人造石英石可研报告

1、 人 造 石 英 石 生 产 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编制单位：宿松圣峰装饰材料有限公司 编制日期： 2016 年 6 月 16 日 第一章 概况1、 公司概况1、名称：安庆圣峰装饰材料有限公司2、法定地址: 宿松县隘口乡规划区3、宗旨：生产开发新型环保高质量的石英石，创造环保绿色新世纪，为构建社会主义和谐社会而努力。4、经营范围：专业生产各种规格高中档石英石5、生产规模：年设计生产能力板材5万片，约9万平方米二，公司投资总额、注册资本、投资方式1、 投资总额：2000万人民币，其中：建设项目投资为：640万元，生产设备投资为：520万元，土地投资为140万元，流动资金700万元。

2、2、 注册资本：200万元人民币3、 投资方式：现金 第二章 市场需求预测及建设规模1、 市场调查 二十世纪以来，随着经济和社会的飞速发展，高档新型环保装修材料走进千家万户，中国市场需求量大，石英石至少有20年的发展空间前景非常乐观，国内大小厂家大约200家左右，仍然不能满足中国的市场需求。2、 市场需求预测 随着经济全球化的进程，我国居民消费水平逐渐提高，与西方欧洲国家接轨，特别是新的世纪，环保已经成为我们生活中的第一要务，石英石将会逐步代替其他室内装修石材，在中国将会有20年乃至更长久的发展应用，涉及面向当广泛市场潜力巨大。3、 生产安排：公司拟定投资生产规模为：年生产板材为5万片，约9万

3、平方米。4、 产品销售：两年以来，公司积累学习了丰富的生产技术和经营管理方法，拥有一大批固定的供应商和销售客户，目前销售辐射整个安徽东南、西南一带，江西九江，湖北等地，公司正努力拓展华东地区市场乃至全国市场。 第三章 原材料、物料、供电需求1、 投资后正常生产的年所需原材料、辅料等来源的可靠性、用量及费用估算 品 种 数 量 （ 吨 ） 费用估算 （万元）供货来源 石英石110099湖北省蕲春县 玻 璃1400182山东省乐阳市 石英粉1500135湖北省蕲春县 树 脂500550 江 苏 钛白粉3066 上 海辅料237.5合计￥：1269.5万元（壹仟贰佰陆拾玖万伍仟元整）2、 供电:项目

4、需装机容量400KVA高压器1台，年需耗电量75万度。 第四章 公司拟选址、项目建设进度及资金安排1、 公司拟选址在宿松县隘口乡规划区内，当前国有土地资源十分紧缺，为了不影响公司生产，目前公司已租赁场地投入生产，采用边生产边等地建设的方式。2、 公司拟征用土地30亩，计划投资140万元人民币3、 项目实施内容及进度安排1、公司拟建厂房2栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，食堂1栋，另加配套设施，具体内容如下：名称结构层次栋数建筑面积（平方米）周长（米）单位价值（元）预计总额（万元）厂房仓库钢构125000500250办公楼全框架312000800160宿舍楼全框架2140080032食堂钢混11200

5、80016车棚刚构805004围墙土建60020012配电设施40辅助工程126合计￥640万元（陆佰肆拾贰万元整）2、 厂区平面图（具体实施以建设规划设计图为准）4、 建设进度：公司拟在土地落实后预计建设工期为壹年完成。5、 资金安排：公司自筹资金2000万元。 第五章 产品生产技术、设备和生产工艺流程1、 产品生产技术及用途 产品采用国际国内先进的生产设备和专业的生产技术，技术要求较高，目前该产品的生产在安庆仅有两家。该产品广泛用于整体橱柜、飘窗、台面、楼梯、等室内装修石材。并不断的推广普及、市场前景非常乐观。2、 主要生产设备及运输设备 为了适应新形势新发展，提高产品质量，提高产品核心竞

6、争力，公司采用了先进的机器设备，走可持续发展之路，才能立于商场的不败之地。 主要生产设备及运输如下序号设备名称规格型号数量（台）单价（万元）预计金额（万元）产地1分散机+搅拌机4+42+10482纳米机140403真空压机3451354烘箱+智能机器手4+46+8565定厚机230606抛光机140407切割机120208叉车+升降机1+215+4239运输设备1151510辅助设备83 合 计￥：520万元（伍佰贰拾万元整）二：生产工艺流程分散机原材料真空压制质 检配 料烘干印 字定 厚封 膜抛 光包 装搅拌机辅 料切 割成 品 第六章 机构设置及用工制度1、 公司设置总经理 副总经理销售部

7、工程部财务部采购部生产部行政战略发展部货仓部质检部2、 用工制度 公司计划用人数60人，其中管理人员10人，生产工人50人。公司的用工制度按劳动合同法的规定执行，保障劳动者的权利和义务，依法与劳动者签订劳动合同。 第七章 项目风险分析及控制风险措施1、 项目风险分析（1） 财务状况分析根据预测，我公司预计年生产板材5万片，销售收入1750万元（不含税价），销售成本为1507万元，预计营业利润230万元。年度用电75万度，所需资金65万元。预计生产工人50人，按人均3.5万元/年，应付工资175万元，管理人员10人，人均按4万元/年，应付工资为40万元。主营业务税金及附加13万元，销售费用50万

8、元，管理费用75万元，财务费用为10万元，利润总额为94.8万元，所得税费用24万元，净利润总额为71万元，利润表如下： 利 润 表区 分单位金额（万元）主营业务收入1750主营业务成本1507主营业务税金及附加13营业利润230销售费用50管理费用75财务费用10利润总额94.8所得税费用24净利润712、 盈利能力分析预计产品销售利润率=利润总额÷产品销售收入×100% =94.8÷1750×100% =5.42%预计产品销售净利润率=净利润÷销售收入×100% =71÷1750 =4.06%预计投资利润率=净利润

9、47;投资总额×100% =71÷1300 =5.46%3、 投资回收期预测：投资回收期预计为11年。4、 控制风险措施经我们调查市场最大的风险是价格风险，公司通过两年的努力，已有一定的固定客户，公司始终不变保持加强产品质量，与时俱进开拓进取，因此在一定程度上将低了价格变动带来的风险，同时由于该产品在未来二三十年内市场需求量不断增加，逐渐取代其室内装饰台面材料，因此提高了投资风险的防御能力。 第八章 节能措施所有新增设备都要具有先进性和节能效果，注意生产工艺流程中节能，本项目人造石英石板材产品在加工过程中烘干工序的温度控制节约能源，提高毛坯精度，减少加工余量，采用高性能具有

10、较高的耐热性耐磨性的刀具，提高切屑速度。第九章 环境保护与治理措施1、 根据环境保护法建立和完善各项规章制度。2、 利用实际废料的分类处理和再生循环利用。3、 加强企业管理，实行“节能、低耗、减污、增效”战略目标。4、 不断提高创新能力，减少污染，积极开展各种环境知识的宣传，对员工进行环保培训。5、 培育全体员工环保意思，从身边的小事做起身体力行。 第十章 劳动卫生与安全加强公司管理，尤其加强劳动安全与劳动卫生制度，保障劳动者的身体健康，建立健全的生产与安全消防相结合的长效机制保障，牢固树立安全是压倒一切的首要任务。 第十一章 总述总之该项目从技术上分析，属于国家允许鼓励的新型环保健材行业项目从社会效益和经