仓库单证员岗位职责

1、仓库单证员岗位职责【篇一：单证员岗位职责】单证员岗位职责1. 预核签章a. 缝纫机出口报关时必须要提供正本的机电商会的预核签章，在办 理预核签章的时候要提醒业务员可能一起办理，节约邮寄费用。b. 注意预核签章的时间性，合理安排时间，在确保影响出货的前提下尽快申请预核。从北京将正本的预检签章寄回公司须3天，准备报关资料时一定要注意时间性。2. 选择货代选择货代要考虑货代的运价和服务，要综合各方面的因素决定。对 于运价、船期、服务、资信等情况要综合考虑。3. 定舱（1）、订舱时间一般在货物备好前7天传定舱单给货代进行定舱（节假日则需更早 些定舱，因为那是舱位较紧张，制定货代要提前14天定舱，因为要

2、跟目的港确认后，方会定船期。（2）、分票报关a若在宁波定报关，订舱时要将一票货分几票报关告知货代，以便 货代定舱出单（无论分几票，订舱单只要一份），有关数据最晚要 在截关前2天确定，否则将会影响报关。b在上海进行报关，订仓时一票货分几票就要提供几份报关定舱单， 所有报关资料都须正本。c若货物有所变动，须提前 2、3天通知货代。d权衡是否走整柜 若货物不满一个货柜但走散货又比较多时，走散货还是走整柜衡量 的标准是大于16个立方走整柜，小于16个立方走散货。4、确定装柜时间、准备报关资料一般安排货柜在截关前两天来工厂装柜，这样可有足够的时间整理 报关资料，但因工厂生产的繁忙等情况，装柜很多情况下安

3、排在截 关前一天，这样就得在当天整理好准备的报关资料给货代，以便第 二天可顺利进行报关。5、通知仓库货柜到达时间要在货柜来厂前一天先告知仓库、生产部等货柜到达的大概时间。 货柜来的当天要对货柜进行跟踪，尽早告知仓库其准确的到达时间， 以便仓库安排装柜，还要在出货前告知仓库如何开出库单。6、检查是否需要唛头散货必须有唛头、走整柜的货物只有在客户提出要唛头的情况下才 需要唛头。7、通知业务员将本次装货柜的机器号码记录下来8、退仓若货柜订好后，货物未能按时备好，则须在截关前两天告知货代进 行退仓，若未及时通知，货柜提出后则须支付提箱费还箱费，若货 柜到达工厂则需支付放空费，散货也一样要提前两三天进行

4、退仓， 否则会产生亏箱费。9、上网备案核销单核销单要提前在网上备案才可以 10、报关若在宁波报关，报关资料中正本的核销单、报关委托书、预签章最 晚要在截关前一天寄到货代处，而发票、报关单和装箱单则可用传 真件；若在上海报关，所有的报关资料全部要用正本，而且最晚要在结关 前两天寄到货代处。报关注意事项：a无论在哪里报关，报关时的件数一定要准确，体积一定要合理，重量也要很注意。20尺货柜，提单上的重量不可超过 26吨（有些不 可超20吨）。b若涉及到做进料加工，则务必和货代沟通好手册所须报的项号， 报关资料一般须在截关前一两天提供给货代。c报关时务必和货代将报关时的品名确认清楚，若时报工业缝纫机

5、配件（一般我们电机报此名）、机架台板、工业缝纫机零件时一定 要提醒货代报关单上显示的重量务必时将单个的净重乘以箱数，否 则将不得不进行改单。11、确认提单a、截关前要将提单确认好（个别船公司须在截关前一两天确认好）。做信用的提单务必要按信用证上的确认，做d/a,d/p,t/t的，若客人设特殊要求别可按常规确认。b、若发现确认好后的提单有问题则须立即向货代提出更改，若他们 提单已签或已截则会产生 100员的改单费，若他们已将提单的信息 发到目的港（一般会在 7天发走，航程短的则在 2天左右内发走）， 则会有40或80美元的改仓单费和100人民币的改提单费。12、保险若价格条件是cif,无论是何种

6、付款方式，都要在船开前投保。制作 保单时，若付款条件是信用证，保单按照信用证要求做；若是其它 付款方式，可按常规做。13、制单a、若是信用证，则其它单据根据信用证要求做，个别客人若对单据有特殊要求，贝V要根据客人要求制作，（比如去哥伦比亚、叙利亚 等需要提供机器编号，去埃及等c/o等领事管认证，去澳大利亚须提供无木质包装申明，去土耳其须提供ce证明，英文土耳其文说明书等）。b、发票、装箱单若没特殊要求则可按常规制作（业务员制作）特殊单据：去印度、越南、土耳其等国家客人要提供c/o，去欧盟国家别需要form a , c/o,（form a若做信用证则须按信用证确认，若是 其它的若客人没特殊要求则

7、可按常规制作）若客人没要求，c/o或forma则无须办理。（去印度、越南的 c/o 一般需加盖商会章）。14、交单和寄单远洋出口（如欧、美、非等地）的单据要求在拿到提单后3日内将单据完成，邻近国家出口，由于船的航行时间很短，要求在拿到提 单的当日将单据处理完毕。若太慢则会让客人在目的港产生滞箱费 等费用。15、制作统一发票每月底27号左右要根据报关资料制作缮打统一发票，注意事项：（1）若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，价格条件是cif或cnf时，统一发票上面的海运费预保费的金额一定要和实际发票金额 相一致（保额从人民币换算橙美元的汇率要是每月的基准值）；（2）若是以商贸公司（万事通）出口

8、的，价格条件是cif或cnf价格条款时，统一发票上面的海运费和保险须和报关单上金额相一致；（3）统一发票上还要将仓库开出的出库单一一对应上去;（4）若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，则不用将海运费、内 陆费等发票对应上去；若是以商贸公司（万事通）出口的，则不用将海运费、内陆费等发票对应上去。（5）统一发票整理好后，记账联要在月底前给财务记账，核销联和结 汇联先留着，等报关单退下后在处理。16、整理出货明细每月月底须将出货明细整理出，要将报关时的万事通的中文品名， 单位，数量准确的提供给财务，以便财务可根据此催或开具增值随 发票以便退税17、处理结汇水单银行若有款到帐，财务会将收款底单给我

9、们，我们要确认此款是哪 个客人的，对应哪个发票号的。将收款底单复印留底，正本交给财 务。18、制作销售报表每月月底或月初3前，要根据收款情况和出货明细计到期货款和制 作销售报表，并将此两份东西速交给领导查阅，也须给个业务员参 考催款（银行的正式收款底单须还给财务做账，我们须复印留底连 同报销专用联等东西一起交给核销员）19、记账和对账根据出货明细和每月的收货情况建立手工台帐，并将此账务跟楼下 财务进行校对。20、催讨核销单每月月底30日前要将前两个月出口的核销单催付回（账务必须在出 口后3个月内将报关单进行申报、否则会造成整票货的退税损失，所以催讨工作是很重要的），若海运费、内陆费未付，货代一

10、般是 不会将校销单退回，所以要将海运费、内陆费提前整理出给领导签 字，个别货代是非得等款到帐后，才将销款单退回，所以催讨检销 联理在一起交给财务，要将核销单的进料加工专用联（若是进料加 工报关出口的）和核销专用联和统一发票中的结汇联理在一起交给 核销人员。21、进口报关（1）清关我们公司进口的货物一般都是对应进料加工手册的，清关时若单据 通过银行做d/p、d/a或l/c，清关是须提供下列单据：a、已承对或已付款的证明（银行会提供上面须盖银行章和我们公司 章有固定格式的）。b、发票、装箱单、提单（发票上要有价格条款和成交方式，提单北 美须盖公章背书）。c、进出口合同。d、正式手册。e、报关委托书

11、。f、若货物是从日本等欧盟国家进口还须提供正本的无木质包装申请， 若是木头包装的则须提供熏蒸证明。g、若货物须商检的则须提供正本的报检委托书。若单据是t/t或电放的，则上面的a中的单据不用提供，但是电放提 单要提供正本保函（一般有一定的格式），并在电放提单正面加盖 公章。（2）运回货物（3）货物清好后，根据货物多少，采用下列方式运回公司a、整柜则安排集装箱直接送到工厂b、散货则最好让自己熟悉的托运站去提货，并安排运回工厂，若让 货代安排的话费用会很高c、若货物少而急，可安排快递。（3）备案和退单（4 ）进口报关单的进料加工专用联（复印附）要在当月催过来连同 手册上面的进口料付登记表一同给财务，

12、以便财务去国税备案。正 本的进口报关单的进料加工专用联和付汇证明联退下后则交给手册 办理员。22、监管进料加工手册使用进料加工手册要非常小心，手册超报的话要补税，手册报不完 的话，经过两次延期后将不可在进行延期（每年延期为半年），所 以手册要尽量安排在延期前报完，若报不完则要提前和手册办理者 沟通，请其去办理延期，若两次延期后仍报发现在规定时间内报不 完则要进行适当的处理。手册中的出口成品登记表要时常关注，因为有些货代将不完全按照 我们的指示的项号报，所以每次报手册是都要和货代强调报的项号， 万一不一致则要及时更改我们的记录，要杜绝超报现象的发生。每 月月底还要将此月个手册总共出口的数量统计给

13、财务及楼下成品仓 库和零件仓库，个手册的出口情况也要及时的更新复检，避免发生 差错，另手册在料件没有全部定完的情况下是不以按照手册上所写 的数量报，而要按实际定多少，只可报多少（进料加工是海关严格 管制的规范之列，所以非常仔细和重视）。23、突发事件的处理货物进出口时因为涉及到的环节较多，在各个环节也时常会有突然 没预料的事情发生，所以处理突发事件也是平时工作中的一个重点。【篇二：单证员岗位职责说明书】单证员岗位职责说明书【篇三：仓储部简易版】仓储部编制及岗位职责（简易版）单证部一、 人员构成及工作职责：1、单证主管2、单证员二、单证组的主要工作职责：1、单证主管工作职责：（1）负责例会工作，

14、总结工作情况，部署下期工作任务（2）负责收货单证员的排班、考勤及日常管理和考核（3）负责及时上报作业报表、监督单据交接等 （4）负责和相关部门的协调工作，保证工作 的顺利进行 （5）负责对突发意外事件的处理及上报 2、仓储部单证 员工作职责：（1 ）负责供应商送货预约及反馈供应商送货时间（2 ）负责供应商送货时的手续办理（3）负责其他涉及到收货单证的业务处理（4）负责收货单证的单据的保管和及时交接（5）负责供应商退厂手续的业务办理（6）负责涉及到b2b的各项业务处理（7 ）负责门店、分公司调拨各项业务处理收货组一、收货组人员构成及工作职责：1、收货主管2、收货仓管员3、装卸队二、收货组的主要工

15、作职责：1、厂家送货的预约2、门店、分公司调拨的收货3、另约退换货商品的收货 4、人工卸货商品的码放5、作业区域卫生及办公区域办公用品的整理发货组一、 人员构成及工作职责：1、发货组长2、单证员3、发货仓管 员二、 发货组的主要工作职责：1、组长 工作职责：（1）协助仓库主管对工作中遇到困难的员工进行沟通协调和帮助（2）熟悉发货和单证操作流程，能对发货区在作业过程中的突发事 件和异常情况及时跟进和解决（3 ）对组员进行考核，带教好新进员工。了解组员的技能能力、分 析组员的心理状态多和组员沟通，培养团队精神。（4 ）对组员进行合理的排班，做好加调班工作及协调好员工请假事 宜。合理分配组员的日常工

16、作任务（5）服从领导安排的其他工作事宜2、发货仓管员工作职责：（1）负责b2b配送、门店、分公司调拨、自提的系统发货工作及 退厂的签字确认工作；（2） 负责作业区域的卫生整理及集货位托盘整理；（3 ）负责每日 单据的整理和及时上交工作；（4）负责发货工作的及时交接以及发货异常时的紧急处理和及时上 报工作；（5） 负责监督配送人员的装车规范及防止外来人员进入仓库3、单 证员工作职责（1 ）负责顾客自提单据的处理及顾客问题的处理（2）负责零售发货的拣选开始及涉及的发货操作的处理 （3 ）负责调拨及其他逻辑区 域未达帐的清理 （4）负责发货单据的保管（5）负责打印设施设备的保养和维护（6 ）负责门店、分公司调拨各项单据任务（三）工作注意事项：1、组长：（1 ）熟悉每天上班人员的到岗情况（2）合理安排上班人员的工作任务（3）跟进发货区整理及地