环境安全手册

1、北京电建华凌机电设备安装有限公司环境、职业健康安全管理手册（依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制）编 号：HL/ESSC-2010版 本：A/0受控状态： 发放编号：编 制： 日 期：审 核： 日 期：批 准： 日 期：2010年8月1日发布 2010年8月10日实施 目 录0.1 发布令 30.2 公司简介 40.3 组织机构图 50.4 环境、职业健康安全方针 60.5 手册的管理 70.6 管理手册修改页81 目的和适用范围 92 引用标准 93 术语定义 94 环境及职业健康安全管理体系的要求 104.1 总要求 104.2 环境与职业健康安全方针 1

2、14.3 策划 124.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 12 法律法规与其他要求 13 目标和指标 14 环境及职业健康安全管理方案 154.4 实施与运行 15 组织机构与职责 15 培训、意识和能力 19 信息交流与协商沟通 194.4.4 环境与职业健康安全管理体系文件 214.4.5 文件控制 22 运行控制 224.4.7 应急准备和响应 234.5 检查和纠正措施 24 监测和测量 244.5.2 合规性评价 25 不符合、事故、事件、纠正与预防措施 25 记录 274.5.5 环境与职业健康安全管理体系审核 284.6 管理评审 29附件1：程序文件清单

3、31附件2：职能分配表 320.1发布令发 布 令 本公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准编制的环境与职业健康安全管理手册规定了对环境及职业健康安全管理体系的要求，制定了环境及职业健康安全方针、目标和指标，确保本公司在环境及职业健康安全管理过程中遵守法律、法规，实现对污染的预防和环境与职业健康安全管理体系的持续改进，现予以发布，并于2010年8月10日开始正式实施。望本公司各部门及各级人员要认真学习手册内容，深刻领会其实质并严格履行管理职责。本公司环境与职业健康安全管理手册的编制坚持了符合性、适宜性和有效性相统一的原则，环

4、境与职业健康安全管理手册是指导本公司实施环境与职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。本公司下发的其它环境及职业健康安全管理体系文件应以本手册内容为基准，同时本手册将根据内、外部环境的变化进行评审、修改和完善。为确保本公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和持续有效运行，任命公司副总经理吴更新为公司管理者代表。 总经理： 2010年8月1日0.2 公司简介北京电建华凌机电设备安装有限公司（以下简称北京电建华凌公司），成立于1999年4月15日，当年10月份取得北京市劳动局颁发的E级锅炉安装许可证书；2006年经过专家组的综合评审，顺利的完成了审查换证的工作，并取得了三级锅炉安装、维修改造许

5、可证书；企业法人具有近30年的电站锅炉、工业锅炉安装改造经验； 在本市及各地安装各种锅炉百余台，为国家供暖行业和发电事业作出了贡献。本公司成立以来，共安装大小锅炉328台，维修大小锅炉92台，安装无压、真空锅炉451 台；其他改造及加工制作174项。 本公司现有员工29人，其中从事锅炉安装工程技术人员15名（高级工程师3名，工程师9名），无损检测RT人员2名；压力容器电焊工5名，电工2名，起重工2名，管道工3名，钳工2名，筑炉工2名，水质化验员1名，持有锅炉操作证调试人员1名，维修作业人员10人，是一个专业齐全，一人多职称、多技能的技术先进的特种设备安装企业。 北京电建华凌公司地处北京市大兴区

6、亦庄镇宝善庄工业开发西区，占地面积 3780 m2，建筑面积 3668 m2。设有办公室1000 m2、资料档案室 18 m2、仪器设备试验室 12 m2、库房 323 m2、加工车间 68 m2、焊材库 16 m2。工装机具有电焊机 26 台，起重机具 22 台/套，空压机 2 台，水压机 14 台，弯管机 2 台，焊条烘干设备2台检验设备 2台/套。本公司1999年10月取得北京市技术监督局颁发的E级锅炉安装资质证书；2002年2月10日经过评审后，获四级锅炉安装资质证书；2006年获三级锅炉安装资质证书；2002年11月13日取得了北京市交通局核发的道路运输经营许可证；2003年11月6

7、日取得了北京市建设委员会颁发的机电设备专业承包三级资质证书；同年取得了北京市建设委员会核发的安全生产许可证，成为大兴建筑协会会员；2005年6月20日再次取得了北京市建设委员会核发的新的安全生产许可证；2008年5月顺利完成审证换证工作。 2008年3月13日取得了北京市质量技术监督局颁发的压力管道安装GC级资质。本公司目前经营范围有：可承担一般工业和公共、民用建设项目的设备（包括锅炉、集中空调设备）、线路、压力管道的安装、锅炉供暖运行服务、锅炉维修服务等。可承担非标准钢结构的制作安装、金属结构加工、不锈钢制品及各类防腐保温工程的施工及室内、外装饰装修工程。本公司自成立以来，本着“信守合同、精

8、心施工、创优保量、服务用户、惠利双方”的宗旨和先进的技术及令人满意的服务，曾得到北京祥云物业管理有限责任公司、北京安德信房地产有限公司、北京日用工业品公司、北京新北纬饭店等多家使用单位的好评并赠送锦旗。我们的企业精神：“作风过硬、拼搏不止、技术精湛、服务周到”。我们的企业座右铭：“您的满意和认可，是我们收获的成功”！本公司具有与锅炉安装资质和机电设备安装专业承包资质相匹配的营业执照、办公场所、资料档案室、试验室、库房、加工车间、焊材库和各种工装机具等。公司地址：北京市大兴区亦庄镇宝善庄工业开发西区办公电话：（010） 67878030传 真：（010） 67878031-802电子信箱： 邮

9、编：1001760.3 组织机构图总 经 理管理者代表工程管理部供应部经营部行政部财务部项目部0.4 环境与职业健康安全方针及目标以人为本 安全第一 文明施工 预防污染保障健康 保护环境 持续发展 造福社会方针释义：公司承诺遵守适用的环境与职业健康安全法律、法规和相关要求，在从事建筑施工全过程管理中精心策划，制定并实施环境保护及安全技术措施，确保环境目标及健康安全目标的实现； 公司确立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主”的方针，旨在保护员工和相关人员的健康与安全；公司从员工和进入公司施工及管理场所的相关人员的基本权利和根本利益出发，高度重视劳动保护及职业病防治工作，致力于避免由施工引

10、发的各类风险，并尽力降低职业健康安全风险；公司坚持可持续发展的管理理念，科学、合理地使用资源，最大限度地节能降耗，提高资源的利用率，污染预防、全过程控制污染，改善环境绩效； 公司建立、保持环境与职业健康安全管理体系，采取有效的改进措施，实现环境与职业健康安全绩效的持续提高和管理体系的持续改进。公司环境目标：（1） 固体废弃物分类回收、集中处置。（2） 施工现场噪声的排放达标。（3） 杜绝火灾事故。公司职业健康安全目标：（1） 杜绝死亡、重伤事故、火灾事故。（2） 每年轻伤事故频率控制在2起以内。（3） 杜绝员工职业病的发生。公司环境、职业健康安全目标必须在本公司的各相关职能部门各层次上加以展开

11、，转化为部门具体工作目标，确保目标实现。0.5手册的管理环境与职业健康安全管理手册由总经理批准、签发、确定生效日期。环境与职业健康安全管理手册的管理执行本公司文件控制程序，由管理者代表组织实施，由行政部负责具体的解释工作。环境与职业健康安全管理手册按统一的发放编号实现“受控”。环境与职业健康安全管理手册版本号按英文字母顺序编排，发放编号按阿拉伯数字顺序编排。环境与职业健康安全管理手册的发放和收回手续由行政部负责办理。任何部门或个人未经总经理或管理者代表批准，不准以任何理由擅自对外交流、外借、外送，也不准擅自翻印和复制。公司人员在调离本公司或不担任相应职务时，应将所持环境与职业健康安全管理手册交

12、回行政部，办理相应回收登记手续。 公司内部人员、认证审核单位，以及其他经管理者代表批准的人员所持有的环境与职业健康安全管理手册受更改的控制；已提供给顾客及其他经总经理批准供对外交流的单位所持有的环境与职业健康安全管理手册不受更改的控制。环境与职业健康安全管理手册在有效使用期间，持有者若发现存在问题，应将修改意见或建议及时报行政部，由总经理审核批准后向有关部门下达修改指令，无总经理签发的修改指令，不得进行任何修改。行政部负责及时将已修改的内容发放给环境与职业健康安全管理手册的持有者（不受更改控制的除外，见），同时按文件控制程序中有关文件的更改要求执行。环境与职业健康安全管理手册修改次数或修改内容

13、较多时，可重新印制，更换版本。改版后的环境与职业健康安全管理手册必须由总经理重新批准、签发。 行政部在发放新版本环境与职业健康安全管理手册的同时，应按原发放渠道收回原环境与职业健康安全管理手册，作废的环境与职业健康安全管理手册由行政部统一销毁并记录，作为资料保存的环境与职业健康安全管理手册进行“作废”标识。0.6管理手册修改页文件更改号章节号修改条款修改人批准人修改日期1 目的和适用范围本手册依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准编制。 本手册对本公司环境与职业健康安全方针进行规定，并建立、健全环境与职业健康安全管理体系。通过

14、本公司环境与职业健康安全管理体系的有效运行，保证本公司的产品生产、工程施工及相关的管理活动满足法律、法规要求；通过本公司环境与职业健康安全管理体系的有效运行，不断持续改进本公司的环境与职业健康安全绩效。本手册适用于本公司从事的机电设备安装工程施工及服务范围内相关的环境与职业健康安全管理。本公司选择了GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准规定的环境及职业健康安全管理要求进行了描述，并对要求做了适合本公司环境与职业健康安全管理需要的规定。本手册是本公司环境与职业健康安全管理体系的核心，适用于环境与职业健康安全管理体系的实施、审核、评审

15、与第三方认证审核。2 引用标准2.1 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南；2.2 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范；2.3 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南；2.4 国家、行业、地方及各级有关职业健康安全、环境保护相关的法律、法规及标准（见公司适用的法律法规及相关要求一览表）。3 术语定义本手册引用GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范中的

16、术语和定义。4 环境及职业健康安全管理体系的要求4.1总要求 本公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004及GB/T28001-2001标准的全部环境与职业健康安全管理体系要求建立了环境与职业健康安全管理体系，为确保环境与职业健康安全方针的实现，制定了环境与职业健康安全管理体系文件。 环境与职业健康安全管理体系的运行模式如下：管理评审持续改进检 查方针策 划实施与运行公司通过确定环境与职业健康安全方针，明确公司在环境与职业健康安全管理方面的意图和追求通过对环境因素及危险源的识别，并对照相关的法律法规及其他要求，确定重要环境因素及重大风险 针对重要环境因素及重大风险

17、制定环境目标、指标、职业健康安全目标及管理方案 通过明确组织机构的建立和职责权限，对相关人员进行培训，提高全体员工的环境意识与安全健康意识，并对信息进行交流、协商和沟通建立文件化的管理体系，对文件进行有效的控制，为管理体系的实施和改进提供依据针对重要环境因素与重大风险实施运行控制，并对应急情况确定相应的措施和方案 对环境、职业健康安全绩效进行例行监测和测量及合规性的评价 对不符合、事故、事件进行处理，采取纠正和预防措施减少由此产生的影响通过建立适当的记录，为管理体系的运行提供证据并为改进提供依据通过对管理体系的审核和管理评审，对管理体系的符合性、充分性及有效性进行评价，寻找改进的机会实现持续改

18、进。4.2 环境与职业健康安全方针 本方针是由总经理结合本公司工程施工特点和实际情况向社会各界做出的郑重承诺，方针阐明了本公司环境与职业健康安全管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对环境管理与职业健康安全绩效的持续改进，以及遵守有关法律、法规的承诺，并要为建立环境与职业健康安全管理目标、确立管理方案奠定基础。是指导本公司的环境与职业健康安全管理活动和管理体系建立及持续有效的运行的基础。 为了保证环境与职业健康安全方针的有效实施和执行，通过环境与职业健康安全管理手册的分发、培训、宣传等方式，实现质量环境职业健康安全方针在全体员工及外包服务人员中的沟通与理解，使方针的要求能在所有岗位上得到贯彻执行

19、，并通过文件及公开声明为公众所获取。 本公司通过设置标语牌和编制企业宣传资料，向相关方公布本公司的环境与职业健康安全方针。 公司通过管理评审，对环境与职业健康安全方针的持续性、适宜性、充分性进行评价。根据相关法规的变化、相关方需求和期望值的不断提高，通过管理评审对方针予以修改，由总经理重新批准发布。4.3策划 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.1 为保证识别和评价本公司能够控制的以及能够对其施加影响的环境因素，并确定更新重要环境因素，对危险源进行辨识和风险评价，确定重大风险，对重要环境因素及重大风险的控制进行策划，以确保为环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持奠定基础，本公

20、司建立并保持环境因素识别和评价程序和对危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序。工程管理部组织各部门及项目部对公司及各工程项目的环境因素及危险源进行识别、汇总登记，并依据评价准则对重要环境因素及风险进行评价、确定和更新。.2 环境因素的识别要求工程管理部组织各部门及项目部对公司管理活动及产品加工、工程施工全过程，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从大气排放、水体排放、土壤污染、地域和社区影响、能源、资源、原辅材料等自然资源的使用消耗物理属性等八个方面进行分析和对环境问题的调查，对环境因素进行识别，填写环境因素调查表、环境因素评价表。.3 重要环境因素评价公司考虑环境因素的影

21、响范围、环境因素的影响程度、法律法规要求、相关方关注程度和能源、资源可节约的程度等事项，采取直接定性判断法和多因子评分法，确定重要环境因素。工程管理部编制公司重要环境因素及控制计划清单，作为制定环境目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。对符合以下要求的环境因素确定为重要环境因素：a) 污染物排放已违反或接近环境法律及强制标准要求的环境因素；b) 并不违法，但相关方高度关注或强制监测的环境因素；c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d) 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素；e) 国家危险废弃物名录上规定的有毒有害物质；f) 异常或紧急状态下将会产生严重环境影响的

22、环境因素；g) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；h) 公司认为有节约潜力的环境因素。 对不便进行直接定性判断的环境因素，根据环境影响范围（A）、环境影响程度（B）、发生概率（C）、相关方关注程度（D）、可改进程度（E），分别设定15分的不同分值，采用多因子评分法进行判断，当A+B+C+D+E15分或各因子中有一个为5分者，可判定为重要环境因素。.4 重要环境因素的更新当国家或地方法律法规有调整或公司生产、施工过程中某个活动发生较大变化及设备更新时，按程序要求对发生变化的活动的环境因素进行补充识别和评价。.5 危险源的识别从公司产品生产、施工过程及行政管理活动全过程，考虑作业活动中常规的和

23、非常规的活动，所有进入生产、施工现场人员的活动，无论是自有的、外包方使用的设备和设施可能造成的伤害。并按程序规定的要求进行危险源的识别，工程管理部对已识别出的危险源进行分类、汇总，形成危险源辨识和风险评价表。.6 重大风险的评价及控制策划a) 工程管理部组织相关部门根据发生事故的可能性大小、暴露在危险环境的频繁程度、发生事故的后果，采用作业条件风险评价法对风险进行评价，确定重大风险及控制方式，编制公司公司重大危险源及控制计划清单。b) 在对重大风险控制过程中考虑以下原则：首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个体防护设备。对确定的重大风险通过制定和实施职业健康安全目标及管理方案、

24、运行控制程序、应急准备和响应程序，或通过加强对人员的培训和实施运行活动的监督检查等方式对其进行控制。公司重大危险源及控制计划清单报管理者代表审核、总经理审批后，下发到体系覆盖的各部门。.7 危险源及重大风险的更新和持续改进 a) 当承接的工程项目或施工过程中的活动发生较大变化或相关的法律、法规及其他要求更新时，工程管理部及时组织与活动有关人员进行危险源的补充识别、风险评价和更新；b) 每年末工程管理部组织有关人员对重大风险进行更新评价，以逐步消除或降低本公司的风险，不断改进职业健康安全管理业绩。法律法规与其他要求.1 为获取、识别、分发、贯彻适用于本公司的环境及职业健康安全法律、法规、标准及其

25、它要求，对公司的管理活动与法律、法规要求的符合性进行评价并及时更新，公司建立并保持法律法规与其它要求控制程序。.2 工程管理部组织各相关部门按照职责分工通过各种渠道获取与公司环境及职业健康安全活动有关的国家的、地方的法律、法规及其它要求，并及时交工程管理部识别。.3 工程管理部负责法律、法规及其他要求适用性的识别，建立法律法规及其他要求清单，对法规及其他要求的适用条款进行摘录，并确定法律法规及其他要求与环境因素及职业健康安全风险的对应关系，随法律、法规和有关要求的变化及时更新公司适用的法律法规及相关要求一览表。.4 公司在环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持过程中，充分考虑法律法规及其

26、他要求。.5 公司通过下发公司适用的法律法规及相关要求一览表及采取培训的方式将法规和其他要求传达到员工和其他相关方。.6 工程管理部负责对公司执行法律、法规和其他要求的符合情况进行定期评价，作为环境影响评价、风险评价和更新的依据。目标和指标.1 为确保方针的贯彻实施和确保环境目标、指标与职业健康安全目标的实现，公司建立并保持目标、指标和管理方案控制程序，由工程管理部组织环境目标、指标与职业健康安全目标及管理方案的制定、实施并监督检查。.2 目标与指标的制定a) 工程管理部组织各相关部门根据公司的环境与职业健康安全方针及其他外界因素的变更，针对重要环境因素和重大风险制定环境目标、指标与职业健康安

27、全目标，报管理者代表审核并经总经理批准后下发各相关部门；b) 目标、指标要求符合本公司环境与职业健康安全方针；c) 目标、指标符合国家、地方、行业有关法律、法规、标准规定；d) 目标、指标要体现污染预防、事故预防及持续改进的思想；e) 目标、指标的制定充分考虑本公司的规模、经济条件、可选择的技术方案、经营状况、周边环境及相关方观点等；f) 目标及指标均应可测量，并尽可能量化。指标在目标规定原则下制定，并在实施过程中作必要调整。.3 目标、指标的评审与更改每年底和管理评审前，工程管理部对公司环境目标、指标及职业健康安全目标的实现情况进行一次（必要时可增加次数）监测，并将结果报管理者代表。在环境与

28、职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，应及时评审管理目标与指标，必要时予以修订。环境及职业健康安全管理方案.1 为确保环境与职业健康安全目标的实现，改进环境及职业健康安全绩效，本公司建立并保持目标、指标和管理方案控制程序。工程管理部组织制定切实可行的环境及职业健康安全管理方案。.2 工程管理部依据公司的方针、目标及指标，针对公司的环境与职业健康安全管理活动，组织各相关部门及项目部制订环境和职业健康安全管理方案。其内容应涉及实现目标和指标有关的全部可能活动、资源及职责、具体措施方法、时间和进度安排，并确保目标、指标的实现。.3 工程管理部依据管理方

29、案中的时间进度要求，对环境和职业健康安全管理方案的落实情况进行检查，以确认实施效果，对于未达到效果或效果不明显的应分析原因，组织各相关部门及项目部采取改进措施。.4 当内、外部环境发生重要变化时；法律、法规及相关方要求发生重要变化时；目标和指标发生重要变化时,管理者代表及时组织相关部门及项目部对环境及职业健康安全管理方案进行修正或补充。4.4实施与运行组织机构与职责 为了环境与职业健康安全管理体系的有效运行，使环境与职业健康安全管理工作有条不紊的开展，本公司确定环境与职业健康安全管理体系的组织机构，明确规定各个部门的职责、权限和作用，从而确保环境与职业健康安全管理体系的建立与实施，在确定组织机

30、构、职责时，充分考虑了与本公司质量管理体系的兼容性。 （1）总经理a) 负责策划本公司环境与职业健康安全管理体系，并对管理体系的建立及变更进行决策，组织制定并批准、发布环境与职业健康安全方针，任命管理者代表，批准和发布本公司环境与职业健康安全管理手册；b) 为实施与控制环境与职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术、设备以及财力资源；c) 审批初始环境及职业健康安全评审报告，审批目标、指标、管理方案；d) 主持管理评审，确保环境与职业健康安全管理体系持续有效运行；e) 明确各主管领导及部门的职责；f) 主持重大伤亡事故的调查、分析，提出处理意见和改进措施，并监督实施，预

31、防事故重复发生。（2）管理者代表a) 确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持；b) 向总经理报告环境与职业健康安全管理体系的运行情况，以供作为管理评审和环境与职业健康安全管理体系改进的依据； c) 审批内部审核计划，负责内部审核、管理评审的组织工作；d) 对本公司环境与职业健康安全目标、指标，环境及职业健康安全管理方案的实施情况进行监测并及时向总经理报告监测结果；e) 负责就本公司环境与职业健康安全管理体系有关事宜与相关方的联络、协调工作。（3） 副总经理a) 各副总经理（包括三总师、总经理助理）负责分管范围内环境和职业健康安全体系运行的领导和检查监督工作；b)工程副总经理负责安全技

32、术措施、专项方案的审批；组织重大伤亡事故和重大未遂事故的调查、分析，处理和上报；负责公司施工现场突发事件紧急预案审批；负责应急事故的统一指挥和调度工作。（4） 行政部 a)负责本部门环境因素的识别、登记和危险源辨识风险评价、更新；b)负责与本部门有关的重要环境因素、危险源的控制，目标、指标和管理方案的具体实施；c)负责公司文件、记录的管理、监督和检查；d)负责公司人力资源管理工作；e)负责对内、对外相关信息的收集、传递和处理；f)负责公司办公区内固体废弃物的处理；水、电节能；办公用纸的控制与回收。安排员工健康情况的检测； g)配合有关部门做好有效实施应急措施和预防准备工作；h)负责组织纠正/预

33、防措施有效性的验证，以评价实施纠正预防措施的效果。 （5） 工程管理部a)负责本部门材料采购、设备管理过程中的环境因素的识别、登记和危险源辨识风险评价、更新；b)负责与本部门有关的重要环境因素、危险源的控制，目标、指标和管理方案的具体实施；c)根据公司培训计划的内容组织培训；d)负责对内、对外相关信息的传递与处理；负责接收有关外来文件；e)对分包方环境和职业健康安全行为施加影响；负责在采购活动中对物资供应商施加环境和职业健康安全影响；f) 配合有关部门做好有效实施应急措施并作好预防准备工作；g)对本部门产生的不符合原因进行分析，制定纠正/预防措施并组织实施；h)本部门相关记录的编制、填写、收集

34、、组卷、归档和管理。i)负责组织环境因素的识别、汇总登记和危险源辨识风险评价、更新；j)负责收集识别相关的法律、法规、标准和其它要求，保存有效版本并传递到有关部门；k)负责组织制定并实施环境与职业健康安全目标、指标和环境职业健康安全管理方案；l)组织与环境及职业健康安全有关的重要岗位人员进行环境及职业健康安全意识和技能包括应急准备及响应方面的培训；m)负责组织对内、对外相关信息的收集、传递和处理；n)负责接收有关外来文件；o)负责安全生产的监督、管理，安全技术措施及专项方案的会审； 劳动防护用品的采购、发放，监督检查实施；对分包方环境和职业健康安全行为施加影响；消防设施的管理；p)负责定期组织

35、预防应急事故及预防火灾事故的培训和演习；协助有关部门做好事故后的调查、分析和处理；q)负责对公司及施工项目的环境职业健康安全运行控制，目标、指标和管理方案完成情况及绩效监测情况进行监督检查；j)负责收集合规性评价证据和结果以及记录的管理工作；k)负责各类事故的统计，配合事故调查小组对发生的事故进行调查、处理，组织对不符合原因进行分析，制定纠正/预防措施并实施和检查；h)本部门相关记录的编制、填写、收集、组卷、归档和管理。（6）经营部a)负责本部门环境因素的识别、登记和危险源辨识风险评价、更新；b)负责与本部门有关的重要环境因素、危险源的控制，目标、指标和管理方案的具体实施；c) 负责对内、对外

36、相关信息的收集、传递和处理；负责接收有关的外来文件；d) 负责在招投标活动中对业主（总包单位）施加环境和职业健康安全影响；e) 配合有关部门做好有效实施应急措施并作好预防准备工作；f) 对本部门产生的不符合原因进行分析，制定纠正/预防措施并组织实施；g)本部门相关记录的编制、填写、收集、组卷、归档和管理。（7）供应部a)负责本部门环境因素的识别、登记和危险源辨识风险评价、更新；b)负责与本部门有关的重要环境因素、危险源的控制，目标、指标和管理方案的具体实施；c) 负责对内、对外相关信息的收集、传递和处理；负责接收有关的外来文件；d) 对分包方环境和职业健康安全行为施加影响；负责在采购活动中对物

37、资供应商施加环境和职业健康安全影响；e) 配合有关部门做好有效实施应急措施并作好预防准备工作；f) 对本部门产生的不符合原因进行分析，制定纠正/预防措施并组织实施；g)本部门相关记录的编制、填写、收集、组卷、归档和管理。 （8）财务部a)负责本部门环境因素的识别、登记和危险源辨识风险评价、更新；b)负责与本部门有关的重要环境因素、危险源的控制，目标、指标和管理方案的具体实施；c) 负责对内、对外相关信息的收集、传递和处理。负责接收有关的外来文件；d)负责对公司能源资源消耗情况进行统计；e)配合有关部门做好有效实施应急措施并作好预防准备工作；f)对本部门产生的不符合原因进行分析，制定纠正/预防措

38、施并组织实施；g)本部门相关记录的编制、填写、收集、组卷、归档和管理。（9）员工代表a) 参与健康安全的有关事务，参与环境因素、危险源的识别，参与风险评价和风险控制的策划，将员工职业健康安全方面的信息传递给相关人员和部门，将本公司的职业健康安全的有关要求传递给员工；b) 负责监督对员工抱怨或建议的处理工作，并向员工反馈其抱怨或建议的处理结果；c) 参与职业健康安全事故、事件的调查处理工作。（10）项目部a)负责组织本项目环境因素的识别、汇总登记和危险源辨识风险评价、更新；b)配合工程管理部收集识别相关的法律、法规、标准和其它要求，保存有效版本并上报到工程管理部；c)制定并实施本项目环境与职业健

39、康安全目标、指标和环境管理方案；d)安排与环境及职业健康安全有关的重要岗位人员、分包方人员进行公司的方针、目标教育和质量、环境、职业健康安全意识培训，技能包括应急准备及响应方面的培训；e)负责对内、对外相关信息的收集、传递和处理。负责接收有关外来文件；f)负责按照公司规定的程序在其管辖区作业范围内的有效运行并对分包方环境职业健康安全行为施加影响； g)按照工程管理部要求组织预防应急事故及预防火灾事故的培训和演习；协助做好事故后的调查、分析和处理。h)配合事故调查小组对发生的事故进行调查、处理，对不符合原因进行分析，制定纠正/预防措施并实施。培训、意识和能力.1 本公司建立并保持人力资源管理程序

40、，明确培训要求，提高全体员工职业健康安全和环境意识，确保每个操作岗位人员具有完成职业健康安全工作和环境保护工作的能力并确保其工作可能对环境及职业健康安全产生重大影响的岗位人员都经过相应的培训。.2 行政部制定公司员工培训计划，对可能产生重要环境影响和重大风险的岗位人员进行在职培训（工程管理部负责岗前培训），使其理解符合环境与职业健康安全方针、程序和符合管理体系要求的重要性；熟悉本岗位的环境与职业健康安全职责，了解涉及本岗位的重要环境因素、重大风险及控制要求，了解相关的法规和其他要求，熟练掌握本岗位的操作规程，包括本岗位应急准备和响应方面的作用与职责，确保其具有胜任所担任工作的能力。.3 对全体

41、员工及工程分包人员进行环境与职业健康安全意识教育，明确本岗位工作活动的重要性和实际的或潜在重要环境、安全影响，可能产生的环境和安全事故，以及偏离运行程序的潜在后果，提高广大职工的安全健康和环保意识。.4 培训可采用多种形式，具体执行人力资源管理程序，并按要求建立和保存相应的培训记录。信息交流与协商沟通.1 为了规范本公司对内、外的环境与职业健康安全信息交流，确保员工参与职业健康安全方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务，了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表，确保环境与职业健康安全管理体系的有效运行，本公司建立并保持信息交流与协商沟通

42、控制程序。.2 本公司内部信息交流的内容包括：a) 环境与职业健康安全方针、目标、指标、管理方案；b) 重要环境因素的信息；c) 危险源及重大风险的信息；d) 职责和权限的信息；e) 培训信息； f) 法规要求及合规性评价信息；g)绩效监测与监控信息；h) 不符合、事故、事件的纠正信息；i) 内部审核、管理评审及外部审核信息；j) 紧急事态及应急响应的信息；k) 员工的抱怨及建议信息等。.3 外部信息沟通的主要内容：a) 职业健康安全与环境方针通告相关方；b) 法律、法规和有关规定的获取及执法部门的联系；c) 外部环境与安全健康监测、测量结果的信息；d) 认证与监督检查信息；e) 相关方的投诉

43、信息；f) 相关法律、法规的变更信息等。.4 内部信息交流与协商沟通a) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；工程管理部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、更新的法律法规等信息；行政部负责职责和权限、培训、内部审核、管理评审及外部审核信息； b) 重要信息的处理：公司各个部门在日常运作中产生的各种重要信息，通过公司的会议进行相互传递与交流； c) 紧急信息的处理：由发现部门迅速传递给有关部门组织处理，可采用电话、传真等方式，通知各相关部门采取应急措施进行解决；d) 其他内部信息，必要时提出者可以填写信息联络处理单反馈给工程管理部进行处理。.5

44、公司确定职业健康安全员工代表，并参与职业健康安全事务的协商，协商内容包括：a) 风险管理方针的制定和评审；b) 职业健康安全目标的制定和评审；c) 参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的评审；d) 就影响工作场所职业健康安全的改变进行协商。.6外部信息交流a) 各相关部门按分管范围负责地方监测站、环保局、环卫局、质量技术监督局、卫生防疫部门、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，按文件控制程序由工程管理部统一登记后传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正与预防措施控制程序的要求进行处理，并由相关部门将整改情况向检查部门进行反馈。b) 工程管理部负责收集、更新、整理政

45、策法规、标准类的资料信息，详见法律法规与其他要求控制程序。c) 项目部负责向相关合同方、业主、分包方等采用宣传、合同或协议等方式明示本公司的管理方针、重要环境因素及重大风险的控制要求。d) 各部门直接从外部获得的其他类信息，必要时在一周内以信息联络处理单反馈到工程管理部，由其分类、整理，根据需要传递到相关部门。 环境与职业健康安全管理体系文件公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求，编制环境与职业健康安全管理手册、程序文件、支持性文件及记录，明确公司的环境与职业健康安全方针、目标和指标，编制环境与职业健康安全管理方案，使

46、公司的环境与职业健康安全管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化， 不断改进完善管理体系，提高本公司的环境与职业健康安全管理能力。4.4.4.1 环境与职业健康安全管理体系文件包括：a) 环境与职业健康安全管理手册：是环境与职业健康安全管理体系最高层次文件，阐明环境、职业健康安全方针和管理体系的要求，对核心要素进行描述并阐明其相互关系。b) 程序文件：是实现环境与职业健康安全管理体系要求的规范性文件，对各项管理活动进行明确的规定。程序文件的编制考虑了与质量管理体系文件的结合。c) 支持性文件：有关法律法规、规程、规范以及本公司制定的环境与职业健康安全目标、指标、管理方案、管理规定、办法、操作规

47、程等； d) 记录：为管理体系的运行提供客观证据的文件。.2 公司建立受控文件清单及文件发放登记表，提供文件查询的途径。.3 公司各级员工必须掌握环境与职业健康安全管理体系文件中与自身工作相关的内容，并按相应的管理规定或技术标准、操作规程实施。 文件控制.1为保证职业健康安全与环境管理体系文件的适宜性、系统性和完整性，确保职业健康安全与环境管理体系运行起重要作用的各个场所都得到相应的有效版本，防止失效文件误用，使职业健康安全与环境管理体系文件处于受控状态，本公司建立并保持文件控制程序。.2文件控制要求a) 公司各相关部门负责分管范围内文件的编制，文件发布前由公司总经理审批，以确保文件是充分、适

48、宜的。b) 为适应本公司的发展需要，通过内审及管理评审对文件的适宜性进行评审，必要时行政部及时组织按程序对文件进行修改，并按授权进行审批。c) 环境与职业健康安全管理文件由行政部负责发放，并编制受控文件清单，下发各部门。d) 以文件更改通知单和受控文件清单对文件的更改和现行修订状态进行识别，并实施动态的管理，保持文件最新有效。各部门应保证对环境与职业健康安全体系运行起关键作用的岗位必须按时得到最新有效的受控文件。 e) 确保文件保持清晰，易于识别，所有文件均应做到防潮、防火、防虫蛀、防丢失，禁止乱放、乱画及脏污出现。f) 外来文件由行政部登记，报公司总经理阅批确认后分发，保证使用文件的最新有效

49、版本，并保证分发到相应的使用场所。 g) 为防止作废文件的非预期使用，文件的作废应经过批准。废止的文件应及时销毁，对于不便销毁或需保留作为参考的，对这些文件进行“作废”的标识。运行控制.1 为使与公司重要环境因素及重大风险有关的活动得到有效控制，确保目标和指标的实现，公司建立并保持环境运行控制程序及职业健康安全运行控制程序。.2 环境运行控制程序对公司的工程施工及相关管理活动中的废气排放污染、噪声污染和废弃物污染做出防治和管理规定，对公司能源、资源的管理进行合理有效的控制。通过对相关方环境因素施加影响，使其了解公司的环境方针及相应的环境控制要求，促进其自觉保护环境，改进环境行为。.3在职业健康

50、安全运行控制程序中确定了与重大风险有关的作业活动、场所、物资、设备设施和有关的分包方管理要求，对安全生产管理、设备安全管理、劳动防护用品管理、女职工劳动保护、职业病预防、危险化学品的管理、相关方的管理等明确了职责、控制要求和标准，将风险控制在可容许限度内并直至消除。对因缺乏文件就可能导致偏离方针、目标，并可能出现危及人身健康安全的活动，制定了安全操作规程。对与相关方有关的风险，由相关部门将控制要求通报给相关方。.4 运行控制程序及安全操作规程中规定了与重要环境因素及重大风险有关活动的具体运行控制要求，以确保这些活动在程序规定的条件下进行，保证控制目标的实现。.5 与重要环境因素及重大风险有关的

51、岗位人员都应严格执行运行程序要求和安全操作规程的规定，并严格按程序要求及规程操作。.6 在产品工艺改进及设备设施改造过程中，对工作场所、工艺过程、装置的设计充分考虑人类功效学原理，使其符合人的生理和心理特点，并与人的能力相适应。通过对设施、设备的正常维护和保养，保证设备正常运转，减少由于设备、设施不良造成的安全事故，从根本上消除或降低职业健康安全风险。.7 公司对物资、原辅材料、化学危险品、产品运输及设施改造过程中的风险，通过与供方和合同方签订协议，将有关控制要求通报给相关方。 应急准备和响应.1 为对公司潜在的环境、安全健康事故或紧急情况做出应急准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响和

52、可能随之引发的疾病、伤害及财产损失，公司建立并保持应急准备和响应控制程序。.2 公司根据重要环境因素和重大风险的识别和评价，确定潜在事件或紧急情况，包括火灾、爆炸、设备伤害、触电、高处坠落、有害气体中毒/特殊气候环境造成的紧急情况等。.3 应急准备a) 公司成立应急小组，制定各类应急预案，并将应急小组联系电话传达到相关人员。应急预案的内容包括应急小组的人员组成及分工、应急措施、应急救护、现场保护、与外部相关救援机构的联络方式等；b) 工程管理部组织项目部对涉及紧急情况的员工，条件许可的情况下每年进行一次应急演练（包括医疗、疏散、救护等），每年至少组织一次有关法律、法规常识等的宣传教育；c) 工

53、程管理部每季度组织一次对安全及消防设施的配备及完好情况的检查，对发现的安全隐患，下发隐患整改通知单限期整改。.4 应急响应a) 紧急情况发生后，按应急预案进行报告和请求救助；b) 工程管理部接到报告后，要立即赶赴现场，作好抢险指挥与协调工作，提供资源保证。遇性质非常严重且难以处理的事故，还应立即联系紧急救援，并向总经理报告；c) 项目部安全员对事故的情况进行详细的记录，填写应急情况（事故）处理记录，并上报工程管理部。.5 工程管理部组织项目部每年对各类应急预案进行评审，特别是在事件发生后，工程管理部组织按不符合、事件、事故处理程序组织调查，分析原因，针对导致意外事件的原因采取纠正措施，交管理者

54、代表确认后予以实施，由管理者代表组织对实施效果进行监督验证，并对应急文件适宜性进行评审与修订，使其不断完善。4.5检查和纠正措施监测和测量.1 对环境与职业健康安全目标、指标及环境、职业健康安全管理方案符合情况，对可能具有重要环境影响和重大风险的活动进行监控与管理，以实现对环境影响和职业健康安全风险的有效控制，公司建立并保持绩效测量与监测控制程序。.2 工程管理部依据管理方案中的时间进度要求，组织相关部门、项目部对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的实施情况进行检查，并填写记录，发现问题及时采取改进措施。.3 工程管理部每月组织一次现场检查，对环境与职业健康安全运行控制程序的执行情况进行例行检查，并填写记录。.4 财务部每月对公司能源资源消耗情况进行统计。.5行政部按相关规定组织职工的健康体检。.6 每年由总经理主持进行一次管理评审，汇总评价公司环境与职业健康安全绩效，制定并实施改进措施，实现环境与职业健康安全管理体系的持续改进。.7 评价、检查中若发现不符合规