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文档简介

1、采购业务完整流程一、接受采购任务单采购部收到由销售部传来的采购任务单后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示：采购任务单要求入司时间：采购令号序号名称规格 /型号申请人:单位数量备注二、 采购询价采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。三、 采购合同签订采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。四、 办理付款对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，办理付款手续。软件操作： K3 软件登陆一财务会计一应付款管理一付款一付款单填制付 款单，新增注意事项： 1、项目令号。录制新增“付款

2、单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令行都录入，要求准确。五、 催货付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货六、 收货检验货物到货，采购员须开圭寸检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。七、 采购订单录制采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。号须每软件操作：K3 软件登陆一供应链一采购管理一采购订单一采购订单新增注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单”2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确八、 办理入库手续采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。九、 录制采购发票收到采购发票后， 采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的， 采用虚拟 发票方式，进行录入。软件操作：K3 软件登陆一供应链系统

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