提高开具质保书的及时率

1、提高开具质保书的及时率一、小组简介技术监督处是济钢股份公司“产品监视与测量”的主责部门，负责进厂原燃料、过程产品、出厂产品检试验质量把关及为用户开具质量证明书等综合质量管理职能。小组自98年成立以来，连续10年在全公司范围内开展降废减损活动，累计创造经济效益8000多万元，2005年度该小组被评为山东省优秀质量管理小组，2006年度该小组获“国酒茅台杯”全国QC发表赛二等奖。表1 小组情况一览表小组名称技术监督处“降废减损”中心QC小组成立时间1998年3月课题名称提高开具质保书的及时率小组注册号jjch/2007/001平均QC教育全部取证课题类型现场型课题活动时间2007.12007.12

2、活动次数每月两次使用工具序列图、折线图、柱状图、调查表、树图、分解图姓名性别年龄文化程度职务职称组内职务组内工作张希元男47研究生处长/高工 技术指导全面负责李乐刚男49本科副处长/工程师 组长综合分析崔宝金男39本科科长/高工 组员制定方案姜广林男35研究生副科长/高工组员质量分析李 欣女31本科经济师组员制定方案王铁民男44专科工程师组员质量分析雷 柯男25本科助工组员质量分析辛学武男30本科工程师组员质量分析制表：崔宝金 时间：2007.1二、质保书开具的工艺流程介绍判定交付顾客出库力学试验生产完成开具质保书试样加工成品库子库转移取样送样入待验库制图：张希元 时间：2007.1三、选题理

3、由本流程现状:2007年总公司要求：满足用户要求提高开具质保书的及时率质量证明书是顾客接收、验证产品的主要依据，同时也是财务结算的重要依据，因其涉及顾客的切身利益，顾客对缩短质量证明书的出具时间有着迫切的需求。对内部来讲，表象是质量证明书慢，但是其中整个过程任何一个环节出现问题，都可能造成无法及时出具质量证明书，需要全面理顺，系统解决问题，系统优化提升开具速度，不断提高及时率，以满足顾客的需要。同时缩短质量证明书开具的各环节时间，对减少库存，减少倒运也有着至关重要的意义。出具质保书与用户发车同步小组选题:处长方针:2007年项目实施计划进度表 单位：月、旬 时 间项目1月2月3月4月5月6月7

4、月8月9月10月11月12月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月选题 （按照总公司目标要求进行选题调研）现状调查、 （根据调研结果进行课题的选定）目标确定（根据课题确定目标）原因分析 （开展课题的要因分析与相关的作业布置）制定对策 （根据要因分析，制订对策组织开展工作）对策实施 （按计划分步实施）效果检查（分期进行效果检查与评价）巩固措施（根据检查与评价有针对性的进行调整）遗留问题,打算（进行总体结论的评价，完善下一步工作）备注： 计划、实施线制表：王铁民 时间：2007.2四、现状调查

5、调查一质保书及时率折线图通过对2006年1月至2007年2月质保书及时率的统计与计算，可以看出06年14月份及时率较高，最高达到89.2%，从2006年5月份开始及时率下降，最低时及时率2007年1月份只有62.30%，离顾客要求相差较大。制表：崔宝金 时间：2007.31.质量证明书开具及时率（）每月在标准时间内的开出的质量证明书批数量每月总的批数量×100%2.质量证明书开具时间：从生产完成时间开始计算，到开具质量证明书完成时间。期间去除进入成品库后到发货时间的间隔。调查二影响质保书开具的三大因素：25mm板、25mm板、船板检验。对整体过程能力分析：1)25mm钢板的过程能力（

6、标准时间0.708天）合格率（%）不良率（%）PPMCPKSigma90.59.5950000.442.81结论：系统能力严重不足，平均0.555天，标准偏差1.139天，重点是减少偏差。2)25mm钢板过程能力（标准时间6.625天）合格率（%）不良率（%）PPMCPKSigma87.2412.761276000.382.64结论：系统能力严重不足，平均4.281天，标准偏差6.250天，重点是减少偏差。3)船板过程能力（标准时间14.625天）合格率（%）不良率（%）PPMCPKSigma81.1918.811881000.292.38开具质保书，普、船检量时间结论：系统能力严重不足，平均

7、7.849天，标准偏差7.321天，重点是减少偏差制图：李欣 时间：2007.306年普板（25mm板和25mm板）检验量增加幅度不大。通过对2006年1月至2007年2月船板产量统计与计算，可以看出06年14月份船板产量较低，从06年5月份船板产量开始大幅度提升。为保证船板的及时检验，延误了其它钢板的检验。因此，船检量的增加是影响质保书开具的关键。调查三对06年船检影响质保书开具的时间进行调查项目所用时间（1）加工、力学检验、判定时间 6小时（2）取样、送样时间： 3小时（3）入待验库时间： 2小时（4）开具出库单时间： 2小时（5）出具质量证明书时间： 1小时制图表：雷柯 时间：2007.

8、3结论：根据开具质保书各传递环节来看，加工、力学试验及取送样时间过长，因此，是提高船检及时率的关键，是质保书提速的关键因素。五、设定目标1、 设定目标：06年质保书开具及时率最高达到89.2%，通过分析顾客关键需求和历史最好水平，确定07年目标为87 预计07年质保书传递及时率比06年提高13.83%，同比提高18.90个百分点质量证明书及时率基线预计2007年目标先进水平73.1787100制图表：李乐刚 时间：2007.32、目标可行性分析：本小组有高级工程师3名，工程师5名，成员都有较高的文化水平和丰富的工作现场经验及相关理论知识，从技术和协调方面上有能力解决问题。集中送样，增加验收时间

9、及试样积压漏样、送错样、丢样现象信息系统没有有效传递相关检验项目要求LIMS本身问题委托不上订单超下限ERP自动关闭委托、验收错误，需要重新录入系统不按标准要求取样生产厂现场试样管理混乱，标识不规范信息系统错误ERP标准错误确认委托时，没有按标准进行验收 取送样时间过长加工、力学人员少加工、力学批量集中，存在力学等待现象产品外观质量不能进行最终判定性能成份数据不全试验钢及特殊用途钢的判定时间过长加工力学判定时间长大批缺陷，造成判定等待检验量增加，品种多质量书判定时间过长六、原因分析制图：李欣 时间：2007.3七、确定主因因素名称确认方法确认内容判别标准日期确认人员1.集中送样，增加验收时间及

10、试样积压切割现场在线剪切产品，有些钢种集中送样（16MnR、20R、船板等），外部火焰切割板集中送样，增加验收时间，同时造成加工积压试样。所有在线剪切的钢板，2小时内完成试样委托 2007.3李乐刚2.漏样、送错样、丢样现象信息系统重新取样形成返工，增加取送样时间；有时力学结果发现异常，证实送错样，需要重新送样；处理试样时丢弃试样，被偷铁人员偷走，需要重新取样，有时会造成无法取样。按要求建立试样架，定置管理试样。试样打钢印，复验样备用2007.3李欣3.信息系统没有有效传递相关检验项目信息系统信息系统没有将相关检验标准要求传递到生产单位，事后发现造成返工，补送样，有时造成无法取样。相关检验标准

11、及时传递到生产厂，返工考核2007.4王铁民4.LIMS本身问题委托不上信息系统送样不合要求时有发生， LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长。 系统问题，信息科1小时内解决 2007.3崔宝金5.订单超下限ERP自动关闭ERP系统销售公司在做挑库发放时，订单量超下限ERP系统自动关闭。在ERP系统中看到此订单已完成，实际未收到纸质单据，出口板此类现象较多。造成出口板质量证明书开具延迟。 每票合同建立清单，做到实物与质量证明书一致。 2007.4李乐刚6.委托、验收错误，需要重新录入系统信息系统在确认委托时，没有按标准进行验收，造成试样数量或规格等与实际要求不符，需要重新录入系统

12、，补送试样。船板检验以验船师进厂前8小时为截止点。2007.3张希元7.加工、力学人员少加工现场随着总公司品种增加，特殊要求的检验增加，产量的增加，而引进的人员不足以弥补上述增加因素带来的困难，有时出现积压试样。增派人员，保证加工及力学人员100%培训 2007.4崔宝金8.加工、力学批量集中，存在力学等待加工现场加工、检验批量有时多且集中，尤其逐张取样时，造成加工、检验过程时间明显加长；集中送样造成集中加工、检验。船板集中优先检验。 正常加工、力学检验8小时内完成，特殊产品加长24小时， 2007.4李欣9.产品外观质量不能进行最终判定生产现场对产品外观质量不能进行最终判定的，如一些新缺陷或

13、大批需要逐张确定缺陷的，需要转入待处理程序，造成等待时间过长。实施完外观质量检验后，在没有特殊原因的情况下，2小时内完成入待验库。 2007.3雷柯10.性能、成份数据不全信息系统因为信息系统、标准维护及生产计划等原因，形成特殊性能试验项目的要求没有带全，无法取、送样，不能判定，需要重新补送试样，造成判定时间加长。进一步开发功能界面，实现正确显示未判批次的信息 2007.3辛学武11.试验钢及特殊用途钢的判定时间过长判定过程有些试验钢及特殊用途的钢（如用于认证、创奖的钢），需要等技术中心等相关部门的通知进行判定和改判，完善计质量系统，不能自动判定时要生成原因报告2007.4张希元制表：王铁民

14、时间：2007.4确认一、集中送样，增加验收时间及试样积压李乐刚2007年3月跟踪取、送样及在线剪切环节，发现有些钢种集中送样（16MnR、20R、船板等），外部火焰切割板集中送样，增加验收时间，同时造成加工“试样积压”的现象。合格率(%)不良率(%)PPMCpkSigma63.0836.923692000.111.83取送样时间序列图（3月份）制图：李乐刚 时间：2007.4结论：经讨论，确定控制上限4小时，根据工艺需要，对16mm以上钢板，为保证力学性能，在线剪切钢板后，加长时效时间，取、送样时间加长为4小时。同时对于外围火焰切割板，生产完成后4天内必须完成试样委托，每四个小时送一次样。减

15、少试验积压。不是主因。确认二、漏样、送错样、丢样现象项目时间取样漏样送错样丢样07年3月366次0次1次0次07年4月369次0次1次0次李欣2007年3月跟踪取、送样各环节，生产单位严格按照相关标准要求进行取、送样，没有出现少送样，多送样及试样规格不符的问题。结论：漏样、送错样、丢样现象所占比例较小，不是主因。确认三、信息系统没有有效传递相关检验项目王铁民2007年4月份跟踪取送样环节，了解信息系统有没有将相关检验标准要求传递到生产单位。项目时间一小型厂中板厂中厚板厂07年3月100%100%99.99%07年4月100%100%100%制表：王铁民 时间：2007.5结论：中厚板厂的新产品

16、多，客户特殊需求产品多，但是信息系统传递失误率低。不是主因。确认四、LIMS本身问题委托不上崔宝金2007年3月份跟踪取送样过程，送样不合要求时有发生，LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长。项目送样不合要求LIMS系统委托不上或委托错误比例达到12%1.84%制表：崔宝金 时间：2007.5结论：LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长，是主因。确认五、订单超下限ERP自动关闭李乐刚2007年3月跟踪库房，销售公司在做挑库发放时，订单量超下限ERP系统自动关闭。在ERP系统中看到此订单已完成，实际未收到纸质单据，出口板此类现象较多，造成出口板质量证明书开具延迟。结论

17、：国贸公司对于接到的出口质量证明书，要与实物进行认真核对，针对每票合同建立清单，必须做到实物与质量证明书一致，订单量超下限ERP系统自动关闭是制约因素。是主因。确认六、委托、验收错误，需要重新录入系统张希元2007年4月跟踪船验送样过程，每周四生产部将下周船板生产计划发送技术监督处，技术监督处负责与各国船级社预约船检计划，并于下周一反馈相关部门和单位，确定检验日期，做好船检准备工作，各生产单位要核实需要船检的钢板试样是否全部委托完毕，尽量不要因为试样委托造成船板不能及时检验，船板检验以验船师进厂前8小时为截止点。对造成船板漏检的情况要落实责任，并要求责任单位制定整改措施，限期整改。结论：在确认

18、委托时，按照标准进行验收，试样数量或规格等与实际要求相符，不需要重新录入系统，补送试样。不是主因。确认七、加工、力学人员少崔宝金2007年3月份跟踪加工、力学工作现场，人员紧张，船检时间平均4.5小时，等待时间25分钟/批，探伤专业人员没有时间进行知识更新培训。年龄缺人率专业水平工作步骤外培情况生产节奏45岁1.8%不均衡复杂较少快制表：崔宝金 时间：2007.5结论：对加工及力学作业的每一个作业过程进行分析：1、拉力、冷弯试样的加工较冲击试样快，而拉力、冷弯试样的力学检验较冲击试验慢，因此，加工车间将先加工好的拉力、冷弯试样送至力学，力学集中力量先检验。2、对特殊需要外委培训的人员，及时制定

19、计划，上报处政教科。处政教科及时对外联系，办理相关报批手续。3、调整优化加工与力学作业节奏，实现均匀传送力学试样，减少力学等待时间。不是主因。确认八、加工、力学批量集中，存在力学等待李欣2007年4月跟踪加工、检验批量有时多且集中，尤其逐张取样时，造成加工、检验过程时间明显加长；集中送样造成集中加工、检验。船板集中优先检验。对厚规格板材力学性能的检测组合图结论：技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须在10小时内完成，对于特殊产品，需要等时效的加长24小时，涉及SR、Z向拉伸试验的钢板需要加长48小时，特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具体情况确定时限要求。涉及外委试验的需要根据特

20、殊需要确定时间（有些试验时间可能需要1个月的时间，如振动试验），批量集中造成集中等待现象，是主因。确认九、产品外观质量不能进行最终判定雷柯2007年4月跟踪三炼钢生产现场，对产品外观质量不能进行最终判定的，如一些新缺陷或大批需要逐张确定缺陷的，需要转入待处理程序，造成等待时间过长。结论：在实施完外观质量检验后，在没有特殊原因的情况下，2小时内完成入待验库。需要协调解决的，由技术监督处通知生产部，生产部组织相关部门，于一个工作日内完成，避免月底集中入库和跨月入库。不是主因。确认十、性能、成份数据不全王铁民2007年3月因为信息系统、标准维护及生产计划等原因，形成特殊性能试验项目的要求没有带全，无

21、法取、送样，不能判定，需要重新补送试样，造成判定时间加长。结论：信息科组织协调完善计质量系统、MES功能，若出现标准、成分不全、性能不全，不能自动判定时，要自动生成无法判定原因报告，以便及时了解发生问题的原因，便于及时解决问题。同时加快信息系统与实际要求变化的开发能力，减少或避免人工输入和干预判定的情况，减少出错的可能性。不是主因。确认十一、试验钢及特殊用途钢的判定时间过长张希元2007年4月跟踪，有些试验钢及特殊用途的钢（如用于认证、创奖的钢），需要等技术中心等相关部门的通知进行判定和改判。结论：与技术中心约定时间，及时通知，保证判定时间。不是主因。八、制定对策制表：张希元 时间：2007.

22、8要因对策目标措施负责人完成时间1、LIMS本身问题委托不上改进试样委托、验收错误，避免重新录入在LIMS系统中进行最终正式确认1、为保证委托试样的正确，在LIMS系统中，为生产单位试样的委托设计了专门的界面，加工车间按标准要求进行验收确认，并在LIMS系统中进行最终正式确认，避免出现少送样，多送样及试样规格不符的问题。2、对于LIMS系统委托不上，因ERP标准维护问题，力学室要及时通知技术科，要求避免同类问题的重复发生。3、改进前送样不合要求比例达到12%，LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长的 比例为1.84%。改进后送样不合要求比例下降了11%，LIMS系统委托错误降低了

23、1%。 李乐刚8月2、订单超下限ERP自动关闭改善ERP系统挑库不及时ERP系统尽快实现出口产品订单超下限不自动关闭的功能1、ERP系统尽快实现出口产品订单超下限不自动关闭的功能，具备关闭条件的由销售公司手工关闭。这样销售公司可以随车开具出库单，技术监督处可以随车开具质量证明书。国内合同由于订单量小仍按原办法执行。2、在ERP系统解决订单超下限自动关闭之前，当发货量超订单下限，订单自动关闭时，销售公司及时与国贸公司联系，由国贸公司当天在ERP系统补入订单，保证销售公司在ERP系统中及时挑库发放，便于指导发货。3、销售公司应做到发货信息“日清日结”，即不管整个订单（合同）完成与否，每日应保证将已

24、发货物出库单据传递给技术监督处和国贸公司（出口合同），技术监督处应做到将销售公司已经传递发货单据的质保书及时开具。崔宝金10月3、加工、力学批量集中，存在力学等待缩短船板力学性能检验时间，改善批量集中现象加工、力学检验时间，正常情况下必须在6小时内完成1、船检做为第一优先试验，合理优化检验人员，尤其是在多家船级社验船师同时进厂实施检验时，全力配合做好船板的检验工作。2、技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须在6小时内完成，对于特殊产品，需要等时效的加长24小时，涉及SR、Z向拉伸试验的钢板需要加长48小时，特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具体情况确定时限要求。涉及外委试验的需要

25、根据特殊需要确定时间（有些试验时间可能需要1个月的时间，如振动试验）。3、制定认证船板管理办法，形成A类文件。李欣9月制表：雷柯 时间：2007.10九、对策实施实施一、改进试样委托、验收错误，避免重新录入1、为了保证委托试样的正确，在LIMS系统中，为生产单位试样的委托设计了专门的界面，由生产单位在线进行委托，生产单位打印出委托单，在试样送达加工车间后，由加工车间按标准要求进行验收确认，并在LIMS系统中进行最终正式确认，避免出现少送样，多送样及试样规格不符的问题。2、对于LIMS系统委托不上，因ERP标准维护问题，力学室要及时通知技术科，由技术科通知技术中心维护相应的产品标准；因系统本身问

26、题，力学室要及时通知信息科，由信息科负责组织解决。接到通知后1小时内开始解决，并将解决情况进度汇报处调度，并要求避免同类问题的重复发生。3、改进前（7月）送样不合要求比例达到12%，LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长的比例为1.84%。改进后（8月）送样不合要求比例下降了11%，LIMS系统委托错误降低了1%。实施二、改善订单超下限ERP自动关闭1、ERP系统尽快实现出口产品订单超下限不自动关闭的功能，具备关闭条件的由销售公司手工关闭。这样销售公司可以随车开具出库单，技术监督处可以随车开具质量证明书。国内合同由于订单量小仍按原办法执行。2.在ERP系统解决订单超下限自动关闭之

27、前，当发货量超订单下限，订单自动关闭时，销售公司及时与国贸公司联系，由国贸公当天在ERP系统补入订单，保证销售公司在ERP系统中及时挑库发放。并且由自动化部给销售公司发货人员增加所有订单进程的查询功能，能够同时查询（或按单位查询）到所有订单的进展状况，如订单号、订单量、生产量、入库量、待入库量、发运量、待发运量等几个关键数据指标，便于指导发货。3、销售公司应做到发货信息“日清日结”，即不管整个订单（合同）完成与否，每日应保证将已发货物出库单据传递给技术监督处和国贸公司（出口合同），技术监督处应做到将销售公司已经传递发货单据的质保书及时开具。国贸公司可以根据出库单据加强集港货物的核对管理。实施三

28、、缩短船板力学性能检验时间，改善批量集中现象1、船检做为第一优先试验，合理优化检验人员，尤其是在多家船级社验船师同时进厂实施检验时，全力配合做好船板的检验工作。2、技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须在6小时内完成，对于特殊产品，需要等时效的加长24小时，涉及SR、Z向拉伸试验的钢板需要加长48小时，特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具体情况确定时限要求。涉及外委试验的需要根据特殊需要确定时间（有些试验时间可能需要1个月的时间，如振动试验）。 3、同时，进一步完善质量证明书管理办法，制定认证船板管理办法，形成A类文件。十、效果检查1、效果调查图取、送样时间改善效果月份均值（小时

29、）标准差（小时）及时率（）7月份1.50910.650978.938月份1.42810.604086.72制图表：崔宝金 时间：2007.10均值及标准差均有所改善。及时率改进后达到86.72%。判定时间改善效果月份均值（小时）标准差（小时）及时率（）7月份0.39130.634890.808月份0.34130.516893.99制图表：李乐刚 时间：2007.9均值及标准差均有所改善，及时率改进后达到93.99%。总时间改善效果月份均值（小时）标准差（小时）及时率（）7月份9.19953.07083.508月份6.07682.04985.30制图表：李欣 时间：2007.10均值及标准差均有所改善，及时率改进后达到85.30%。3、对比结果改进前改进中改进后质保书开具及时率改善效果图