企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表

1、企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表序号检杳项目检查标准分值扣分标准检查情况得分备注11秋检1. 是否有公司级、部门级（抽查3个）、 班组级（抽查5个）秋查方案；2. 是否有三级检查问题清单及整改计 划（抽查3个部门、5个班组）30无公司级方案，不得分；无部门级方 案，每项扣10分；班组级无方案， 每项扣3分；无公司级问题清单或整改计划，不得 分；无部门级问题清单或整改计划， 每项扣10分；无班组级问题清单或 整改计划，每项扣5分；其余每查出1项问题扣1分，该项分 值扣完为止1.2.所有2企业安全生 产专项大检 查问题对照 排查整改情 况1. 是否针对安全生产专项大检查问题 （

2、移交单）进行研究部署；2. 是否对“回头看”研究部署；3是否对再次核查行动研究部署；4. 是否分别有排查问题清单及整改计 划5. 整改计划是否能避免问题重复发 生。301. 未对对安全生产专项大检查问题（移交单）进行研究部署，扣10分；2. 未对“回头看”研究部署，扣 10 分；3未对再次核查行动研究部署，扣10分；4. 没有排查问题清单扣5分；没有整 改计划扣5分；5. 整改计划中每检查出一项不能避 免问题重复发生的，扣2分。1.2.所有3企业安全生 产专项检查1.查对照企业下发的共性问题进行分 解落实，明确责任人（清单）；301.未对照企业下发的共性问题进行 分解落实，明确责任人（清单），

3、不所有共性问题对照排查情况2. 查对照排查出的问题清单；3. 杳整改计划；4. 抽检：三大项（制度建设、隐患排 查、履职履责）分别抽检3个共性问 题，核查对照排查是否符合要求。得分；2. 查对照排查出的冋题清单，无清单 不得分；3. 查整改计划，每发现一项整改措施 质量不咼，扣2分；4. 抽检：三大项分别抽检3个共性问 题，核查对照排查不符合要求，每项 扣5分。4企业“四不两 直”巡回检 查重点内容1. 查逐项问题分解到人的清单；2. 查对照排查问题及整改计划3. 查整改计划的措施、责任人、完成 时间齐全性与质量。（抽查10项问题）501. 查逐项问题分解到人的清单，无清 单不得分；2. 查对

4、照排查问题及整改计划，没有 整改计划不得分；3. 查整改计划的措施、责任人、完成 时间齐全性，每发现一项问题，扣 5 分。所有5集团1号文、 河南1号文 落实情况1. 查行动计划及落实情况2. 查7、8、9月安全分析会纪要和安 委会纪要对1号文督办情况101. 查行动计划及落实情况，无计划不 得分；一项未洛实扣 3分；2. 查7、8、9月安全分析会纪要和安 委会纪要对1号文督办情况，每一项 问题扣2分。所有6“查除保”活 动开展情况1. 查公司级问题清单2. 查部门级问题清单（抽查3个）3. 查班组级问题清单（抽查5个）101. 无公司级问题清单，不得分；2. 无部门级问题清单，每项扣5分；3

5、. 无班组级问题清单，每项扣2分。所有7生产任务日计划管理1. 查生产任务日计划审批单（抽查一 个月）2. 查临时日计划审批记录（抽查一个 月）20每查出1项冋题扣2分，该项分值扣 完为止所有8两票管理1. 查各部门两票制度及检查记录2. 查电子票和纸质票清单3. 查月度“两票”分析201. 查各部门两票制度及检查记录，无 制度不得分；无检查记录不得分；检 查记录不详细扣2分。2. 查一个月电子票和纸质票清单，不 致扣5分。3. 未按照专业进行“两票”分析不得 分。所有9重大危险源 管理1. 查重大危险源年度评估报告2. 查重大危险源问题整改计划及闭环 情况；3. 查重大危险源管理月度总结。（

6、抽查 3个月）101. 无重大危险源年度评估报告不得 分。评估报告未做到全覆盖不得分， 每缺少一项扣3分。2. 无重大危险源问题整改计划不得 分；每发现一项冋题无闭环情况扣 2 分。3. 无重大危险源管理月度总结，每缺 少一项总结扣3分。火电10火电燃料接 卸流程风险 管控情况1. 查企业燃料接卸流程风险管控制度；2. 查部门对应制度或措施（抽查2个）101. 查企业燃料接卸流程风险管控制 度，无制度不得分；每发现制度中一 项不能实际执行的，扣3分。2. 查部门对应制度或措施，无制度扣 5分，措施一项执行不到位扣2分。火电11领导履责1. 查文件批示专用记录；2. 查参加班组安全活动专用记录；

7、3. 抽杳企业安全生产主体责任18条或 安全生产法中企业总经理 7条相关要 求。20第1、2 条,每查出1项问题扣5 分, 该项分值扣完为止；第3条，每回答缺少一项扣1分。所有12制度建设1. 查安全生产制度及清单；2. 查安全生产制度对照排查责任人清20每查出1项冋题扣2分，该项分值扣 完为止所有单；3. 查排查问题清单及整改计划。4. 必查安全牛产责任制、重大事 项挂牌督办管理办法或实施细则、多种经营企、业安全生产管理办法、 工作票管理实施细则、领导班子 成员职责分工制度修订及执行情况。13'业主带班1. 查业主带班制度；2. 查“安全第一、生命至上卡”、“十 必须”执行情况；3. 查带班人清单；4. 查外包人员清单；5. 安全帽清单（以帽辨人）6. 考试成绩清单；7. 安全工器具、电动工器具清单；8. 带班工作日志或相关记录；201. 无业主带班制度不得分；抽查外包 队伍人员（抽查5个外包队伍）是否 知道业主带班人，每发现一项问题，扣2分；2. 每查出一项问题扣2分；3. 查带班人清单，每缺少一个外包队 伍，扣5分；4. 查外包人员清单，每缺少一人，扣 2分；5. 安全帽清单，每缺少一人，扣2分；6. 考试成绩清单，每缺少一人成绩， 扣2分；7. 安全工器具清单，每缺少一项工 具，扣2分；8. 带班工作日志或相关记录