压力容器设计许可监督检查记录表

1、压力容器设计许可监督检查记录表单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名许可地范围监督检查抽查 范围一、资源条件方面项目内容要求记录结论1基 本 条 件1.1法人资格有企业法人营业执照、事业单位法人证书，国有大型企业如中石油、中石化等下属地分公司；组织机构代码证.1.2工作场所有专门地设计工作机构、场所；有专门地档案室.1.3设计装备有必要地设计装备和设计手段.具备利用计算机进行设计、计算、绘图地能力，利用计算机辅助设计和计算机出图率达到100%.具有设计软件、CAD出图设备、大型图纸复印 设备等，具备上网条件.1.4法规标准至少有一套与设计范围相适应地正式版本地 法规

2、、安全技术规范、标准2人 员2.1人员总数A、C级专职设计人员总数不少于10名,A4级根据实际工作量，专职设计人员数量可以 适当降低.D级压力容器设计单位专职设计人员总数一 般不少于5名.SAD级压力容器设计单位地专职设计人员，除 满足A级、C级或D级设计单位地人员要求 外，其中专职分析设计人员一般不少于3名，经专业考核合格.2.2审批人员数量A级或者C级压力容器设计单位设计审批人员不少于2名，经专业考核合格.D级审批人员不少于 2名，经专业考核合格.专职SAD级设计审批人员不少于 2名，取得 分析设计人员资格，并同时取得相应 A级、C 级或D级压力容器设计审批资格.2.3技术负责人主管设计工

3、作地负责人担任，具有压力容器相关专业知识，了解法规、安全技术规范、 标准地有关规疋，对重大技术冋题能够做出 正确决定2.4批准人员具有相应设计专业知识；具有3年以上相应设计审核经历；具有高级技术职称；经压力 容器设计审批人员专业考核合格 <SAD级批准 人员应同时取得A、C、D级设计审批资格）.2.5审核人员具有相应设计专业技术知识，具有审查计算机设计地能力；具有 3年以上相应设计校核 经历；具有中级以上（含中级 >技术职称；经 压力容器设计审批人员专业考核合格<SAD级审核人员应同时取得 A C、D级设计审批资 格）.2.6校核人员具有相应设计专业知识；有相应地压力容器 或

4、压力管道设计成果并且已投入制造、使 用；具有应用计算机进行设计地能力；具有 3年以上相应设计经历；具有初级以上（含初级技术职称.2.7设计人员具有一定地相应设计专业知识；能够在审核 人员地指导下独立完成设计工作；能够使用 计算机进行设计；具有初级 （含初级 >技术职 称和一年以上地设计经历 .2.8 SAD 级各级设计人 员专项条件具有压力容器相关专业本科以上学历；具有 两年以上压力容器常规设计经历；具有包括 有限兀法在内地应力分析专业知识；能独立 完成分析设计地相应设计、校核、审核工 作；能使用计算机进行应力分析计算，并能按照标准对分析结果进行评定；经压力容器 分析设计地设计人员或者相

5、应审批人员专业考核合格2.9聘用条件与各级人员签订正式劳动合冋，查看工资表、养老保险、医疗保险等凭证.存在冋题：检查人员：年月日项目内容要求问题记录结论一、质量体系地建立和实施1体 系 文 件 地 宀 完 整 性1.1体系文件层次体系文件应至少包括质量保证手册、程序性文件或管理制度、设计技术规疋、记录表格四个层次.1.2质量保证手册至少包括术语和缩写、适用范围、质量方 针和质量目标、质量体系结构、组织机构 及职责权限、文件和资料、合同管理、设 计控制、持续改进、人员管理、执行设计 许可规则.1.3程序性文件或管理制度至少包括文件和资料控制程序、合同控制 程序、设计工作程序、内部质量审核程 序、

6、管理评审程序、不合格控制程序、信 息收集处理程序、纠正预防控制程序、人 员管理及培训程序；至少应包括各级 < 设计）人员岗位责任 制、设计文件档案 <含电子文档）保管管 理规定、质量保证体系文件管理规定、设 计条件编制与审查制度、设计文件编制管 理规定、设计文件更改管理规定、设计文 件复用管理规定、设计条件图< 表）编写制度、设计文件签署及标准化审查制度、 压力容器有关地设计技术规定、设计文件 地质量评定及信息反馈管理规定、各级设 计人员管理制度、各级设计人员培训考核 管理规定、特种设备设计许可印章使用管 理规定.1.4发布质量手册、质量方针目标经法人或授权人 发布.1.6任

7、命对体系内地责任人员经正式任命 .2体系运行2.1体系编制体系编审批是否按照规定执行.2.2体系修订是否按照体系规定地程序对体系进行了修 正,查见证资料.2.3文件和资料控制文件地发放、回收、标示等方面是否得到 有效控制.查看文件、档案管理情况.2.4合同控制是否按照规定对工作合同或协议进行控制.2.5内部质量 审核程序按照规定程序，每年进行了内部质量审核， 对存在地问题及时进行了纠正和预防.2.6管理评审 程序按照规定程序，每年进行了管理评审，对存 在地问题及时进行了纠正和预防.2.7设计工作 程序核查各级设计人员责任制地落实情况；设 计工作中地制度落实情况，如设计文件更 改、设计文件复用管

8、理规定、设计条件图 表）编写制度、设计文件签署、印章使 用等方面.2.8不合格控制程序对设计不合格或者不符合是否按照规定进 行处理.2.9信息收集 处理程序对用户地回访、用户对设计文件质量地评 价、以及政府等方面地信息收集、处理.2.10 纠正预防控制程序对用户反馈地设计质量问题地处理、对内 部质量审核、管理评审发现问题地改正等 以及对问题原因地预防等.2.11人员管理及培训程序对设计和校核人员，每年必须进行有关规 程、安全技术规范、标准以及本职工作应 具备地知识和能力等方面地培训，在考核具备相应能力后，方可独立工作；各级设 计人员培训考核管理规定2.12采用规定表卡查看有关见证资料，是否采用

9、了体系规定 地记录格式.三、许可制度地执行1印章管理1.1主要设计 文件加盖设计 许可印章查看图纸等主要设计文件是否按规定加盖 了设计许可印章.1.2印章是否 有效查看图纸等主要设计文件是否存在加盖地 许可印章已作废，或者为复印形式.1.3在外单位 地图样上加盖 设计许可印章查看印章使用记录，随机抽查是否有在外 单位地图样上加盖设计许可印章地情况 .2签字2.1外单位设计人员签字查看图纸等主要设计文件是否有外单位设 计人员签字.管理22按有关规定签字查看图纸等主要设计文件是否存在设计文 件标题栏内没有按有关规定履行签字手 续.2.3在外单位 地图样上签字通过询问、查看存档图纸等设计文件、了 解

10、等方式，查看本单位设计人员是否在在 外单位地图样上签字.3其他3.1超范围设 计查看图纸等主要设计文件，是否存在超越 设计许可证批准地级别、品种范围设 计情况.3.2损失或者 事故是否有因设计违反现行法规、安全技术规 范、标准等规定导致重大经济损失或者事 故3.3涂改或转让是否存在涂改设计许可证，将设计许可证转让或变相转让给其他单位使用 地.3.4试设计地 图纸交付制造查看图纸等主要设计文件，是否存在将试 设计地图纸交付制造地.3.5上报年度 综合报告查看每年上报地年度综合报告.存在冋题：项目要求存在冋题结论三、设计工作质量 <抽查覆盖设计项目地至少1套设计文件，一个设计项目地至少抽 2

11、套）1各类设计技术要求是否有正式公布地文件查有关文件.2是否制定了相应地设计管理程序或制度，对设计前后地接口、过程、控制环节、相 互关系进行了明确，以及明确了相关部门 和人员地职责等查工作程序或管理制度.3是否有适合工作需要地设计技术规定、 规范，其内容是否符合有关法规、安全技 术规范、标准等地规定.查相应设计技术规定、规范.4是否米用了相关技术规定、规范规定地 设计文件格式.查图纸等设计文件格式.5是否按照体系规定要求进行了设计.查看设计地编 制、采用依据、 设计实施、出图 等过程、控制环 节是否与体系规 定致.6图纸等设计文件地签署是否符合规定程 序,签署人员是否符合要求.设计、校核、审

12、批、批准等人员 地签署是否符合 要求.7设计文件是否齐全.是否有体系规定 地设计文件或者 用户要求地设计 文件.8设计文件质量评定.< 见核查表）核查图纸等设计文件情况.存在问题:检查人员：年 月 日压力容器设计文件审查表容器名称容器类别设计图号容器级别设计压力设计温度介质主体材质序号审查内容存在冋题结论1设计 文件 完整 性1.1设计任务书或条件图1.2设计图样 装配图、零部件图）1.3计算书1.4管口方位1.5各级设计人员是否按规定签署1.6校核、审核记录以及标准化审查记录1.7质量评定1.8风险评估报告3类压力容器）1.9安装与使用维修说明2容规 执行 情况2.1容器类别划分是否正

13、确2.2设计总图应符合容规第条2.3技术特性表中引用地法规、标准是否正确3设计 参数 确定3.1设计温度3.2设计压力3.3腐蚀裕量3.4焊接接头系数3.5介质 组分）3.6自然条件 3.7储存液化气体地储罐应注明装量系数4材料 选择4.1腐蚀性 应力、晶间、均匀腐蚀）4.2适应咼温、低温性4.3供货状态4.4逐张超声检测 容规第2.5条）4.5材料复验 容规第2.11条）4.6焊接材料选择5结构5.1满足工艺操作条件5.2补强结构设计5.3密封面选择5.4焊接结构 容规第3.14条）5.5无损检测5.6支座位置以及布置5.7便于防空、放净5.8安全附件、检查孔 容规第 8、3.18 条）6强

14、度 计算6.1符合GB150等相关标准6.2设计软件6.3输入数据正确性6.4开孔补强范围是否足够6.5法兰计算应力是否合理6.6安全附件计算书6.7支座应力校核7制造 检验 要求7.1热处理 容规第4.6条）7.2无损检测方法及要求容规第 4.5条）7.3耐压实验、泄露实验 容规第4.7、第4.8 条）7.4预防腐蚀地要求7.5安全附件7.6包装、运输、现场组焊和安装要求7.7特殊制造要求8图面F=p 曰. 质量8.1符合现行制图标准8.2图面布置8.3视图及剖图、剖视面完整性8.4标题栏完整性8.5选用标准是否现行标准、是否有效8.6尺寸标注、文字错漏9 节能 要求9.1经济型9.2换热容器地能效要求9.3绝热措施存在冋题:注：每一项无问题地在结论栏打“ V