井工煤矿隐患排查表

1、中煤集团井工煤矿安全事故隐患排查手册隐患类别排查 项目容内查况情查三物的危险状态采煤一同m作工布进区掘采个，2采和层rt面煤作作多时工或同采一咏TO回开进层4过r和&同面置内作布区工翼采采一十的一个层2煤净一矿血同超内矿数区煤面采匕出个地工一於轴1 H全口m o a丘于琢小匕宽喘道砌行W人mm,符.6nf不1口F出寸全！S安険m-H作m工82合符不力撑初m, O2阶装送号r信/乂z( W锁面闭作或工置止装亭号统测监立屈i进甸符不式形9口忙撑架侏实11填索宀至z(七人杆W锚W卅东长11母值被排查单位:排查人员:排查日期： 年 月曰机三隐患类别排查 项目排查内容排查情况物的危险状态电141

2、4高压开关、低压馈电线路各种保护不齐全、动作不灵敏可靠，且未按照规定进行试验1515大型设备、特种设备安全保护装置不齐全、不可靠继续使用16.16.井下隔爆电气设备（包括小型电气）出现失爆17.17.使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺，使用非阻燃皮带、电缆， 非阻燃和非防静电风筒18.18.容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分没有加装护罩或 遮栏等防护设施四、 提 升运 输19.19.矿井主要提升装置安全保护设施不符合煤矿安全规程规定，不齐全、 不可靠2020提升钢丝绳磨损、断丝超限或超期使用21.21.斜巷未按照规定安装阻车器、防跑车装置和跑车防护装置22.22.无轨胶轮

3、车转向系统、制动系统、照明系统、警示装置不符合要求四、 运 输作 业23.23.架空乘人装置工作制动器、安全制动器、超速保护、急停拉线保护、越位 保护、重锤保护不完善2424带式输送机防滑、堆煤等保护不齐全、不可靠2525运输巷道沿途岔口、 会车点、弯道和其他人员密集地点没有设置行车指示 等安全标志和信号隐患类别排查 项目排查内容排查情况物的危险状态五、一通三 防2626矿井没有完整的独立通风系统，生产水平和采区未实行分区通风2727矿井风量配备不足，井下用风地点实际风量不满足矿井配风计划要求2828高瓦斯矿井、开采煤层群、容易自然发火矿井及瓦斯矿井高瓦斯区域的采 区，未设专用回风巷2929采

4、区进（回）风巷未贯穿整个采区， 或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风3030采掘工作面、井下采区变电所、机电硐室、爆炸材料库、 爆炸材料发放硐室等未实行独立通风31.31.违反煤矿安全规程规定串联通风3232、井下各地点风速不符合煤矿安全规程规定3333主要通风机没有备用风机或者两台主要通风机能力不匹配3434局部通风机未实现三专两闭锁、未设双风机、双电源”或双风机不能自动转换3535风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安土需五、一通三 防3636报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭37.37.冋瓦斯矿井瓦斯抽采系统不完善38.38.防火火系

5、统不完善：消防器材不齐全39.39.开采容易自燃煤层时工作面两道未按规定构筑防火门墙40.40.井上、下（每个生产水平）未设置消防材料库，库内材料配备不足，未定 期更新维护、检修41.41.防尘供水系统不完善，隔爆设施不齐全隐患类别排查 项目排查内容排查情况物的危险状态42.42.监测监控系统不完善，监控系统安装装置的种类、数量、位置、报警点、 断电点、复电点等不符合相关规定；六、 防 治水4343防、排水系统不完善，防排水设备和设施不完好4444有突水淹井危险的矿井，未增建抗灾强排水系统4545擅自开米防隔水煤（岩）柱4646受底板承压水威胁严重、开米前未编制防治水设计进行治理47.47.在

6、水淹或可能积水的老空； 含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱； 打开 隔离煤柱放水时；可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破 碎带；有出水可能的钻孔；水文地质条件不清的区域；有积水的灌浆区及其 他可能突水的地区进行采掘作业，未进行探放水4848井口标高低于历年最高洪水位，未采取防范措施；井口附近或者塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，未采取防范措施一、共性不 安全 行为1 1作业人员睡岗、脱岗、串岗、酒后上岗2 2现场作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品3 3携带烟草和点火物品入井隐患类别排查 项目排查内容排查情况人的不安全行为4 4未采取措施擅自进入设有栅栏或挂有危险警告牌的危险

7、场所或盲巷5 5矿灯和自救器未随身携带6 6井下随意摘掉安全帽7 7井下随意拆卸、敲打、撞击矿灯8 8爬皮带、爬车、跳车、蹬钩头、乘刮板输送机9.9.带班人贝未按规疋带班下井10.10.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员未取得安全资格证上岗11.11.作业人员未掌握各类事故避灾路线、应急避险常识12.12.作业人员未掌握本岗位红线规定和应知应会上岗作业1313 . .煤壁区作业，掘进工作面支护等未执行敲帮问顶二、 米 掘作 业14.14.在无支护或支护不合格的顶板或裸帮下作业15.15.不按作业规程进行初次放顶、回柱放顶或支护作业16.16.擅自更改支护形式或支护参数17.17.采煤机

8、、掘进机、刮板输送机等设备开启前不发报警信号18.18.掘进机司机离开操作台时，未断开掘进机上电源开关19.19.掘进机停止工作和检修以及交班时，切割头未落地，未断开电源开关隐患类别排查 项目排查内容排查情况人的不安全行为三、 机 电作 业20.20.强行送电或约时、约定信号停送电21.21.电气设备在进行检修、搬迁作业时，未停电、验电、放电、挂接地线和挂rF.rrt牌22.22.打开电气设备前未检查周围瓦斯浓度23.23.检修机械设备时未将开关打到零位并闭锁且闭锁后无人看管或未挂停电rF.rrt牌2424无工作票操作高压电气设备或未按工作票内容进行工作25.25.高压停送电，未由专职电工进行

9、操作或不使用绝缘用具四、 运 输作 业26.26.在斜坡上进行摘挂钩和在运行的钢丝绳波及范围内站人、行人27.27.斜巷运输行车时行人或行人时行车四、 运 输作 业28.28.不按规定使用保险绳，超挂车、放飞车或无信号开车29.29.电机车司机开车时身子探出车外30.30.违反规定运送超高、超宽、超重设备或易燃、易爆物品31.31.斜巷运输把钩工使用非标准连接装置3232 . .驾驶无轨胶轮车进入总回风巷、专用回风巷33.33.无计划停风停电或在恢复通风前未按规定检查气体随意开启风机隐患类别排查 项目排查内容排查情况人的不安全行为五、一通三 防3434在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害气体超限的地点

10、及停风区域强行作业3535瓦斯检查员不按规定的次数、时间、地点进行检查，存在空班、漏检、假 检36.36.随意开停瓦斯抽放泵，破坏、挤压瓦斯抽放管路3737冋时打开两道风门或长时间打开一道风门六、 爆 破作 业38.38.未执行一炮三检和三人连锁放炮3939未设置安全警戒进行爆破或警戒距离不符合作业规程规定40.40.火药、雷管未分开存放在专用爆破材料箱内或未加锁、未将剩余雷管、火药返回爆破材料库41.41.发爆器的把手和钥匙爆破工未随身携带或转交他人42.42.裸露爆破、违反煤矿安全规程规定放明炮、违章处理拒爆、残爆43.43.违反煤矿安全规程规疋运送爆破材料管一、安1.1.煤矿（生产、二、

11、三期基建）未设立专职分管安全负责人和独立的安全管 理部门；煤矿企业未设立专职分管安全负责人（或明确分管安全负责人）和 独立的安全管理部门2.2.煤矿未建立健全一通三防”职能管理部门，煤与瓦斯突出矿井未设立防突 部门，未配齐技术人员专门从事煤与瓦斯突出防治工作；企业未配置通风副总工程师，未建立健全 一通三防”职能管理部门隐患 类别排查 项目排查内容排查情况理 缺 陷全管理3 3煤矿未建立健全地测防治水职能管理部门，未配齐相关技术人员；企业未 配置地测副总工程师，未建立健全地测防治水职能管理部门4 4未建立健全安全生产责任制、安全检查、隐患排查等 3131 项安全生产管理制 度5 5没有定期召开安

12、全办公会且没有形成纪要6 6未按安全培训计划对员工进行培训或安排员工从事其所禁忌岗位7 7未编制安全风报告，未制定高、中级安全风险防控措施8 8未制定安全红线管理规定和岗位安全红线规定及考核细则管理缺陷一、 安 全管 理9 9未定期组织隐患排查或未制定整改及防范措施及时进行治理，未实现闭环 管理10.10.重大危险源没有进行辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作，安全监 测监控系统、设备、设施等没有定期检查检验1111 外委队伍没有纳入本单位管理体系，没有做到 安全管理五统一 ”，即统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩12.12.未签订安全管理协议，未明确双方安

13、全管理责任1313未建立外委队伍和人员台账，未统计、掌握外委队伍状况1414未编制综合、专项应急预案，没有定期组织开展应急演练1515 未建立专、兼职应急救援队伍或未与就近专业救援队伍签订救护协议隐患类别排查 项目排查内容排查情况二、 技 术官理16.16.煤矿未编制并上报灾害预防与处理计划、一通三防”工作计划、防治水工作计划；企业未对灾害预防与处理计划、一通三防工作计划、防治水工作计划进行审批17.17.米、掘工作面开工前没有编制作业规程；有煤和瓦斯突出、自然发火、水害威胁、冲击地压的米、掘工作面没有编制防治灾害的安全技术措施；未按 流程对规程和措施进行审批；未组织员工对作业规程、安全技术措

14、施进行贯 彻学习19.19.煤矿未进行瓦斯等级鉴定，未编制可行的年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划20.20.煤与瓦斯突出矿井未采取安全防护措施，未进行防治突出措施效果检验， 未按规定配备防治突出装备和仪器而开米21.21.矿井各类（种）水文地质台帐和必备的水文地质图纸不齐全可靠。矿井采掘工程平面图和充水性图上未标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围， 积水量、积水标咼、积水线、探水线、警戒线22.22.主要提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等未 定期进行技术测试三、 现 场管 理2323采掘活动处于深度大、构造应力集中区，孤岛采掘或有冲击地压危险，未采取针对性的防治措施

15、进行作业2424在有明显的透水、冲击地压、突出征兆时或在未加固的地质构造带下作业2525煤层倾角大于 2525 度时未设挡煤板、挡矸帘2626煤巷没有安装顶板离层仪进行顶板监测27.27.架棚支护巷道在靠近工作面10m10m 内的支护，爆破前未进行加固隐患 类别排查 项目排查内容排查情况管 理 缺陷三、 现 场管 理28.28.耙斗运行范围内进行其他作业和行人29.29.接近老空前，没有根据探明的情况米取措施进行掘进30.30.修复旧井巷，未检查巷道气体情况或米取措施，进行作业31.31.在设备安全保护装置不完好、不齐全或失效的情况下继续使用32.32.使用 3 3 台及以上局部通风机同时向1 1 个掘进工作面供风，或使用 1 1 台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风