钣金车间管理程序

1、生产一部（钣金）生产作业管理程序修订日期： 2016 年 12 月 1 日实行： 2016 年 12 月 20 日专业资料目录生产作业流程说明3公司生产作业流程图4生产管理职能表5订单处理程序6订单评审流程9生产排单流程10打样流程11车间排产流程12采购实施流程13车间生产检验流程14订单总结流程 15 附表：订单评审表生产指令单生产计划单图纸交接单产品流程单生产进度跟踪表异常情况处理单采购申请单外协计划单生产记录表生产总结评估表零件统计表检验记录表图纸交接记录表专业资料生产一部作业流程说明一、目的为了规生产作业程序，确保生产安排流畅施行，确定各岗位职能，使生产作业程序可控制可追溯，特指定本

2、制度。本流程仅适用生产一部（钣金作业）生产作业管理，其余岗位只能请依据岗位职责说明书执行。二、容本流程涵盖订单的审定、产品核价、产品报价、图纸制作、生产计划、生产排单、现场生产安排、数据统计、制程检验、来料及成品检验、原材料及成品进仓管理、安全库存管理、质量问题追溯、订单终审、流程优化改进。三、涉及部门生产一部、市场部、采购部、财务部四、管理职能图生产经理车间主任生产跟单技成制数折钳拼仓术品程控弯工焊库员检检组组组组验验专业资料合同审定公司生产作业流程图技术协议催款通知发货客户提供图纸展开图纸模具图设计开始 业务接单订单审定生产一部排单采购申请审批实施采购生产二部排单生产任务分析外协单质检包半

3、成品生产二部仓库仓库前处理质检质检打磨现场排单下料数控质检仓库物料准备装生产管理职能表质检喷塑质检焊接质检质检钳工折弯质检专业资料部门或岗位职能简述负责人直接上级管理下级汇报容市场部接单、核价、报价，制定生产指令单产品报价单总经理/生产经理/生产部安排图纸制作、核定成本价格、制定生产计划、采购计划、外生产经理总经理 / 副总车间主任 / 技生产进度协计划、总控生产进度、发起订单总结会议、部门制度推行质科/ 仓库生产成本技质科绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、质量监督管理生产经理总经理 / 副总技术员 / 检验技术革新员质量情况技术员绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、样品跟踪技术员生产经

4、理/技术革新检验员来料检验、制程检验、质量反馈、质量罚款、填报检验记录检验员生产经理/质量情况钣金车间现场生产安排、生产工艺管理改进、部门协调、员工管理车间主任生产经理各组组长生产进度钣金车间生产数据统计，协调采购、外协、仓库的关系生产调度车间主任各组组长数据统计采购经理物料采购、工具采购、工具维修、外协安排与跟踪采购经理总经理 / 副总采购员采购价格仓库外购收料，生产进仓与保管、安全库存管理、发货管理仓管员生产经理/物料库存生产调度发货情况数控组数控落料、材料申报、排版优化、落料修整、设备保养数控组长车间主任操作员生产进度生产调度设备情况钳工组剪板下料、冲、打、沉、模具保管养护、现场卫生零件

5、组长车间主任操作工生产进度生产跟单员工管理焊接组拼焊、组焊、打磨、整形、成品呈检进仓、现场卫生拼焊组长车间主任操作工生产进度生产调度员工管理折弯组工件折弯、设备保养维护、工作区卫生、模具管理折弯组长车间主任操作工生产进度生产调度员工管理备注主任兼任不在岗时相互顶岗专业资料订单处理程序一、订单分类1 、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。2 、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单3 、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1 、常规订单： 市场部确定发货日期、订单数量，制定生产指令单一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。 生产经理依据 生产指令单

6、安排技质科出图， 审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。技质科留存一份作为检验依据。 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定采购申请单报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同外协计划单一同交由采购经理实施外协加工。外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。 生产经理制定生产计划单一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。本人留存一份存档。 两份图纸一同交于车间主任，并要求在图纸交接表上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。完整图

7、纸留底备查。车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。 各岗位按图生产，填写工序流转单，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。经检验合格的成品由生产跟单填写进仓通知单交仓库收货。11 仓库收货后通知生产二部钣金生产完成，可以喷涂。由生产二部安排后续生产。12 喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。仓管员通知市场部可以发货。13 订单完成后三天生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率

8、，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结容提出整改案。总结报告由生产经理存档备查。14 图纸回收：生产完成后生产跟单将回收图纸交车间主任留底备查。专业资料2、陌生订单 市场部接到客户订单，填写成本核算表交生产经理，生产经理安排技质科进行用料及工艺评估，填写初步报价，交还市场部，市场部添加利润税收项目后总经理审核，发给客户确认。客户认可报价后，市场部确定订单数量，发货日期，制定生产指令单生产部安排打样，样品客户确认后，按照常规订单程序批量生产。3、临时插单 市场部接到客户插单需求， 与生产部协商， 生产经理根据客户重要性及生产计划做出调整，确定可发货日期， 回复市场部， 市场部与客户协商， 客户

9、认可后，生产部调整生产计划。生产排单流程一、排单顺序1 、大客户订单优先原则。公司长期合作的大客户订单优先安排生产。2 、焊接配件优先原则。 订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产， 确保整个生产流程顺畅。3 、计件优先原则。能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序，在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序，保证生产效率。在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。三、排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产计划，确定发货日期后，制定班组生产计划。2、图纸按照零件图、

10、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。3、员工接到图纸，填写工序流转单，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。车间主任监督执行。4、员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10 分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任。5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。6、每日向生产经理汇报生产进度。四、车间主任责任围专业资料1、对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任; 并至少提前一天

11、安排车间生产计划。2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任;3、对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中, 反映不及时 , 对生产造成影响 ,负有直接责任 ;4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率, 对设备额定生产能力负责;5、对月产量、质量指标负责;6、格按 5S 标准对生产现场进行管理, 加强劳动纪律检查 ;7、格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任；8、加强对员工进行操作技能的培训, 对违章操作造成设备损坏负直接领导责任;9、准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据, 及时上报 ;10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规的考核；11、

12、对生产成本控制负直接管理责任。现场管理程序一、目的为营造一个高效、整洁的生产环境，特制定本程序。二、管理及执行责任人车间主任、生产跟单三、管理项目1、员工出勤：格按照公司规章制度执行，有事要请假，不请假视为旷工。2、早会纪律：按公司要求准时开晨会，3 分钟思想教育， 7 分钟工作总结及安排。3、物品摆放：原材料、加工件、工具车、托板等生产物料定位摆放。4、场地卫生：每日下班前打扫卫生，保证车间环境整洁。5、安全生产：员工劳动保护设施佩戴、机器操作工艺执行情况。6、质量管理：操作员对生产质量负责，做好产品自检工作。7、成本管理：杜绝浪费，报废配件做好记录，追查报废原因。8、时间管理：安排调度合理

13、，避免工序间出现短板效应。订单评审流程专业资料流程图客户接单订单评审确定工期列入销售计划下达生产指令生产部接单表单及职责责任部门加工联系单客户市场部接单市场部1、发起订单评审会 ( 或会议）市场部2、填写订单评审表生产部依据评审意见，确定交期回复市场部客户，协商交货期。订单录入销售计划市场部跟进订单执行情况填写生产指令单发生产一市场部部、生产二部1、生产部接到生产指令单录入订单统计表生产一部2、制定生产计划，安排制图生产二部及粉料等物资采购生产部排单流程专业资料流程图表单及职责责任部门生产指令单生产计划单图纸设计图纸校正物料核算 / 申购拆分图纸实施采购 / 外协下发图纸来料检验车间生产来料进

14、仓打样流程依据生产指令单制定生产计划，安排图纸制作制定生产计划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份图纸展开或设计，校对完成的图纸一式三份，生产部两份，技质科检验一份。如图纸不完整生产部有权拒收。图纸复核，发现问题计时校正修改核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实施采购生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单一式三份，生产跟单，采购经理，仓管员各一份采购部凭审批的采购申请单实施采购、外协加工两份图纸一同下发车间主任，并要求在图纸交接单签字检验员凭采购申请单及图纸检验采购物料 / 外协工件车间主任根据生产计划和来料情况安排现场生产仓管员凭采购申请单外协加工单检验

15、单收料，并通知车间主任物料状况。生产经理生产经理技术员生产经理生产经理生产经理生产经理采购部生产经理车间主任检验员车间主任仓管员专业资料流程图表单及职责责任部门生产指令单（打样）样品计划图纸设计图纸校正物料核算 / 申购拆分图纸依据生产指令单制定生产计划，安排图纸制作制定生产计划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份图纸展开或设计图纸复核，发现问题计时校正修改核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实施采购生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单一式三份，生产跟单，采购经理，仓管员各一份生产经理生产经理技术员生产经理生产经理生产经理生产经理实施采购 / 外协下发图

16、纸来料检验车间生产进仓跟踪打样车间排产流程采购部凭审批的采购申请单实施采购、外协加工两份图纸一同下发车间主任，并要求在图纸交接单签字检验员凭采购申请单及图纸检验采购物料 / 外协工件车间主任根据生产计划和来料情况安排现场生产仓管员凭采购申请单外协加工单检验单收料，并通知车间主任物料状况。技术员 / 生产经理全程跟踪打样情况，并做技术指导。采购部生产经理车间主任检验员车间主任仓管员技术员 / 生产经理专业资料流程图生产计划单图纸拆分图纸零件图焊接图生产跟单数冲下料钳工加工折弯拼焊外协 /采购组焊、打磨进仓外发磷化、喷涂采购实施流程表单及职责责任部门1、清点并接收图纸，确认数量车间主任2、根据计划

17、单及图纸现场排产生产跟单1、完整图纸留存备查车间主任2、生产图纸分解零件及焊接图零件图交数冲组排版下料数冲组焊接图交焊接组准备工装夹具焊接组下达跟单指令，安排跟单员全程车间主任跟单，填报生产跟单表生产跟单1、数冲组根据图纸索取电子图，排版生产并做自检，报请首检数冲组2、填写工序流转单随工件整齐摆放在零件区钳工组自零件区领料按图纸要求加工，在流转单签字，完工后钳工组放回零件区折弯组自零件区领料，完成折弯工作，并自检首检，流转单签字折弯组送待拼焊区焊接组领料完成零件组焊，自检焊接组并报请首检，送至待组焊区跟单员跟进外协及采购物料跟单员焊接组自待拼焊区取料组焊、打磨，配门，自检并报请首检，送焊接组至

18、待检区等待检验跟单员通知仓库办理进仓手续仓管员仓管员仓库通知生产二部，机柜磷化、跟单员喷涂。跟单员协助仓库发货。生产二部专业资料流程图生产物资采购 / 外协申请常规物料临时性采购审批审批实施采购 / 外协判定来料检验进仓到货通知生产协调财务入账员工生产 / 检验流程表单及职责责任部门采购申请单外协计划单：核算生产用物料，填写生产经理采购申请 / 外协申请采购申请单：常规物料备仓管员库申请采购申请单：非常规物料，使用人临时性采购总经理审批总经理总经理不在委托副总代行职副总经理权采购申请单，常规备库由部门经理审批，交采购部实施部门经理采购采购申请单外协计划单采购部采购部凭单采购或外协采购计划单仓管

19、员外协计划单“图纸”技质科仓库通知检验员凭单检验检验员采购计划单外协计划单送货单、检验单；仓管员凭单仓管员办理进仓手续外协件或生产物资到货，通知跟单员，按指定位置堆放，以仓管员待生产跟单员接到仓库到货通知，协跟单员调车间生产，并通知车间主任财务部根据仓管员提供的进财务部仓手续办理入账手续专业资料流程图表单及职责责任部门零件图跟踪检验自检 /首检巡检批产钳工组加工首检巡折弯加工检焊接图零件拼焊首检数控组接到零件图，至技质科索取电子图，按工艺单要求数字排版生产。数控完成凭零件平面图完成自检，并通知检验员首检检验员确认首件合格，数控批量生产，填写工序流转单随零件图摆放“零件区”钳工组根据图纸要求完成

20、钻、卯、沉、切削等工序，并自检/ 首检；在流转单上签字，堆放零件区折弯组自零件区取料，按照图纸要求折弯，自检并报请首检，合格后批产填写 “流转单”堆放待焊接区焊接组凭焊接图，自焊接区取件加工，自检并报请首检，合格后批产，填写“流转单”堆放在待组焊区数控组数控组检验员数控组检验员钳工组折弯组焊接组巡检整机组焊全成品检验检钣金成品入库整机全喷涂加工检焊接组凭焊接图，自待组焊区仓管员取件加工，自检并报请首检，技质科合格后批产，填写“流转单”堆放在待检验区检验员检验员凭焊接图对机柜成品实施全检，不合格退回返修并仓管员登入检验记录表跟单员通知仓管员办理成品仓管员入库，仓管员通知生产二部实跟单员施电泳 /

21、 喷涂加工。生产二部接到仓管员钣金完仓管员成通知，按计划实施喷涂。在老厂加工的喷涂件由老厂检生产二部验员负责检验。订单总结流程（订单完成三日）专业资料流程图表单及职责责任部门回收图纸清点物料检验统计表异常情况统计表生产记录表生产评审会评审记录表副总经理车间主任检验员生产完成后，跟单员回收图纸，需要工位保留的图纸，由操作员负责保管并做记录图纸流向表多余零件及标准件盘点，登入零件统计表共享给车间主任、生产经理以备后单使用检验员统计生产过程中发现的质量问题，汇总检验统计表交生产经理跟单员汇总异常情况统计表交车间主任、生产经理各一份车间主任汇总生产记录表一份交生产经理，一份留底生产经理于订单完成三日召

22、开“生产评审会”讨论订单效率、质量、流程中存在的问题，填写生产评审记录表生产经理填写生产评审记录表复印一式四份， 副总经理、车间主任、检验员各一份，一份留底作为整改跟踪依据。根据评审意见修改流程根据评审意见整顿生产流程，避免同样的错误重复发生根据评审意见，修改检验规程及检验要点，避免类似质量问题重复发生。跟单员跟单员检验员跟单员车间主任生产经理车间主任检验员跟单员生产经理副总经理车间主任技质科检验员合同/订单评审表专业资料部门：日期：年月日合同 / 订单名称合同 / 订单编号客户名称产品名称规格/型号交付数量交付时间年月日钣金完成时间年月日喷塑完成时间年月日合同 / 订单要求：评审部门评 审意

23、见评审人员签名/ 日期市场部技术科生产一部生产二部评审结果：（工艺、价格、交货期）签名：日期：核准审查制表生产指令单编号：客户名称专业资料任务类型设计钣金制造喷涂加工其他交货日期期望完成日期产品编号产品名称规格/型号数量颜色备注客户要求客户联系人联系交货地点销售部签字：生产部签字：采购申请单申请部门申请单号申请日期要求到货专业资料日期申请原因技术要求物料名称型号规格数量单位物料编码技术参数 / 颜色预算申请人：部门经理：总经理：日期：日期：日期：备注： 1、常规物料采购金额低于5000 元，部门经理签字实施采购，高于5000 元经总经理签字可。2 、非生产用料，临时性采购经总经理签字可采购。外

24、协加工单出库单号编号加工单位送料日期材料名称规格数量单位工艺单价金额专业资料工艺及质量要求申请人送料人仓库收料人加工返回情况记录返回日期工件名称规格图纸编号数量余料损耗质量描述质检员：收料人签名：日期：蕊科技有限公司发货清单收货单位收货联系人联系发货人发货日期专业资料发货信息产品名称规格型号尺寸颜色数量单价金额金额总计销售部签字：财务部签字：质量问题处理单编号：产品名称责任人发生时间图纸编号检验数量次品数量出现的质量问题汇总专业资料序质量问题处 理法改进意见号12质量部处理意见：质量问题处理单编号：产品名称责任人发生时间图纸编号检验数量次品数量出现的质量问 题汇总序处 理法改进意见质量问题号12质量部处理意见：蕊科技有限公司（来料检验单）检验日期：产品名称规格