蔬菜产品HACCP计划

1、总谷裕蔬果GuYuVcy & Fruits谷裕蔬果专业合作社食品安全和质量管理体系HACCP# 戈1J（第i版）文件编码：GY-CX04-2015受控状态：受捽发放序号：_01持有者：食品安全小组长卜海谷裕蔬果专业合作社2015年11月01公布2015年12月01实施编号GY-CX04-2015g谷粉黄祟ShF <iaYuVc(i FrailsHACCP# 戈U目录版号01早下方生效日期2015 年 12 月 01日序号内容页码GY-CX04-201/5颁布令3GY-CX04-201/5企业简介4GY-CX04-201/5公司组织机构图5GY-CX04-201/5食品安全小组成员

2、及其职责6GY-CX04-201/5原料、辅料和产品接触的材料8GY-CX04-201/5最终产品的特性10GY-CX04-201/5最终产品可接受水平的确定11GY-CX04-201/5生产工艺流程图12GY-CX04-201/5生产工艺流程图验证报告13GY-CX04-201/5生产工2的描述14GY-CX04-201/5危害分析工作单15GY-CX04-201/5CCP91键控制点的确定20GY-CX04-201/5CCP91键限值的确定21GY-CX04-201/5HACCP# 戈 U 表22GY-CX04-201/5关键限值的确定23GY-CX04-201/5关键控制点的监控24GY

3、-CX04-201/5关键控制点的纠正28GY-CX04-201/5HACCP#戈U的确认29GY-CX04-201/5HACCP#戈U的验证31GY-CX04-201/5修改控制页33JjK各裕蔬果WF CuYiiVc Sl FruitsHACCF# 戈U 频布令编号GY-CX04-2015版号01早下方生效日期2015年12月01日1为提高系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的 食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典 CAC食品卫生通则、危害分 析与关键控制点（HACCP体系及其应用准则、ISO22000 2005食品安全 管理体系-食品链中各类组织的要求、BRC食品安

4、全全球标准、最新欧盟 法规 8522002EC 88212002EC 178/2002EC 1829/2003EC 1830/2003EC 89/2003EO为基础，结合公司系列产品安全管理的实际，制定谷裕蔬果专业 合作社系列产品HACCFU划，是公司食品安全的保证，是进行食品安全质量 审核、评审的依据。经审定，本计划符合公司安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食 品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施， 公司全体人员必须严格执行。经研究决定成立食品安全小组，任命孟攀龙同志为食品安全小组组长。总经理：秦博文2015年 12 月台整釐黑HACCP# 戈U 企业简介编号

5、GY-CX04-2015版号01早下方生效日期2015年12月01日2015年12月01日jboJ 1" l(! MJ14GtiYuVet & FjuihHACC叫戈U 组织机构图编号GY-CX04-2015版号01早下方生效日期2015年12月01日总经理G. Manager质量管理小组HACCP TEAM安全生产小组SAFETY MANAGEMENT TEAM质检部QC DEPT.HACCP# 戈U 食品安全小组成员及职责编号GY-CX04-20154上谷格薄累WF GiYuVcgAFnihs版号01章节号生效日期2015年12月01日为保障公司HACC琳系的建立、保持和

6、发展，公司成立食品安全小组小组成员姓名学历职务组长张上OJ生产部主任副组长陈楠楠质检部部长/化验员组员谢银华生产部净菜小组长组员刘俊芝生产部切配小组长组员李兰英生产部包装小组长小组职责(1)对工厂产品品质、工作流程及加工方法进行正确描述；(2)确认的生产流程图；(3)对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点；(4)制定HACCF#划及编写相关体系文件；(5)督导实施和验证 HACCF#系。HACCB、组各成员职责(1) HACCB、组组长(生产部部长)全面领导到HACCB、组工作，组织HACCF#系文件的策划及评审；主持HACC琳系的内部验证；督导体系文件的执行及修订；纠偏措施的执行追踪审核

7、；组织员工接受HACC琳系相关知识的培训；组织产品回收；向企业最高管理者报告 HACCPt理体系的有效性和适宜性。(2)副组长(质检部部长)组织编写修改食品安全体系文件，协助HACCB、组组长，推进质量体系有效运行;负责食品安全体系运行的日常组织管理工作，负责编制内审计划，组织内审不合 格项的跟踪验证；负责组织实施对原材料、成品、半成品的质量监视和测量；负责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工作；HACCF# 戈U 食品安全小组成员及职责编号GY-CX04-2015色谷裕馥黑版号01章节号生效日期2015年12月01日产品农残、微生物检验记录的审核；组织实施CCP点的监控、纠偏和记录；实施对

8、员工HACC琳系相关知识的培训。(3)组员(生产部 净菜组长)负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调；负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理工作；负责不合格品的控制及 产品的标识和可追溯性的控制与管理；负责CCP点的监控、纠偏和记录；督导CCP点的监控人员按HACCF#戈U实施监控 和纠偏；负责管理生产及计量设备的维护及保养工作；负责组织计量、测量设备的内外校工作。(4)组员(生产部切配组长)负责原料的采收；负责辅料及包装材料的采购。负责基地的管理工作负责客户反馈的处理与外部信息的沟通；负责建立合同台帐，并对合同进行评审；负责每年对客户的满意度进行调查，以保证

9、产品的符合性。(5)组员(综合部 部长)负责管理工厂外部环境及生产加工区域以外的卫生清洁工作；负责安排检查工衣的清洗消毒工作；负责所有生产用物资的合理采购；负责管理仓库区域的工作环境；负责管理库存物品的标识和可追溯性工作；负责管理产品贮存的防护工作；负责管理有毒有害物品的储存及防护工作。(6)组员(质检部 化验员 质检员)负责各CCP点的监控、测量、纠偏、记录；GMP、SSOP要求事项的监控、测量、记录；实施对原材料、成品、半成品的质量监视、测量记录。(7)组员(设备人员)负责客设备的维护保养，及设备采购等适宜；负责转运、贮存、防护、交付的归口管理和顾客财产的控制和管理；HACCP# 戈U 原

10、料、辅料和产品接触的材料编号GY-CX04-2015立谷辂疏累 |GhYuVii & FiftiiEs版号01章节号生效日期2015年12月01日原辅料的特性: 辣椒原料名称:小川椒产 地基地种植重要特 性色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品 及其他外来物。生产力 式基地种植交付方 式采用无毒塑料网包盛放干辣椒。包装类 型采用网包盛装。贮存力 式原料进厂后，5-8月份放于-2-2 C的低温条件下储存，其他时间常温储存。使用前 处理无特殊处理接受准 则或 用途说 明小川椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。包装材料特性包装材料名称塑料内袋

11、纸箱具有卫生许可证和验收合格证。具有生产许可证和产品验收合格证。重要特性聚乙烯牛皮纸，瓦楞纸板。生产方式吹塑压合包装类型塑料袋瓦楞纸箱贮仔方式清洁卫生，用编织袋盛装，与其 它物品隔离存放。清洁卫生，干燥，单独存放。使用前的处理臭氧杀菌1小时臭氧杀菌1小时接受准则或用途说明内袋不含启毒后害物质，兰色， 尺寸相符，内袋清洁无污点，密 封，封口整齐，无破损，可直接 与食品接触。纸箱不含有毒有害化学物质，具有一 定强度，无污点、无异味、无破损。HACCP# 戈U 最终产品特性编号GY-CX04-2015在谷格馥果GuYuVcgA Fnjjts版号01章节号生效日期2015年12月01日最终产品特性产品

12、名称净小川椒、小川椒段、小川椒沫、小川椒圈等产品主要特 征产品呈鲜红，无虫、霉烂，辣椒籽：金黄色，无霉变、无杂质等 滋味及气味：具有鲜椒所特宿的辣味。配料表原料:小川椒预期用途和 消费对象预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的辅料。 消费对象：连锁酒店敏感人群无特殊敏感人群食用方法食用前需充分加热杀菌。食用方法：再加工后直接食用。标识标签说 明标签说明产品名称、生产国、重量、生产批次号、赏味期限和产品编号。包装类型米用坚固无毒害的瓦楞纸箱或纸袋、 编织袋作为外包装,内使用无毒害的 塑料袋包装，纸箱用胶带封口，包装整洁、牢固，适于长途运输。保质期-2-2 C保存，保质期 720天卫生要求细

13、菌总数 1乂105个包大肠菌群 3MPN/克，大肠杆菌为阴性运输要求使用集装箱运输、运输防雨、防潮、防磕、防晒 ，不得与有毒、有害、后异味或影响 产品质量的货物混装运输销售储存方 式5-8月份放于-2-2C的低温条件下储存，其他时间常温储存。应单独存放， 防止用味，储存过程中应保持清洁，防止污染。HACCP# 戈U 最终产品可接受水平确定编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日7.最终产品可接受水平最终产品可接受水平7.1. 官指标：同上理化指标：同上最终产品可接受水平的确定：随着人们生活水平的提高，对产品的质量要求越来越严格依据国家质量监督检验总局的有关要求及

14、欧盟相关指令，对产品作出感官指标、理化指标、农残指标的要求，这些指标只要按照公司自检自控体系进行采购、生产，完全能达到要求。CCP1原料验收包装物料验收HACCPOU生产工艺流程图编号GY-CX04-2015版号012r谷珀流扉 (jiYtiUeg& Frats章节号生效日期2015 年 12 月 01日原料暂存干燥贮存确认日期:签 字:不合格评估后 处理辣椒去把挑选打 段净小川椒暂 存CCP2金属探测小川椒段小川椒沫入库储存臭氧杀菌HACCF# 戈U 生产工艺流程图验证报告编号GY-CX04-2015版号01。谷格蒸累GH YuVegAFmiii章节号生效日期2015 年 12 月

15、01日经食品安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试 符合工艺要求。2015年11月5日食品安全小组组长率食品安全小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图及CCP（的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的 产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。签字：食品安全小组组长 食品安全小组成员： 3勺谷格超事(jN Yii Veg It FruiUHACCPOU编号GY-CX04-2015版号01生产工艺的描述章节号生效日期2015年12月01日

16、净小川椒加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓 库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒称重装袋电子秤包装间称量(客户要求)重量的辣椒，装入编织袋或纸 箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe<,SusO<)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或 废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。小川椒段加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓 库按照原料

17、验收规程进行验收、暂存包装材料 验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机内干洗打段打段机精加工车间打段机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的 辣椒段抽样减半消毒臭样搅拌机包装间加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求)重量的辣椒碎，装入纸袋袋或 纸箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe< ,SusO<)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或 废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号

18、入库码垛。小川椒沫加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓 库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机内干洗打沫打碎机精加工车间打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的 辣椒沫暂存精加工车间、包 装间半成品检测辣椒的色度（有必要的话可以调陪）抽样减半消毒臭样搅拌机包装间加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量（客户要求）重量的辣椒粉，装入纸袋或

19、纸 箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机（Fe<,SusO<）检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或 废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。编号GY-CX04-2015HACCP# 戈U危害分析工作单:版号01S谷格疏果(jaYbVeg A. Fmiki章节号生效日期2015 年 12 月 01日产品名称：净小川椒公司名称：上海谷裕蔬果专业合作社公司地址：上海市闵行区纪翟路1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2 C的低温条件下储存，其他时间常温储存。预期用途和消费：大众消费、烹调后食用加工 步骤确定潜在 危害危害风险评估对潜仕危害显

20、 著性判断依据对显著危害能否提 供什么预防措施本步骤 是否为 关键控 制点危害发 生的可 能性危害发 生的严 重性危害等 级是否 为显 著危 害包装材 料验 收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、 运输过中可能 有包装破裂造 成污染要求供应商米取措 施，确保包装完好， 防止交叉污染，并 提供检验报告化学的：重金 属、溶出物很少严重性中等否供应商生厂过 程可能使用有 毒害材料造成 重金属超标， 可能会存在溶 剂未挥发完全包材来自合格的供 方，供方要求通过 出入境检验检疫局 备案验证供方检测报告 超标拒收物理的：外来 异物/、可能可忽略低风险否可能会有包装 破裂造成污染要求供应商米取措 施

21、，确保包装完好原料 验收生物的：致病 菌污染可能中度低风险否生长环境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化学的：农残重金属偶尔很少严重中度Wj风险低风险是否农药品种、用 量及使用方法 不当可能造成 农药残留超标土壤、灌溉水 中的重金属会 污染到原料原料收获前按基地 检测农残，不合格 延长收获期5-7天 重新检测农残直到 合格后方可收获化验基地土壤和水 质，每年对原料按 产地进行检验，超 标拒收是CCP1物理的：金 属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工 序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料 暂存生物的：致病 菌生长很少中度低风险否暂存

22、温度不当 可能引起致病 菌繁殖生长选用05 c库温 冷臧，可保证后效 的控制；消毒工序 也可将其控制在可 接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效 控制辣椒 去把生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和 OPRP 控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥 沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹 带、外部引入通过干洗和 OPRP 控制装箱 封口生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否室温过Wj引起 微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属 探测生物的：无化学的：无物理的

23、：金属 碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否库温过高引起 微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验 出库生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制 不当可能增长通过控制集装箱温 度化学的：无物理的：无产品名称：小川椒段公司名称：上海谷裕蔬果合作社公司地址：上海市闵行区记翟路1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2 C的低温条件下储存， 其他时间常温储存。预期用途和消费：大众消费、烹调后食用加工 步骤确定潜在 危害危害风险评估对潜仕危害显 著性判断依据对显著危害能否提 供什么预防措施本步骤

24、 是否为 关键控 制点危害发 生的可 能性危害发 生的严 重性危害等 级是否 为显 著危 害包装材 料验 收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供应商米取措 施，确保包装完好， 防止交叉污染，并 提供检验报告化学的：重金 属、溶出物很少严重性中等否供应商生厂过 程可能使用有 毒害材料造成 重金属超标， 可能会存在溶 剂未挥发完全包材来自合格的供 方，供方要求通过 出入境检验检疫局 备案验证供方检测报告 超标拒收物理的：外来 异物/、可能可忽略低风险否可能会有包装 破裂造成污染要求供应商米取措 施，确保包装完好原料 验收生物的：致病 菌污染可能中度低风险

25、否生长环境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化学的：农残重金属偶尔很少严重中度Wj风险低风险是否农药品种、用 量及使用方法 不当可能造成 农药残留超标土壤、灌溉水 中的重金属会 污染到原料原料收获前按基地 检测农残，不合格 延长收获期5-7天 重新检测农残直到 合格后方可收获化验基地土壤和水 质，每年对原料按 产地进行检验，超 标拒收是CCP1物理的：金 属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工 序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料 暂存生物的：致病 菌生长很少中度低风险否暂存温度不当 可能引起致病 菌繁殖生长选用05 c库温 冷臧，

26、可保证后效 的控制；消毒工序 也可将其控制在可 接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒 去把 挑选生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过十洗和 OPRP 控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥 沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹 带、外部引入通过干洗和 OPRP 控制臭氧生物的：致病 菌污染很少中度tWj风险是臭氧的、消毒时 间控制不当可能 造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来 异物很少中度低风险否装箱 封口生物的：微生 物繁殖很少

27、中度低风险否室温过Wj引起 微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属 探测生物的：无化学的：无物理的：金属 碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否库温过高引起 微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验 出库生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制 不当可能增长通过控制集装箱温 度化学的：无物理的：无产品名称：小川椒 沫公司名称：上海谷裕蔬果专业合作社公司地址：上海市闵行区1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2 C的低温条件下储存， 其他时间常温储存。预期用途和消费：大众消费、烹

28、调后食用加工 步骤确定潜在 危害危害风险评估对潜仕危害显 著性判断依据对显著危害能否提 供什么预防措施本步骤 是否为 关键控 制点危害发 生的可 能性危害发 生的严 重性危害等 级是否 为显 著危 害包装材 料验 收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供应商米取措 施，确保包装完好， 防止交叉污染，并 提供检验报告化学的：重金 属、溶出物很少严重性中等否供应商生厂过 程可能使用有 毒害材料造成 重金属超标， 可能会存在溶 剂未挥发完全包材来自合格的供 方，供方要求通过 出入境检验检疫局 备案验证供方检测报告 超标拒收物理的：外来 异物/、可能可忽略低风

29、险否可能会有包装 破裂造成污染要求供应商米取措 施，确保包装完好原料 验收生物的：致病 菌污染可能中度低风险否生长环境中的 致病菌可能污 染原料后面的清洗、消毒 工序可有效控制化学的：农残重金属偶尔很少严重中度Wj风险低风险是否农药品种、用 量及使用方法 不当可能造成 农药残留超标土壤、灌溉水 中的重金属会 污染到原料原料收获前按基地 检测农残，不合格 延长收获期5-7天 重新检测农残直到 合格后方可收获化验基地土壤和水 质，每年对原料按 产地进行检验，超 标拒收是CCP1物理的：金 属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工 序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无

30、原料 暂存生物的：致病 菌生长很少中度低风险否暂存温度不当 可能引起致病 菌繁殖生长选用05 c库温 冷臧，可保证后效 的控制；消毒工序 也可将其控制在可 接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒 去把 挑选生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过十洗和 OPRP 控制干洗生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥 沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹 带、外部引入通过干洗和 OPRP 控制打碎生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来 异物很少严重

31、性中等是机械破损、老 化时脱落等外 来异物利用灯选台多次 挑选可控制异物在 可接受范围内金属探测器工序 能有效控制否磨粉生物的：致病 菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来 异物很少严重性中等是机械破损、老 化时脱落等外 来异物利用灯选台多次 挑选可控制异物在 可接受范围内金属探测器工序 能有效控制否臭氧生物的：致病 菌污染很少中度tWj风险是臭氧的、消毒时 间控制不当可能 造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来 异物很少中度低风险否装箱 封口生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否室温过Wj引起 微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属 探测生

32、物的：无化学的：无物理的：金属 碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否库温过高引起 微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验 出库生物的：微生 物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制 不当可能增长通过控制集装箱温 度化学的：无物理的：无判定过程：Q1NQ2 Q3 Q4YYYNNYNYYYNYN结论N不是CCP或修改步骤工艺 或产品Y 是 CCPN不是CCPN不是CCPY 是 CCP附1 :关键控制点判断树附2:风险评估表危害风险评估A）评估危害的可能性（即该危害发生的概率多大）可能性分类描述频繁经常发生，消费者持续暴露经常发生及

33、此，消费者经常暴露偶尔将会发生、零星发生很少可能发生，很少发生在消费者身上不口能极少发生在消费者身上B）评估危害严重性 （如危害的确发生，将产生多大副作用）严重性分类描述灾难性食品污染导致消费者死亡严重性食品污染导致消费者严重疾病中度食品污染导致消费者轻微疾病可忽略食品污染对消费者产生危害性极其轻微。02）风险评估及风险分类表能性严频繁A可能B偶尔02很少D不口能E灾难性 1a极高风险681212严重性n3局风险111547中度m5中等低风险9101416可忽略IV1317181920极高风险中等低风险极高风险采用HACC对戈时空制(CCP点)；高风险、中等风险采用 SSOP PRP(SOP/

34、SSOP) 控制，或采取几种控制措施的组合；低风险采用PRP(GMPg制。HACC叫戈UCCP键控制点确定编号GY-CX04-2015士谷裕梵器WiF CuYiiScgi Fruiti版号01章节号生效日期2015年12月01日产品名称：原料/加 工步骤危害的分析01在本步骤 能否采取控制 措施02已识别的 危害是否可能 导致超出可接 受水平或增加 到不可接受水 平03该步骤是否特 别设定，以消除 危害发生的可能 性或将其降低到 可接受水平02随后步骤能否消除 已确定危害或将其发 生的可能性减少到可 接收水平CCP号原料验 收化学的 农残是原料进厂要求检测农残是是否CCP1臭氧消 毒生物的前面

35、工序可引入致 病菌是控制时间是是否CCP2金属探 测物理的金属异物是金属探测检 测，检出异物 作废品处理是是否CCP3CCP点关键限值CL操作限值OL控制条件CCP1原料验收原料入厂时，必须提供产地证 明，农残快速检测为阴性同CL自属基地备案证明；农药使用记录；原料农残检验报告。 不合格拒收、金属探测CCP2烘干搅拌消毒时间15分钟同CL每批监测控制时间，隔离/、 合格产品，评估后处理CCP3FeC> < , SusC> < ,超标不得检出。同CL控制金属碎片的直径范 围，超标按不合格处理， 每一小时校准金属探测 器WF Gu Yu Veg & FmittHAC

36、C叫戈UHACCP#戈1J表编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日公司名称：谷裕蔬果专业合作社公司地址：上海市闵行区1525弄109号8幢产品描述：保质期：-18 C下730天销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2 C的低温条件下储存， 其他时间常温储存。预期用途和消费:大众消费、烹调后食用12345678910关键控制点CCP显著 危害CCP的关键限值监控纠偏措施验证t已录对象方法频 率人员原料验收CCP-1农药残 留产地合格证明 农药残留速测结果 阴性自属基 地备案证 明；农药使用 记录；原料农 残检验报告。每批原料均 有自属基地 备案证明、 农药使用记

37、录、入1前 检验农药残 留量每 车原料 化验 员拒收无证明、无农药使用记 录及农残检验不合格的原料主管人员对每批原料的证明和记录进行复核；每日由化验室检测农残；主管人员对每批原料的原料农残检验报告进行复核；每周不定期抽查称量准确性。原料验 收CC琳控 记录；原料农 残检测报告。臭氧消毒CCP-2各种致 病菌搅拌消毒时间15 分钟臭氧消毒时 间。检查浓度和 时间每 罐消毒 操作 员若浓度或时间不够，则 应进行产品评估，视情况重 新消毒或报废；调整浓度或时间。主管人员审核消毒CCP监控 记录；每批抽测微生物一次；每周一次校准时钟。CC琳 控t己录金属探测CCP-3金属Fe<Sus <

38、,超标不得检出。金属金属探测器每 箱金属 探测 机操 作员每件检出金属的产品为 防止误报，重新测试一次， 如仍有一次报警视为金属物 超标； 超标产品贴上标签，记 录后集中报废处理；每日检出记录超出2 件，对超标原因做出评估。主管人员每日复核 金属探测 CCP监控记录；每日开工前、班后及每 60分 钟用标准块校准金属探测器； 主管人员每日核查校准记录 表。金属探 测CC琳控 记录；金属探 测器运行 记录。力谷格梵累|GuYuigfi FruitsHACC叫戈U 关键限值的确定编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1目的在每个关键控制点设立监测参数，以确定便于监控

39、的关键限值。2适用范围HACCF#划中对各CCP的关键限值。3职责食品安全小组成员负责关键限值的确定。4工作程序各关键控制点的关键限值的确定原料接收（CCP1）蔬菜类原料主要危害为控制农药残留，种植土壤经胶州市农产品监督检测站检验，重 金属和农残含量未超标，根据基地的生产种植情况，我们把基地种植管理作为重点监控、 管理对象，每年采收时，要求基地每年至少出据一份官方农残检验报告，农残依据进口国 的农残标准和顾客的要求，从而设定关键限值：农残检测结果为阴性臭氧消毒（CCP2）依据出口蔬菜质量控制体系研究 及我公司的试验和经验，针对微生物繁殖快的特点， 采用消毒，对产品进行余氯测验，余氯符合要求，确

40、定消毒工序关键控制点的CL值为搅拌消毒时间15分钟金探（CCP3）参照美国食品与药物管理局（FDAA颁布的水产品危害及控制指南第三版 P249页中， FDA健康评估的部规定又t存在长度为 （7mm）至（25mm）的金属碎片产品采取相应 措施，同时结合客户的要求，因此设定关键限值为 Fe<,Sus<；超标不得检出。令HACC叫戈U编号GY-CX04-2015GuYiVcf & Fruits关键控制点的监控版号01章节号生效日期2015年12月01日1目的通过查看加工过程操作，查明可能出现偏离关键限值的趋势，所采取的措施2适用范围HACCF#戈U中对各CCP的监控。3职责食品安

41、全小组成员作为实施HACCPU划中CCP监控程序的主要责任人员。4工作程序原料接收（CCP1原料验收人员查看原料是否来自基地提供的原料，并取样进行药残检测，且检测合格.监控人员应准确填写原料验收记录表、确保符合关键限值。对不符合关键限值的立即采取纠正措施。臭氧消毒（CCP2操作员连续监控消毒的浓度和时间.监控人员应每锅15分钟准确填写CCP2消毒监控记录，对不符合关键限值的立即采取纠正措施。金探（CCP3操作员每一小时用标准试片对金探机进行校准，确认金探机的灵敏度.监控人员应准确填写CCP3金属探测监控记录，对不符合关键限值的采取纠正措施。5.记录CCP1原料检验记录；CCP2?肖毒监控记录；

42、CCP跄属探测器监控记录附：CCP点监控纠偏操作规程1原料验收CCP-1 监控纠偏操作规程A流程匿B规程说明1、索取的资料包括：自属基地备 案证明农药使用记录。2、核对内容：说明 1所索取资料、 供应商以及货品三者是否相符。3、采样方式：按照相应原料验收标 准规定的抽样方案进行采样。4、农残检验：参见“原料农药残留 检验作业指导书”。5、感官检查的控制点：包装状况、 外形、色泽、气味、手感、组织状态、 鲜度、卫生状况等，结果登录于原 料验收CCP监控记录。6、挑除：指对不完全合格品的挑除 不合格部分。7、特殊客户对原料有特别要求时应 作进一步其它理化分析（糖/酸度等）。8、签收：分为可收和挑收

43、两种。9、拒收：不合格，拒绝购入。10、记录：原料验收 CCP监控记录、 原料农残检测报告2消毒CCP-端控纠偏操作规程步骤操 作要 求臭氧消毒辣椒在臭氧搅拌锅内消毒搅拌15分钟。每锅消毒搅拌15分钟。纠偏若时间不够，则应进行产品评估，视情况重新消毒或报废。记录消毒CCP监控记录3金属探测CCP-3监控纠偏操作规程1、准备工用具：塑料盘(己7肖毒)、金属检测机、不锈钢台架、测试牌。卫生：用洗洁剂擦洗、消毒毛巾擦干、酒精(75%),每2小时消毒一次。2、操作步骤要求步骤操作要 求开机打开电源开关，开机检查运转状况。(1)注息机徐*1无异严。设定设定机器灵敏度，首先讯响器开关，然后把所要设定试片分

44、别放在传输带的左、中、右三个位置测试，将灵敏度旋钮逐渐调大，直到检出为止。再将试片放在产品下， 一起放在输送带上， 输送 带自动停止，此种产品设定成功。(2)如须更换产品时要重新设定灵敏度。(3)设定时的产品跟检测过程中的应保持 同一向位。(4)设定时，初设产品绝不含金属物。校正每次使用前用测试牌测量机器的灵敏度。 使用过程中有异常同样按执行。(5)测试牌：Fev , Sus中V。(6)灵敏度每60分钟或更换检测品种时设定 一次。灵敏度达不到要求时，应重新设定。检测将待检的产品倒入塑料盘内，开启输送带把被 检物整齐排放在输送带上。已检并合格的产品进入下道工序。检测结束，关闭电源、气压开关，清理

45、机器上 的杂物后，填写产品金属检测记录。(7)检测中产品不能叠放或重放。(8)清理须使用布及中性清洁剂清洗设备，拆装运输带时要做到轻拿轻放。纠偏金探报警时，填写金属探测CCP监控记录，并将产品重复过金探，找出金属。查找金属来源。记录金属探测CCP监控记录、金属探测器运行记录(iuYuV； St FruitsHACCPOU 关键控制点的纠正编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1目的当关键控制点发生偏离或不符合关键限值时，对 CCP!行有效控制，防止危害再次发 生，避免不合格产品的出现。2适用范围对HACCP+划中的关键控制点的控制。3职责食品安全小组成员是实施

46、纠正行动的主要责任部门：在HACCPf划运行中对各CCP的偏离所采取的措施。对发生偏离或不符合关键限值时，各 CCP的产品实施标识隔离并实行纠正措施。对发生偏离或不符合关键限值的产品进行评审。按照评审意见进行处理并填写记录。进入食品安全管理体系中各部门，作为实施纠正行动的相关责任部门：当关键限值发生偏离时要立即通知食品安全管理小组成员采取纠正行动并实施纠正措 施。配合食品安全小组成员对产品进行隔离处理。4工作程序原料接收对无基地合格证明，农残检测超标的原料及使用违禁药物的原料坚决拒收 ，臭氧消毒（CCP2当超过关键限值时，查明原因，采取纠正行动；对超过关键限值时的产品，返工处理；金探（CCP3当超过关键限值时，查明原因，采取纠正行动；对超过关键限值时的产品，隔离评估处理；5文件和记录异常问题纠偏记录GvYuVcgft FruksHACCPU戈uHACCP#划的确认编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1目的通过核实HACCP#划各关键控制点所确定的关键限值行之有效，确保能够控制已识别食品安全危害。从而有效控制危害的发生，并得到满足规定可接受水平