷却系统畅通满管，无泄漏；油杯、看窗无渗油，清晰可见液位；润滑油未变质出现一次扣：焦化0.2分；加氢车间0.4分；沥青0.3分；催化0.3分；动力、油品0.5分生产车间3设备润滑符合“五定”“三过滤”要求，润滑器具保持清洁、完好每出现一处扣0.5分生产车间4滚动或滑动轴承温度分别不超过70或65；振动不大于0.06mm（特别设备以设备说明书为准）；运转平稳无杂音；填料密封泄漏不超过10滴/分。机械密封无泄漏。出现一次扣：

9、焦化0.2分；加氢车间0.4分；沥青0.3分；催化0.3分；动力、油品0.5分生产车间维修车间5设备主体完整、卫生清洁，无油渍。保温完整无损，油漆完整美观；油污面积不大于5*5mm；保温及油漆破损不超过10*10mm出现一次扣：焦化0.2分；加氢车间0.4分；沥青0.3分；催化0.3分；动力、油品0.5分生产车间6备用设备保持备用，备用设备涂刷盘车标记，每日按标记盘车；未按标记盘车扣0.1分；未盘车出现一次扣：焦化0.2分；加氢车间0.4分；沥青0.3分；催化0.3分；动力、油品0.5分生产车间7特护设备要定期（1个月）切换，如切换影响生产平稳的，需写申请备案并对备用设备，要进行定期（1个月）

10、试机，并且做好切换及试机记录未按规定执行没发现一次扣0.5分，没有切换（试机）记录的扣0.2分生产车间8严格按照操作规程，操作设备未造成事故的违章操作发现一次扣0.5分生产车间9防护罩紧固完好，开合方便；膜片完好，无扭曲，断裂现象出现一次扣0.1分生产车间10设备各紧固落实紧固无松动，设备盘车无摩擦。每出现一处扣0.5分维修车间设备维修1返修率：设备维修投入运行不足48小时，又须进行停车扫线放空维修的视为返修；月返修率不大于5%。返修率每增长1%扣3分，设备出现返修一次，扣0.1分；特护设备出现返修一次，扣0.2分维修车间2维修效率：仪表系统出现问题，24小时内解决，单个仪表出现问题8小时内解

11、决；大机组维修时间不超过24小时，小机组维修时间不超过12小时；变压器、配电盘检修不超过24小时，电机维修不超过8小时；维修后设备达到完好标准维修时间每超2小时，扣0.1分，特护设备维修时间超标，扣0.2分，维修后未达到完好标准的每次扣0.5分维修车间3设备维修完好：设备完好率95%，其计算公式如下：设备完好率=完好设备总台数/生产设备总台数×100。设备完好率每升高一个百分点，扣2分各车间4维修立项：已审批立项，检修不实施的（生产原因造成项目未实施除外，维修车间受生产车间委托的检修项目因生产车间原因不能实施的扣罚生产车间）；，检修后进行统计每项扣0.2分各车间5未按照维修（试机）方

12、案执行或因监理不到位，设备运行出现质量问题检修期间扣1分，影响生产每项扣2分，开工期间无法处理的加扣5分；各车间6设备巡检没有签到；设备巡检时，发现并主动处理设备隐患的维修车间的主动处理设备隐患由生产车间确认，生产车间的隐患发现与处理由设备节能部确认未签到一次扣0.5分，发现隐患加0.5分。各车间7特护设备的维护状况，出现问题时反馈的及时性，特护设备出现异常情况，24小时之内涉及到的车间没有向设备室汇报，出现一次扣1分生产车间8因工艺操作、维护保养及巡检不认真、不及时造成设备故障每出现一次扣1分，特护设备加扣2分。生产车间9电气设备接线由专业人员负责，不得私拆接；不准用水或蒸汽直接冲洗非潜水类

13、的电机设备出现一次扣3分各车间10车间之间在设备问题的处理上，相互刁难，相互推诿，影响设备问题处理的效率发生一次各扣2分，责任车间加扣2分各车间11未及时准确的开维修工作票，及时、准确的填写维修工作票（故障现象、故障原因、解决方法等）出现一次扣0.2分各车间12维修效率高，工具佩戴齐全，维修现场整齐干净，拆卸配件整齐摆放，不存在野蛮拆卸出现一次扣0.5分各车间13对于设备节能部下达的职能范围内指令、安排的任务及时完成及反馈出现一次扣0.2分各车间设备资料1设备图纸资料、设备台帐、档案及时更新，存档完好；出现一次扣0.2分各车间2各类设备报表按设备节能部要求按时上报，无漏报、错报。出现一次扣0.

14、1分各车间4静密封台帐、设备运行、监测记录齐全，按规定记录出现一次扣0.1分各车间5设备事故控制、处理、上报及时出现一次扣0.1分各车间6设备定期巡检，按规定填写巡检记录，出现一次扣0.2分各车间7工器具台账记录齐全出现一次扣0.2分各车间8及时整改设备故障、缺陷及隐患出现一次扣0.2分各车间9设备新增、调拨、闲置、报废申请表及时更新、存档完整出现一次扣0.2分各车间电器设备1开关柜标准：开关灵活好用、内部各元器件良好；开关柜上各设备和元器件应使用良好、指示正确；配电装置金属壳体，应可靠接地每出现一次扣1分维修车间2变压器标准：油位在2/3之上，油无变质，无渗油现象；测温装置完好，监测变压器上

15、层油温；外观整洁、瓷件完整。每出现一次扣2分维修车间3变频器、软启安装间距符合规定要求；通风效果良好；接线规范；软启各操作按钮、指示和程序能正常使用；保持清洁每出现一次扣1分维修车间4配电箱：外观良好，内部元器件外观良好、灵活好用；内部接线良好、走线规范、端子排良好备用每出现一次扣1分维修车间5稳压器完好标准：接线规范、外观良好、指示正确；各操作机构良好、灵活好用；各元器件使用良好；自动、手动切换正常每出现一次扣2分维修车间6电机标准：基础稳定，电流平衡，无超温，无异味，无异响；外壳上铭牌清晰，有现场编号；电缆接入电机处密封良好； 空气冷却器（电机风扇）效能良好每出现一次扣0.2分生产车间仪表

16、设备1仪表的基本误差、回差及外观等均符合相应仪表的技术要求；每出现一次扣0.5分生产车间2仪表各零部件工作正常、润滑良好、符合相应的技术要求；管线无泄漏。每出现一次扣0.2分维修车间3全套仪表（包括检测元件、引线、仪表箱及附件等）导线排列整齐，管线横平竖直，转弯圆滑，固定牢固信号引线屏蔽、接地良好每出现一次扣0.5分维修车间4符合仪表设备标准考核标准每出现一次扣0.5分维修车间5符合DCS管理标准考核标准每出现一次扣0.2分各车间6仪表本体整洁，铭牌清晰，无缺陷，零部件完整无缺，无严重损伤和锈蚀。每出现一次扣0.5分维修车间化验设备1精密仪器室内应有恒温恒湿装置，保证室内温度在1826、相对湿

17、度45-65%为宜；室内应避光，通风良好，有防尘设施。每出现一次扣1.5分化验车间2较大仪器应固定位置，不得任意搬动，并罩上仪器罩防尘；每出现一次扣1分化验车间3精密仪器室应注意防潮，经常更换干燥剂以防止仪器生锈。对不常用的仪器应每天通电，以达到除湿目的。每出现一次扣1分化验车间4严格按照标准操作并做好使用、清洁记录。记录内容包括：使用日期、品名、批号、使用条件、使用前状态、使用时间、使用后状态、是否清洁、使用人等。每出现一次扣1分化验车间5仪器、设备发生故障，应及时挂上待检修状态标志，12小时内完成检修，做好检修记录；如需外委维修，8小时内提交维修申请。每出现一次扣1分化验车间6定期对仪器设

18、备进行维护保养，并有记录。记录内容包括：日期、时间、是否维护保养、维护保养人等。每出现一次扣1分化验车间7需防潮的仪器，用完1小时内更换干燥剂，各类管线接口应密封良好，表面污垢，天平等精密仪器设备要保持清洁、无灰尘；每出现一次扣1.5分化验车间8设备管线无渗漏，线路及接线端无老化或接触不良；温度计完好，恒温仪器恒温精度准确；转动设备润滑正常，无卡涩每出现一次扣1分化验车间9气瓶要专用，无串用、代用、混用；减压阀出口压力大于仪器、设备的使用压力0.10.4MPa。 每出现一次扣1.5分化验车间10气瓶的瓶帽及防震圈应佩戴齐全；空气瓶余气应留有不少于0.5MPa的剩余压力每出现一次扣1分化验车间1

19、1可燃气体钢瓶与助燃气体钢瓶不准混放，要有隔离措施，钢瓶要直立放置，用架子和套环固定，做好区域或标牌标识。每出现一次扣1分化验车间节能检查1按照公司有关规定用能（水、电、汽），无私接、乱接用能管线每出现一次扣2分各车间2严格执行节约用水管理规定，不准私自更改供水管道或开启副线，不准损坏和随意更换水表；每出现一次扣5分各车间3装置停车后及时切断所有水线；用水设备无漏损或长流水现象，备用设备（机泵）冷却水及时关闭，未经批准不得使用软化水、循环水浇灌花、草、树和冲洗地面、设备等，不得在生产区内涮洗衣物每出现一次扣0.2分各车间4各蒸汽排放口安装疏水器并做到损坏及时修复或更换每出现一次扣0.2分各车间

20、5不得私自改动动力线路和乱拉、乱扯、乱接，做到人走灯灭空调风扇停，无长明灯；严格控制空调温度在规定范围内；不得违反节能制度每出现一次扣0.2分各车间计量检查1计量器具准确好用，外观清洁；定期检查，发现问题及时汇报处理每出现一次扣0.2分各车间2及时、准确上报计量数据真实可靠，做到帐、物相符。每出现一次扣1分各车间3严格执行公司计量交接制度， 按规定进行计量检尺、化验。每出现一次扣1分各车间4计量数据原始记录完整规范、保存完好;计量器具完好好用每出现一次扣0.5分各车间5对未经批准，不准私自开通测量设备旁路，私拆测量设备每出现一次扣2分各车间6严禁对计量器具作弊调整或人为损坏计量器具，使数据失准

21、每出现一次扣5分各车间7及时维修、处理有问题的计量表，轻质油表、水表等一般不超过24小时；蒸汽表重质油表维修时间一般不超过48小时，不得拖延；每出现一次扣0.5分各车间现场检查1卫生清洁，无杂物，门窗玻璃不缺、灯泡灯罩不缺、地沟盖板不缺；胶带盘放规整每出现一次扣0.2分；化验扣1分；维修扣0.5分各车间2管架无变形、腐蚀严重现象，管墩无破损和严重腐蚀现象每出现一次扣0.5分生产车间3冷却水不堵塞、不喷溅及各种介质的配管规范;设备下积水不超过0.5m2每出现一次扣0.5分生产车间4工器具摆放整齐，卫生清洁每出现一次扣0.2分各车间5符合设备生产环境标准化考核标准每出现一次扣0.2分各车间6按动土

22、作业要求动土每违反一次扣1分，出现事故扣5分各车间技术革新1原设备无法做到自主维修，通过培训学习等途径消化吸收其核心技术最终实现设备的自主维修每掌握一项新技术维修加3分各车间2发现重大设备隐患（正常设备报修除外）并予以解决；或通过设备技术改造，消除设备运行的隐患点每消除一项隐患加2分；各车间3车间在设备验收过程中认真仔细，能发现问题，并督促设备采购部门及时处理，对于问题设备，依据设备采购时的实际价格按区间给与车间加分（质量问题）价格在5万以下设备加1分，价格在5-20万的设备加2分，价格在20万以上的设备加3分各车间4通过技术革新，解决节能降耗、设备运行效率或提供现场管理水平每改进一项加0.5

23、分各车间隐患发现整改1通过技术革新，解决了设备长时间无法解决的问题每处理完成1处加0.5分；生产车间与维修车间共同完成，每个车间加0.2分各车间2车间人员巡检发现漏点，并处理完成。漏点处介质必须满足以下要求：温度在200以上；压力在1MPa以上；介质为油，油气等有毒介质每处理完成1处加0.2分；若由生产车间发现，维修车间处理完成的各加0.1分各车间压力容器管理1符合压力容器标准化管理考核标准每出现一次扣0.5分各车间阀门使用管理1符合阀门使用维护标准考核标准每出现一次扣0.5分各车间现场综合管理考核细则（生产运行部）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间生产管理1巡检挂牌要及时，不能提前或拖

24、后；每不合格一次扣5分各车间2点火棒（器摆放整齐，燃油备好，每炉备有2根点火棒,自动点火备用完好，定期检查记录完整；每不合格一次扣2分生产车间3车间领导手机必须保持畅通。每不合格一次扣1分各车间4管理制度齐全，车间人员分工制度（根据分工定出相应考核制度）、劳动纪律、班组考核制度、岗位责任制、车间巡检等制度健全；每不合格一次扣5分各车间5生产现场生产操作等物品摆放整齐、分类明确；生产操作室物品摆放整齐、分类明确、卫生良好并有相应管理制度；每不合格一次扣2分,焦化车间不合格一次扣1分各车间6严格执行调度指令，完成后回复；每不合格一次扣3分各车间7汽柴油碱渣质量合格，无带油现象；每不合格一次扣3分各

25、车间8按防冻凝制度做好防冻凝未按要求每项扣1分，出现冻凝每次扣5分各车间9装置大事记、不正常要有记录及处理措施记录；每不合格一次扣1分各车间环保管理1装置环境良好，无明显的有害气体和油类泄漏造成环境污染；每不合格一次扣3分各车间2清洁雨水不进下水井；每不合格一次扣3分各车间3清污分流工艺合格，污水下水排放口必须加篦子过滤，闸板齐全；平时无水的露天明沟下雨时应用闸板闸住入井口，防止雨水漫灌；每不合格一次扣3分各车间4含油污水不进明沟；每不合格一次扣3分各车间5装置周围明沟无大量油类、废酸液、废碱液、杂物；每不合格一次扣3分各车间7烟囱无冒黑烟、跑催化剂现象；每不合格一次扣3分各车间现场综合管理考

26、核细则（安全管理部）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间培训教育管理1新从业人员必须按规定进行二、三级安全教育，考试合格后，方可独立作业未按照要求进行安全教育扣0.1分人/次各车间2按要求组织全员进行年度及日常安全教育、考核，员工每年不少于20学时安全教育，做好教育记录，将记录及时入档。未按照要求进行安全教育扣0.05分人/次各车间3各单位必须建立健全安全会议及教育培训制度，建立培训档案，做好培训记录培训档案少一人扣0.1分，培训档案不完善扣0.1各车间4各单位每月至少进行2次班组安全活动，并按照标准化要求做好记录安全活动少一次扣0.1分各车间现场管理1加强明火管理，厂区内严禁吸烟发现抽烟

27、扣罚1000元，扣责任单位1分。在责任区发现烟头扣200每个，扣责任单位0.5分各车间2各部门必须严格执行安全管理制度特种作业的有关规定，严格履行审批手续，每次作业前必须进行风险评价并采取防范措施。生产车间未开作业票扣0.5分/每次，监护人不在现场扣0.1分/每次，安全措施不合格扣0.1分/每处。维修车间、化验车间未开作业票扣2分，监护人员不在场扣1分，安全措施不合格扣1分各车间3防火防爆区内，禁止使用非防爆工具、电器等。发现一次扣0.2分/每次各车间4进入生产装置，必须严格按规定穿戴好安全防护用品。安全帽、安全带、工服一次佩戴不规范扣0.1分，各车间5各单位要建立安全设施防护器材台帐，安全防

28、护用品发放按实际发放数量及时记录。安全防护用品发放出现问题一次扣0.1分各车间6作业场所要按规定设置相应的安全设施，安全设施要定期进行维护、保养，并做好记录。维护保养不合格扣0.1分/每次，化验车间每次扣0.5分各车间7任何单位及个人不得损坏、挪用各种安全防护器材。挪用一次扣0.1分，化验、维修车间每次扣0.5分各车间应急事故管理1发生各类事故，应按事故等级及时上报公司或有关部门。未按规定上报扣0.1分/次各车间2严格执行公司事故管理制度，各类事故要按等级及“四不放过”的原则及时进行处理。未按照规定处理事故扣0.5分每次，化验、维修车间每次扣1分各车间3各单位要建立事故管理台帐。无事故台帐扣0

29、.1分每次各车间4各单位要制定和完善各自现场处置方案，每月进行演练至少两次，并做好记录。少演练一次扣0.2分，少记录一次扣0.1分各车间5应急救援器材要经常进行维护保养，保证处于正常状态。保养维护不到位扣0.1分每次各车间隐患检查管理1各车间要制定各种形式的安全检查，定期进行各种形式的安全检查，并做好记录。无检查制度扣0.1分/次，不安制度检查扣0.1分/次生产车间2公司安全大检查、隐患整改通知单的问题，整改及时并按照要求反馈，暂时不能整改的写出整改方案和编制预防措施或预案未按期限和要求整改扣0.1分，一周内不及时书面反馈扣0.1分/每次，暂时不能整改的无控制措施和预案扣0.1分/每项各车间3

30、车间要建立重大隐患、风险档案，并采取有效的防范措施。车间风险档案不完善或不符合要求扣0.2分各车间安全资料管理1标准化资料档案盒摆放整齐有序，资料完整无缺失，更新及时，有专人管理。沥青、催化、焦化、加氢、油品车间资料一项不合格扣0.1分，维修、化验车间扣0.2分各车间消防管理1各单位消防设施、器材每月检查一次,消防通道保持通畅，出现的问题及时处理，消防水泵、柴油消防泵柴油泡沫泵每月启动一次，启动不少于五分钟。建立检查台帐。出现问题一次扣0.05分，油品车间泵少启动一次扣0.1分，维修出现问题一次扣0.1分，化验车间出现问题一次扣0.5分各车间2不准擅自使用消防设施及器材。沥青、催化、焦化、加氢

31、、油品、动力车间擅自使用一次扣0.1分，维修、化验车间扣0.2分各车间劳动纪律管理1按时巡检挂牌出现问题一次扣2分各车间2执行公司规章制度及有关规定,严格遵守劳动纪律,按时上下班(严格交接班),坚守岗位,做到"七不"(不脱岗、不串班、不睡岗、不迟到、不早退、不干私活、不看非岗位技术书刊），讲文明礼貌，不打架斗殴。睡岗一次扣5分，迟到、早退、脱岗、串岗扣2分，在岗干私活、看非岗位技术书刊及其他干与工作无关的事情扣1分各车间3严禁在岗位上喝酒或酒后上岗岗位喝酒和酒后上岗发现一次扣5分各车间4员工按时签到，班长按时封签，严禁弄虚作假出现问题一次扣2分各车间5除班长以上岗位外，所有

32、操作人员在岗不能拿手机，车间制定好管理制度无管理制度扣1分，发现员工在岗拿手机扣0.5分/人/次各车间现场综合管理考核细则（物资供应部）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间计划管理1材料月计划的提报时间为每月20日之前（以材料单送供应部时间为准，急用料计划除外）每迟交1天扣1分生产车间2各车间急用料的提报在执行标准范围内不奖不罚（执行标准待装置开工正常，根据各车间实际情况确定）每超出执行标准1项扣1分生产车间3提报材料应准确规范，名称、型号、数量、预算单价要填写准确。每发现一项不符合要求扣0.5分生产车间4避免因材料数量提报太多，物资购进后短时间内未使用完毕，而其他车间又不能调剂使用造成库

33、存增加每发生一次扣3分生产车间5避免因材料计划提报错误，物资购进后无法使用而造成损失每发生一次扣5分生产车间6纸质的计划单要与电子版计划单保持一致因计划不一致而造成误采购的每出现一次扣5分生产车间车间物资管理1各车间必须派专人负责二级库房的管理，原则上选用本车间材料员没有专人负责的扣2分生产车间2车间要负责本单位二级库房的防盗工作，杜绝材料丢失现象的发生每发生一次扣3分生产车间3库房材料要归类摆放整齐，新旧材料分开摆放每发生一次扣1分生产车间4库存物资要建立台帐，包括入库台帐和领用记录，物资供应部负责定期对各二级库房的材料入库及领用情况进行检查每发生不规范一次扣1分生产车间5 供应部要每月对各

34、车间的二级库房进行检查，检查内容包括：库房卫生及物资摆放情况；台帐记录情况；物资使用情况等，并将检查结果存档保存作为日后评比依据每发生一次扣1分生产车间现场综合管理考核细则（培训管理部）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间培训管理1每周一上午11:00前报上周培训内容（包括新员工）迟、未报扣0.05分，未按照要求执行扣0.05分；各车间2每月1日前上报本月培训计划（包括新员工）迟、未报扣0.1分，未按照要求执行扣0.1分；各车间3有培训记录、考核记录（受训人、考核人签字）存档未按时培训扣0.1分，培训记录、考核记录未按要求各扣0.1分；各车间4员工培训档案未及时更新扣0.1分；各车间5季度

35、考试未按照要求报季度试题扣0.1分，车间监考少于2人扣0.1分，未及时报季度考试成绩扣0.1分，季度成绩未存档扣0.1分，发现作弊一次扣0.1分，考试人数不齐扣0.1分；各车间6专项培训活动未按照要求执行一次扣0.1分；举行一次加0.5分；大型比赛活动结束后，取得前三名的车间分别加0.5分、0.3分、0.1分,最后一名扣0.2分；各车间7培训创新各车间率先培训创新一次加0.1分；各车间8组织其他培训相关工作未按时参加扣一次0.1分；根据情况酌情加分；其他未按照培训规定要求完成一次扣0.1分；各车间9培训室管理使用后卫生未及时清理扣0.05分；在培训桌桌面上写字、刻字扣0.05分；损坏培训设施扣

36、1分且负责购买或维修；各车间10外来人员生产实习外来人员在本单位生产实习一次加0.1分；不超过3人加0.01分；各车间新员工出徒及上岗证管理1提前一周报出徒试题、出徒人、理论考试时间及现场考试时间；未按照要求上报扣0.05分；未上报直接考试扣0.2分；各车间2理论出徒考试；无技术人员监考扣0.1分，发现作弊一次扣0.1分；各车间3现场出徒考核；未按照要求执行扣0.1分；各车间4理论、现场出徒考核成绩存档；未存档扣0.1分；各车间5职工职业培训上岗证；未及时更新扣0.1分，未持证上岗扣0.1分/人；各车间现场综合管理考核细则（总工办）项目序号检查内容及标准评分细则被考核车间工艺技术管理1有工艺技术管理规章制度和实施细则。每不合格一次扣0.1分各车间2技术月报、年报按时上报。每不合格一次扣0.1分各车间3工艺卡片要求上墙。每不合格一次扣0.1分各车间4操作规程严格执行；有发放记录。每不合格一次扣0.1分各车间5工艺技术台账和工艺技术资料有目录、集中管理、顺序摆放、专柜保存。每不合格一次扣0.1分各车间6操作记录和交接班记录字迹工整且无误、记录整洁、保存完好。每不合格一次扣0.1分各车间7周平稳率达标每出现一个指标不达标扣0.1分各车间质量管理1所有取样口位置必须固定且有明显标识牌，不得私自更换取样口位置。每不合格一次扣0.1分各车