滁州市湖心路排水改造工程跟踪审计月报201408

1、滁州市湖心路排水改造工程跟踪审计月报201408滁州市湖心路排水改造工程跟踪审计月报第 五 期2014年7月23日至2014年8月23日（终）跟踪审计单位（章）：安徽百士德工程咨询有限公司编 制 人 （签字）： 项目负责人 （签字）： 编 制 日 期 ：2014年08月23日跟 踪 审 计 月 报工程名称：滁州市湖心路排水改造工程项目工程地址：滁州市湖心路建设单位：滁州市市政工程管理处施工单位：合肥鼎福工程建设有限公司设计单位：滁州市建筑勘察设计院市政分院监理单位：滁州市诚信建设监理有限公司跟审单位：安徽百士德工程咨询有限公司我公司受滁州市政府投资项目跟踪审计办公室的委托滁审委通知（2014）

2、003号，负责滁州市湖心路排水改造工程施工阶段全过程跟踪审计及竣工后结（决）算审核，是对施工阶段进行事中、事后全过程投资造价控制，跟踪审计单位。现将本期跟踪审计情况汇报如下：1、本期工程进度情况32、本期工程跟踪审核情况及相关内容43、本期工程投资分析54、合理化建议65、本期工程形像进度照片76、本期工程施工过程照片87、本期工程签证及汇总表98、本期工程签证单复印件无9、本期工程签证单相关照片无（8项工程签证现是草签单待完善后补报）1、本期工程进度情况工程名称滁州市湖心路排水改造工程项目建设单位滁州市市政工程管理处设计单位滁州市建筑勘察设计院市政分院监理单位滁州市诚信建设监理有限公司施工单

3、位合肥鼎福工程建设有限公司跟审单位安徽百士德工程咨询有限公司工程概况：在丰乐大道（清流路至湖心路）段道路西侧人行道内铺设DN1500排水管（级钢筋砼管）基本完成； 在丰乐大道与湖心路交叉口处铺设DN1500排水管（级钢筋砼管）顶管施工完成50%；在湖心路段道路南侧行车道铺设DN1500钢筋砼管（级钢筋砼管），雨16井至19井段因管顶覆土小于1米，采用（级钢筋砼管）基本完成，道路恢复完成80%；在凤凰路与城西干渠交汇处西侧凤凰路两侧分别增加DN800、DN1500排水管（级钢筋砼管）；应业主要求增加：100米DN1000钢筋混凝土顶管；在银花东村南侧入口处道路东侧改造为20米长排水沟，其上设置钢

4、格板雨水篦。进度情况分析：本工程自2014年7月23日至2014年8月23日期间，湖心路排水改造工程主要项目在雨季前已基本完成，经雨季检验已达到预期目标，自2014年7月11日初验后，一直等待到2014年8月7日下午三点，参与各方代表对该该工程的竣工验收。2、本期工程跟踪审核情况工程名称滁州市湖心路排水改造工程项目招标控制价3357972.82元中标合同价2900869.45元分部工程名称合同价(万元)本期完成量(万元)累计完成量(万元)完成比例本期变更、签证量（估）累计变更、签证量（估）290.092026089.66%13其他障碍物影响处理费进度款支付113.21跟踪审计工作情况： 我们从

5、获得任务开始便介入了解项目情况，搜集前期资料，完善自己本身的相关程序和手续。对现场原始高程与图纸不吻合地进行复测记录签证，在过程中施工遇有障碍物处理前做好记录和影像资料，并督促完善和催促变更出图以及变更计量签证手续。现在工程已经竣工，我们催促施工方完善竣工图纸的绘制，并复查与实际施工状况的符合性和满足计量结算的完整性。3、本期工程投资分析工程名称滁州市湖心路排水改造工程项目立项文号概算总投资3357972.82元工程投资分析：本跟踪审计小组，对招标文件和施工方投标的商务及技术标情况进行分析，在施工过程中严格控制，虽然是改造工程，在城内遇有可变因素大的特点，现在初步估计，最终工程结算价款在合同价

6、范围内。本工程可预见造价增、减原因如下：1、在丰乐大道（清流路至湖心路）段道路西侧人行道内（变更为人行道外）铺设DN1500排水管（级钢筋砼管），长155米开挖地面高程的变化引起深度的增加，小区门前砼路面破除、挡土墙的拆除恢复，引起费用的增加，路游管位移及管顶上水稳回填变理为素土回填，带来造价的减少；2、在湖心路段道路南侧行车道铺设DN1500钢筋砼管（级钢筋砼管）240米遇有埋地管线和小区临时出行的处理及雨16井至19井段因管顶覆土小于1米，采用（级钢筋砼管）实际延长和变更改用砼全包至顶的处理，费用有所增加。3、丰乐大道与湖心路交叉口处铺设DN1500排水管（级钢筋砼管）顶管施工接近末端遇有

7、DN600自来水主管避让处理及丰乐大道（清流路至湖心路）段K0+00起点处的处理，费用有所增加。4、凤凰路100米DN1000钢筋混凝土顶管量减少费用也相应减少。4、合理化建议工程名称滁州市湖心路排水改造工程项目立项文号概算总投资3357972.82元建议和信息：业主单位是专业性较强的管理单位，总体管理基本到位。我们只是在专业细节和施工过程中问题处理上提出建设性建议。如人行道修补以影响到的部位，原有其它部分破损原则上不作处理等。该工程项目上月份已基本结束，本月11日进行了初验，待雨季实际检验后正式验收，另在施工中遇有障碍物处理，设计方出具变更方案需补充完善变更图纸，我们已催促施工方完善变更手续

8、做出竣工图，满足结算要求报审决算。5、本期工程形象进度照片进度（7月23日8月23日）2014年7月11日御天下门前初验现场2014年7月11日湖心路与中都大道初验现场2014年7月11日凤凰路顶管出口初验现场2014年8月14日湖心路改造工程验收现场2014年8月14日御天下门前竣工验收现场2014年8月14日竣工验收检细部查现场6、本月工程施工过程照片（7月23日8月23日）2014年7月11日御天下门前初验现场2014年7月11日湖心路与中都大道初验现场2014年7月11日凤凰路顶管出口初验现场2014年8月14日湖心路改造工程验收现场2014年8月14日御天下门前竣工验收现场2014年8月14日竣工验收检细部查现场7、本月工程签证及汇总表序号签证编号签证内容发生时间备注1001与原设计高程变化及挡土墙拆、复2014.1.13草签单2002小区门前路面破除2014.3.7草签单3003破除路面斜面增宽2014.3.14草签单4004小区便道及地下管线保护2014.3.31草签单5005雨19延长及破除部分增厚等事项2014.4.14草签单6006湖心路人行道板及路侧石拆除恢复2014.4.30草签单7007丰乐大道与湖心路间顶管遇障处理2014.5.5草签单8008丰乐大道与湖心路间路面沥青层2014.5.8草签单9009凤西路引通