公司物资采购管理办法(试行)

1、公司物资采购管理方法试行第一章总那么第一条为规公司市场部采购行为并对采购过程进展控制， 保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际， 特制订本管理方法。第二条 本管理方法适用于公司市场部的采购活动。第三条 市场部采购围包括但不限于： 工程设备与办公设备 其中办公设备包括：机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑与其配件、 程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办 公等办公相关设备。第二章职责分工第四条 市场局部管副总负责审批合格供应商与采购询价结 果。第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条 资产管理部门负

2、责物品采购发起与出入库。第七条 市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条 各技术部门负责职能围的工程和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条 供应商档案的建立一市场部负责对日常商务合作中的供应商进展评价。评价容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉与质量体系状况二评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系、供货商 资质文件与产品资料包括但不限于营业执照、税务登记证、组 织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等 。第十条 供应商的审批一由市场部根据供方档案建立“合格供应商，记录 供货质量，发现问题与时对供应商进展警告，造成损失的需要

3、供 给商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。二市场部负责组织对“合格供应商每年评审一次， 结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批与实施第十一条 采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技 术要求、数量、单位等。第十二条 采购行为的审批一物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写 “资产申请表，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续； 如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表， 报部门经理、分管副总审批，进展委托购置后办理领用手续。注明申购日期、申二承办人需填写“采购申请表购单位、用途说

4、明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部 门分管领导批准。三市场部接到经批准“米购申请表"后，那么办理米 购程序，依米购程序办理完成核签。四资产收到后，由资产管理部门负责验收， 并填写“入 库单，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进展编号。与时更新台账，落实使用责任人。第十三条 采购的实施一市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资 料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补 充必需的资料。二市场部根据“采购申请单，从合格供方处进展采 购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单进展或电子的询价，对于专用设备厂商或其授权

5、代理商进展商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。三对于常规采购的三方询价结果，由市场部保存“采 购询价单，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定 的采购协议，交由部门分管副总审批。四部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订 采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据 审批意见，重新组织采购或询价。第五章 采购物品的验收与出入库第十四条 采购产品的验收产品到货以后，由市场部和相关技术部门根据采购合同中规 定验收的安排进展检验，常规验货容可包括：一设备名称、数量、型号、外观、包装等。二随机文档、相关证书等。三力口电测试。验收不合格按照规定流程执行。验收合格后，由市场部通知

6、 资产管理部门实施物品的入库流程。第十五条 采购产品的入库与出库一采购产品入库办理完毕以后，由资产管理部门出具 相关入库证明，并交给市场部一份，作为市场部本次采购行为完 成的依据。二资产管理部门根据业务承办部门的“资产申请表 进展物品的发放和出库手续办理。第六章附那么第十六条 本方法由市场部负责解释。第十七条 本方法自印发之日起执行。附件：1.合格供应商2. 资产申请表3. 资产采购申请表4. 采购询价单附件1:合格供应商供方名称供应产品名称/施 工系统名称地址联系联系人备注附件2:资产申请表详见?资产管理方法?附件1附件3:资产采购申请表详见?资产管理方法?附件附件4:采购询价单单位名称联系人联系地 址名称型号标准配置数量单价分项总价交货期质保期1234567891011供应商须知：1. 所有产品必须保证为原厂原包装产品，供应商均应认冋并遵守本询价单中的要求。2. 供应商必须严格按照询价单中所提供的标准配置进展报价，如对以上询价单中的要求有异议， 请与时进展沟通。3. 供应商报价时必须注明交货时间与质保期，如未提供或提供不详细