来料检验管理程序

1、质量管理体系文件QP0029/B0来料检验控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施深圳池航科技有限公司发布派派 修订履历 派派文件修订记录REV.ECN NO.修订内容备 注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1目的为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制定本程序。2 范围适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3 职责3.1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。3.2 IQC 负责本程序的执行。3.3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。3.5 采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为

2、MR瞰员，负责不合格物料的评审。3.6 负责质量的副总经理（ 或授权人）负责不合格物料最终处理意见的审批。4 定义4.1 IQC ：来料质量验证。4.3 不合格批：未通过IQC的抽检批。4.4 MRB:物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品）。4.5 让步处理：通过 MRB勺评审，对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。5 流程图5.1 来料检验流程见附件一。6 程序6.1 采购的物料到公司后，由仓管员点收数量，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好送检单提交给IQC。6.2 IQC 收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与合格供应商名单进行核对，对未收录在合格供应商名单上的

3、供应商来料，作为不合格批处理。6.3 IQC 检验员根据送检单、来料检验记录、AQL表，确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验） ，并在来料检验报告上填写样本数，按GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划抽样。6.4 IQC 以来料检验作业指导书为检验依据, 对来料进行检验，若物料与样板或承认书（规格书）不一致时，应以书面报告形式及时知会上级。6.5 若来料无样板、承认书（规格书）：a） 试产物料，IQC转交工程评核。b） 非试产物料，IQC 作不合格品处理，并以来料异常单的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并回复处理方

4、案给品保部。6.6 IQC 抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。6.7 IQC 将检验内容详细记录在来料检验报告上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。6.8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年1 次）的确认检验，具体可按以下方式进行：6.8.1 由供应商出具检测报告；6.8.2 由公司内部检测；6.8.3 委托权威检测机构测试。6.9 对于抽检不合格物料，IQC 第一时间以来料异常单的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。6.9.

5、1 采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。6.9.2 对于急用物料，采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB物料审核委员会） 提出让步申请，并填写不合格物料让步处理单。经MRBT核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。6.9.3 IQC 依让步处理结果，在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。6.9.3.1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工：全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录，良品入库，不良品退货。6.9.4 当出现以下情况时，由供应商管理（品质）工程

6、师填写供应商不合格物料改善对策回答书或8D报告，提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。6.9.4.1 同一物料连续3批来料不合格的。6.9.5 IQC 组长须每天做好来料质量状况记录表 ，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。 IQC组长每月填写来料检验月报表，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质 状况，作为供应商考核的依据。7参考资料7.1 记录管理程序7.2 产品标识与追溯控制程序7.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序中第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划。8附录8.1 送检单8.2 来料检验报告8.3 来料质量状

7、况记录表8.4 来料检验月报表8.5 来料异常单8.6 供应商不合格物料改善对策回答书8.7 不合格物料让步处理单附件一来料检验流程图输入质量部MRB资材部供应商重点提示输出送货单、采购订单BOM、IQC作业指导书、合格供应商名 单、承认书、样板不合格品处理程序不合格品处理程序BOM、IQC作业指导书、承认书、样板BOM、IQC作业指导书、承认书、样板提交送检单来料是否同采 购订单一致、 数量有无出入送检单合格IQC检验不合格品待处理不急用IQC复检让 步:能让步上MRB评审生产线全检、返工合格不合格合格品入库J退货/让步入库J直接让步入库供应商全检、返工是否为合格供应商、有无承认书和样板是否影