金蝶K3供应链操作流程

1、精选优质文档-倾情为你奉上1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理-采购订单-采购订单（维护）-确定-找到对应的采购订单-按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成-校正确认实际入库数量、金额-填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）-外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整-保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单（维护）-确定-找到对应的外购入库

2、单-按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料-下推-生成购货发票（专用）或购货发票（普通）-生成-对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费用发票（新增）-填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等-保存-审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链-采购管理-采购发票-采购发票（维护）-确定-找到需要钩稽的发票-钩稽-确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零-钩稽-全部退出（勾稽关系是会计在时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，

3、这说明会计报表编制出现问题。）（这个的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应，比如公司进货批次不同，开来的发票不同，后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。勾稽后才能确认真正的成本。6、存货模块入库核算供应链-入库核算-外购入库核算-确定-选中需要核算的购货发票-核算-费用分配模式-按数量分配-分配-核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链-凭证管理-生成凭证-采购发票（发票直接生成）-重设-确定-在实际价凭证模板中选中

4、对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库-生成凭证8、领料出库操作供应链-仓储管理-领料发货-生产领料（新增）-填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）-保存-审核供应链-存货核算-出库核算-材料出库核算-下一步-结转本期所有物料-下一步-查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确-完成-存货核算-凭证管理-生成凭证-生产领用-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料-生成凭证9、产成品入库操作 供应链-仓库管理-验收入库-产品入库（新增）-填写产品入库单-（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）-保存-审核 供应链-存货核算-入库核算-自制入库核算-核算 供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-产品入库-重设-确定-在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库-生成凭证10、销售合同模块 供应链-销售管理-销售合同-销售合同（新增）-填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）-保存-审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块 供应链-销售管理-销售订单-销售订单（新增）-填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）-保存-审核12、销售出库模块 供应链-销售管理-销售出库-销售出库单（