龙沙区江安街道办事处

1、龙沙区江安街道办事处2017年部门预算情况说明目录第一部分龙沙区江安街道办事处概况一、主要职责二、内设机构三、人员构成第二部分龙沙区江安街道办事处2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分龙沙区江安街道办事处2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分龙沙区江安街道办事处概况根据齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市龙沙区人民政府机构改革方案>的通知（齐编发200142号），设置龙沙区江安街道办事处。一、主要职责

2、（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。 （二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。（三）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。（四）监管城建环卫工作。（五）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。（六）指导劳动监察和社会保障工作。（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛工作。（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。（九）开展群众文化、体育活动和

3、社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。 （十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。（十二）完成区政府交办的其他任务。 二、内设机构龙沙区江安街道办事处内设7个机构：党政综合办公室、经济社会发展办理处、社会稳定办理处、民政事务办理处、劳动保障办理处、城建环保办理处、社会化服务指导中心。三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。第二部分龙沙区江安街道办事处

4、2017年部门预算表 部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款649.20一、一般公共服务支出466.32466.32二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出155.73155.73九、医疗卫生与计划生育支出7.817.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19.34

5、19.34二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计649.20支出总计649.20649.200部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出201一般公共服务466.322010301行政运行135.32135.322010302一般行政管理事务331331208社会保障和就业支出155.73155.7320805行政事业单位离退休155.73155.732080504未归口管理的行政单位离退休155.73155.73221住房保障支

6、出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公积金7.967.962210202提租补贴11.3811.38210医疗卫生支出7.817.8121005医疗保障7.817.812100501行政单位医疗7.817.81合计649.20318.2331部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出84.2684.2630101基本工资40.9840.9830102津贴补贴25.6825.683010299其他津贴补贴25.6825.6830103奖金6.796.7930104社

7、会保障缴费7.817.813010402医疗保险缴费7.817.8130106伙食补助费33302商品和服务支出54.5354.5330201办公费9.69.630208取暖费34.3834.3830239其他交通费7.457.4530216培训费1.311.3130228工会经费1.751.7530229福利费0.040.04303对个人和家庭的补助支出179.41179.4130301离休费16.4016.4030302退休费139.34139.3430305生活补助0.980.9830309奖励金3.023.0230311住房公积金7.967.9630312提租补贴11.3811.383

8、0399其他对个人和家庭的补助支出0.330.33合计318.20263.6754.53部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0212城乡社区支出021207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出02120701管理费用支出02120702廉租住房支出02120704公共租赁住房支出02120705公共租赁住房维护和管理支出02120706保障性住房租金补贴0212

9、0799其他政府住房基金支出00合计000部门公开表5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出030101基本工资030102津贴补贴030103奖金030104其他社会保障缴费030106伙食补助费030107绩效工资030199其他工资福利支出0302商品和服务支出030201办公费00合计000部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入649.20一、一般公共服务支出466.32二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收

10、入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出155.73九、医疗卫生与计划生育支出7.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出19.34二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计649.20支出总计649.20部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算

11、拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称201一般公共服务466.32466.322010301行政运行135.32135.322010302一般行政管理事务331331208社会保障和就业支出155.73155.7320805行政事业单位离退休155.73155.732080504未归口管理的行政单位离退休155.73155.73221住房保障支出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公积金7.967.962210202提租补贴11.3811.38210医疗卫生支出7.817.8121

12、005医疗保障7.817.812100501行政单位医疗7.817.81合计649.20649.20部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务466.322010301行政运行135.32135.322010302一般行政管理事务331331208社会保障和就业支出155.73155.7320805行政事业单位离退休155.73155.732080504未归口管理的行政单位离退休155.73155.73221住房保障支出19.3419.3422102住房改革支出19.3419.342210201住房公积

13、金7.967.962210202提租补贴11.3811.38210医疗卫生支出7.817.8121005医疗保障7.817.812100501行政单位医疗7.817.81合计649.20318.2331    第三部分龙沙区江安街道办事处2017年部门预算情况说明 一、关于龙沙区江安街道办事处2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明龙沙区江安街道办事处2017 财政拨款收支总预算649.2万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入649.2万元.支出包括：一般公共服务支出466.32万元，社会保障和就业支出155

14、.73万元，医疗卫生支出7.81万元，住房保障支出19.34万元。二、关于龙沙区江安街道办事处2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。比2016 年一般公共预算当年财政拨款683.34万元，减少34.14万元，主要原因：社区办公用房的建设减少。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务（类）支出466.32万元，占71.82%；社会保障和就业（类）支出155.73万元，占23.98%；住房保障（类）支出19.34万元，占3%；医疗卫生支出7.81万元，占1.2%。（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处201

15、7年财政拨款预算数649.2万元，具体安排情况如下：1、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数135.32万元，比2016年执行数146万元，减少10.68万元，减少7%。 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数331万元，比2016年执行数123.4万元增加207.6万元主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处社区办公用房大型修缮、维护（修）费、办公设备购置等项目支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为155.73万元比2

16、016年执行数167.6万元，减少11.87万元。主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处离退休人员支出。4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数7.81万元，比2016年执行数11.4万元，减少3.59万元.5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）、提租补贴（项）2017年预算数19.34万元，比2016年执行数24.9万元，减少5.56万元.主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处为职工缴纳住房公积金等的支出。三、关于江安街道2017年一般公共预算基本支出况说明龙沙区江安街道办事处 2017年一般公共预算基本支出 318.2万元，其中：人员经费26

17、3.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。四、关于龙沙区江安街道办事处2017年 “ 三公 ” 经费预算

18、情况说明齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处2017年“三公”经费预算支出为0万元用于公务接待费用，较2016 年预算数0.11万元，减少0.11万元，减少原因：无公务接待。较2016年决算数0万元相比无变化。  五、关于龙沙区江安街道办事处2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2017 年收支总预算 649.2 万元。六、关于龙沙区江安街道办事处2017年收入预算情况说明龙沙区江安街道办事处2017年收入预算649.2万元，其中：财政拨款收

19、入649.2万元，占100%。七、关于龙沙区江安街道办事处2017年支出预算情况说明江安街道2017年支出预算 649.2万元，其中：基本支出 318.2万元，占49%；项目支出 331万元，占51%。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2017年龙沙区江安街道办事处机关运行经费财政拨款预算 135.32万元，较2016年预算数144.87万元，减少9.55万元，减少0.07%。主要原因是：机关工作人员变动，缩减开支，提高工作效率。（二）政府采购情况。2017年龙沙区江安街道办事处政府采购预算总额331万元，其中：政府采购工程预算200万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2016年12月30日，龙沙区江安街道办事处共有车辆0辆，