青海黄河光伏维检有限公司流程与变化管理标准

1、青海黄河光伏维检有限公司规章制度发布通知2019 年第 号青海黄河光伏维检有限公司流程与变化管理规定已次总经理办公会审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。签发人：二0九年月 日青海黄河光伏维检有限公司规章制度控制表制度名称青海黄河光伏维检有限公司流程与变化管理规定制度编号-YW-2019版本签发日期下次评估时间起草人部室审核分管领导审核签发人是否修订20192019-12-5燕臻白杨朱明成朱明成否制定或修订的主要内容根据原海南新能源发电部流程与变化管理标准，结合实际对相关内容 进行了修订，主要修订内容如下：1 .将本规定格式启余目式修订为章节式。2 .将发电部改名称为公司，修改了相关部室名称

2、。3 .删除“第四条PDC部语内容。其余各条重新排序。4 .各部门职责中增加“负责按管理流程开展日常管理工作。”5 .将班组职责：对本班组流程的执行及执行的有效性负责、 变化识别的全 面性和控制措施落实的有效性负责。修订为：（1）负责按管理流程开展日常管理工作。（2）负责变化的识别、风险控制措施的制定及落实。6 .将第十条流程的制定修订为：“流程管理”。7 .（三）流程的制定、发布按照文件与数据管理标准的相关要求执 行。修订为：“按照青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定的相关 要求执行，并满足以卜要求”，第（四）、（五）款降级修订为（三）的要求。 其余各款重新排序。8 .删除了 “各部门对

3、职责范围内流程的实施与执行进行监督， 对于流程执 行的依从性负责”内容。解释部室综合办公室实施及完岗位人员善执行人副主任燕臻青海黄河光伏维检有限公司流程与变化管理规定第一章总则第一条为规范青海黄河光伏维检有限公司（以下简称 公司）流程与变化的管理要求，制定本规定。第二条本规定适用于公司流程与变化管理工作。第二章定义与术语第三条 5W1H :做什么（What）、为什么要做（Why）、 何时做（When）、谁做（Who ）在哪做（Where）、 怎么做 （How）。第四条变化管理针对可能变化（管理方面、生产条件等），识别其风险， 制定相关控制措施和采取相关行动。第三章职责第五条 总经理：对公司的流

4、程审批负责。第六条 分管副总经理：对所辖范围的流程审核负责,对审查重大变化控制措施，提供变化处理所需资源负责。第七条综合办公室：对本规定归口管理负责。第八条各部门1 . 负责业务范围内流程的识别、制定、执行及回顾。2 .负责按管理流程开展日常管理工作。3 .负责变化的识别、风险控制措施的制定及落实负责。第九条班组：1 . 负责按管理流程开展日常管理工作。2 .负责变化的识别、风险控制措施的制定及落实。第四章管理内容和方法第十条流程管理（一）综合办公室组织各部门识别与梳理业务，应为关键的管理业务和作业任务编制管理或作业流程。（二）各部门应根据本部门的职能、业务范围，制定精简、高效的流程，流程应满

5、足下列要求：1. 体现管理及作业过程的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使其处于闭环状态。2. 与组织机构和资源配置相适应。3. 针对流程中的节点，编制对应的流程说明，明确每一节点的“ 5W1H ”。（三）流程的制定、发布按照青海黄河光伏维检有限公司规章制度管理规定的相关要求执行，并满足以下要求：1. 责任部门组织对流程的审核和优化，涉及两个及以上部门的流程经分管副总经理审批后执行，部门内部业务流程经部门负责人批准后执行。2. 当流程发布后，流程涉及的部门应组织完成流程的宣贯工作。（四）各部门应按审批发布的流程做好管理工作，各部门、各班组按流程实施作业任务。（五）在组织机构、部门职能划

6、分、资源配置和生产方式等发生变化时，应对相关的流程进行修订。（六）每年12 月 标准化管理办公室应组织各部门对各项管理和作业流程进行回顾，并对 存在问题的流程或环节进行修订、增加或废除。第十一条变化管理（一）各部门、班组应充分识别在其职责范围内的管理及生产条件变化带来的风险：1. 管理方面，包括法律、法规、规程、标准或规章的变化、组织机构的变化、流程的变化。2. 生产条件方面，包括人员的变化、作业环境的变化、生产运行方式的变化、生产设备及设备参数的变化、作业方式、新技术、新工艺、新材料应用的变化、相关方的变化等。（二）各部门、班组应充分辨识由于变化可能由现的风险，制订风险控制措施，并组织实施。

7、控制措施可考虑：1 . 完善设备设施。2 .更新应急处理程序、作业文件包（指导书）、流程、规定。3 .对受影响的相关人员进行针对性的培训。4 .其他。（三）当风险控制措施制订后，各部门应指定责任人对控制措施进行落实及对效果进行跟踪，如本部门资源不能解决时，应汇报分管领导协调解决。（四）各部门应关注变化涉及的风险是否得到全面评估和有效控制，必要时补充风险控制措施。第十二条回顾综合办公室应结合管理体系评审工作对变化管理流程及执行情况进行回顾，必要时对管理内容和流程进行更新和修订，按照流程变化管理执行。第五章附则第十三条支持性文件1 . 企业安全生产标准化基本规范（ GB/T33000-2016）2 .质量管理体系要求（ GB/T19001-2016 ）3 .环境管理体系要求（ GB/T24001-2016 ）4 .职业健康安全管理体系要求(GB/T28001 2011 )5 .企业标准编写规范(Q/CPI 12 2014 )第十四条以上文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适