内、外审整改周报7.17

1、内、外审整改周报 上周外审项目到期25项，全部整改并反馈，未到期项目上周提前整改5项，合计完成30项。对设备管理部和安监部能够主动整改，提前完成外审项目在此提出表扬。希望其他部门和维护单位能够向设备管理部和安监部学习，对具备条件的提前完成整改，及早消除隐患和提升安全生产管控水平。本周起要求对内审项目按外审标准进行管理，到期项目需进行整改并反馈。截止7月25日本周内审项目到期65项，外审到期项目7项。请责任部门按时整改并申请验收，验收后的材料于本周五（7月24日）前报送安全风险管理管理办公室。重点问题需要生产副总经理验收。未能按期整改的，请按规定办理延期手续，未能按时报送材料的，将根据公司安全风

2、险管理办法予以考核。序号项目序号主要问题具体整改措施资金责任部门 责任人整改期限验收部门验收人13.6.2.5.1 (8)1、2号机转子档案无设备概况，记录不完备、不规范。依据国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求8.6.19要求，完善机组转子档案。0设备部 赵诗华 信平生2015年7月20日设备部 唐志23.6.2.5.1（6）试验资料分散，没有归档。措施1： 依据国家能源局防止电力生产事故的二十五项重点要求8.6.17要求将机组投产前的有关试验资料等收集、分类、整理归档。0设备部王晓东2015年7月20日设备部 唐志33.6.2.6.2设备定期分析中缺少机组运行参数分析将机组运行参数

3、分析列入设备定期分析，确保设备运行劣化趋势的准确性。0设备部 汽机各点检2015年7月20日设备部 唐志44.8.5.1物资配备检查物资库新购买的潜水泵没有进行绝缘检测。安监部应加强防灾减灾物资监督工作，检查督促有关部门按规定完成防灾减灾物资检测和验收，保证随时好用。防汛专项物资费用物资部张敏2015年7月20日安监部郭志波54.7.2.1人员认知情况未见到对GBZ/T 194工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范和危化品管理制度进行宣贯、培训相关管理痕迹；抽考化学实验室人员1人公司危化品管理标准有关内容不掌握。依据工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 194第8条规定，组织设

4、计危化品工作人员，包括外委队伍，对工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 194和公司危化品管理标准进行宣贯、培训，并保存相关资料。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生64.7.2.3危化品的安全操作化学化验室没有悬挂相关危化品安全操作规程；抽考化验班1人盐酸安全操作规程回答不准确。根据试验室工作实际，将危险化学药品安全操作规程悬挂在试验室墙上，便于指导或提醒试验人员按章操作和采取安全防护措施；加强试验人员培训，使试验人员掌握安全操作规程。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生74.7.8出入库管理化学试验室缺少使用情况登记记录。依据危险化学品安全管理条例二十五条规定

5、，建立化学试验室使用情况登记登记记录。0发电部冯春2015年7月25日安监部彭予生信阳公司2015年内审整改计划表序号项目序号主要问题具体整改措施资金责任部门责任人整改期限验收部门验收人问题性质（）严重管理设备13.6.9.4.3（1）脱硫废水投运记录不全完善记录胡燕宾2015年5月15日设备部王国栋23.6.9.1.6（2）设备分析月度分析不到位制定月度分析侯占伟及各专业点检2015年5月20日设备部王国栋33.6.9.1.2（5）石膏含水率超设计范围排查原因，进行调整胡燕宾2015年5月20日设备部王国栋43.6.9.1.1（2）标准票库不完善 完善票库胡燕宾及各专业点检2015年5月22

6、日设备部王国栋53.6.8.4.3（6）#2推车机减速机制动器轻微襂油及时完成消缺工作天目盛卫平2015年5月25日输煤部刘兵64.3.4.2问题1、生产现场墙面脏污，有的墙面上乱写乱画，有的墙面有脚印等问题2、设备、现场卫生间卫生差，现场跑冒滴漏情况较多。问题3、一期电子间多项问题不符合标准，混乱、脏乱问题4、禁止阻塞线缺失、空调目视条脏、现场警示标识等简陋、破损等等按照“6S”管理规定逐步进行推进和完善发电部、设备部2015年5月28日安监部73.6.2.4.5（5）支吊架检查记录不全设立标准的检查台账记录簿，专业负责人定期（1年）进行记录检查，及时拾遗补缺。设备部汽机专业2015年5月3

7、0日设备部马杰83.6.2.4.6（1）#3机发电机漏氢停机检查漏点并处理设备部电气专业2015年5月30日设备部马杰93.6.2.4.7（1）阀门名称、编号标志应齐全、清晰，但阀门开关方向不全.标注阀门开关方向设备部汽机专业2015年5月30日设备部马杰103.6.2.5.1（7）未建立转子事故设备台账按要求建立设备部汽机专业马杰2015年5月30日设备部马杰113.6.9.1.6.（8）转动方向，介质流向以及设备铭牌等设备标识缺失较多完善转动方向，介质流向以及设备铭牌戴英明、康宁、胡燕宾2015年5月30日设备部王国栋124.2.6安全设施台账不完整完善安全设施台账设备管理部各高管输煤管理

8、部高管2015年5月30日设备管理部杨秀跃输煤管理部吴志国134.2.7查阅锅炉、汽机、电气等专业技术人员岗位巡视日志未见到每月至少一次对安全标识检查的记录。纳入到日常管理中并将记录补充完善在日志中。设备管理部各高管输煤管理部高管发电部各高管大唐科技公司各高管2015年5月30日输煤管理部吴志国设备部杨秀跃发电部陈星大唐科技公司李启全144.4.41、部分员工未做到“四懂”、“四会” 未掌握应急流程；2、有关人员不熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性。1.加强消防安全培训并考试合格，做到“四懂”、“四会” 学习培训，2.加强消防安全培训，有关人员熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化

9、硫等有关气体的物理、化学特性发电部张根峰、设备管理部王修来、输煤管理部尹爱华、质检部郭宏宇、物资部张晓峰、大唐科技石琳娜、联达公司欧献辉2015年5月30日发电部陈星、设备管理部唐志、输煤管理部吴志国、质检部张克林、物资部张敏、大唐科技李启全、联达公司焦伟营154.4.7一期柴油机房、二期空预器等多个消防雨淋阀被隔离排查隔离原因，消除故障点并将雨淋阀隔离手动门打开，恢复雨淋阀正常运行状态设备管理部发电部2015年5月30日设备管理部杨秀跃发电部陈星163.6.8.4.2（1）部分零米以下皮带间设备有轻微腐蚀现象对腐蚀部位进行补漆天目盛卫平2015年5月31日输煤部刘兵173.6.8.4.2（7

10、）部分皮带机两侧拉绳开关局部没有全皮带覆盖。按照标准解决部分皮带拉绳开关没有全皮带覆盖问题天目盛卫平2015年5月31日输煤部刘兵183.6.8.4.3（8）#1斗轮机回转平台格栅板老化。对#1斗轮机回转平台格栅板老化全部更换哈重苏玉华2015年5月31日输煤部刘兵193.6.8.4.3（16）轨道沉降记录不完善、警示色标不全（计划2015年2015年5月30日前完成）完善斗轮机轨道沉降监测工作，并记录完整；补齐警示色标。哈重苏玉华2015年5月31日输煤部刘兵204.5.1现场询问个别驾驶人员对有关车辆管理规定不熟悉。按照中国大唐集团公司公务车辆交通安全管理办法实施细则的规定完善本制度，加强

11、宣贯。总经部：孟凡胜2015年5月31日总经部罗颖214.5.3月度例会、周例会记录和签到表，未见到缺勤人员补学记录。按照例会规定对缺勤人员补学作好记录总经部：孟凡胜2015年5月31日总经部罗颖224.5.61.派车单安全交底不清楚，记录不详实、内容不齐全2.厂区内道路机动车辆存在超速行驶和违规停放现象。按照中国大唐集团公司公务车辆交通安全管理办法实施细则规定和本企业车辆管理制度的要求，认真填写派车单和规范行驶和停放。总经部：孟凡胜2015年5月31日总经部罗颖234.8.7.1未明确重点防灾部位（场所）和设置标志按照安全设施标准管理，确定部位，完善现场标识。设备部，李泽森2015年5月31

12、日安监部郭志波244.3.4.3检查仓储区域物品及相关配套设施不符合规定：如仓库有杂物、物料摆放标志不全等。清理杂物，补充完善物资部张晓峰2015年6月10日安监部251.1.2抽查10名员工，只有2人知道方针内容。其中：抽查：天目检修项目部，抽查6人，只有1人知道；天翼运行项目部燃运一班，抽查4人，1人知道。依据中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求的相关规定，公司制定安全生产方针后，要及时传 达给全体员工（承包商、供应商及其他相关方），并组织全体员工学习，对学习培训情况要进行考试，做到公司人人清楚、掌握，理解其内涵。公司各部门及部门负责人2015年6月20日安监部261

13、.2.2各部门虽逐级签订了安全生产责任书，但有些内容不符合“四级控制”的要求，缺少量化指标。检查发电部制定班组级的安全生产目标不合理缺少未遂控制量化目标。抽查设备管理部下发班组（专业）的安全生产目标缺少控制违章等相关量化目标。目前#1、3、4机组脱销改造“三同时”已获得政府备案文件，#2机组验收评价已完成，待政府批复。1、依据中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求 ，电厂各级、各岗位要针对各自所制定的安全生产目标，一对一的制定实现安全生产目标的保证措施，措施要具体，具有针对性和可操作性，通过让部门、员工能够在工作中了解、掌握、贯彻、落实。2、安全目标责任书与实现安全目标的保

14、证措施制定后，各级部门应做到闭环管理，按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时纠正。公司各部门及部门负责人2015年6月30日安监部271.2.3问题1.抽查公司一些部门（项目部）、班组制定的实现安全目标的保证措施，有些措施与本部门的目标内容不符，针对性不强、措施不具体、可操作性较差。问题2.缺少各部门（项目部）、班组每月对安全目标进行分析和纠偏的有关痕迹。问题3.随机抽查设备管理部炉控班2人、经营管理部1人、火一锅炉专业2人对本岗位安全生产目标和措施不熟悉。问题4.2015年1月26日， 3号机组执行凝结水泵定期试验工作，A凝结水泵启动过程中泵出口法兰垫子泄漏，

15、机组真空下降、B凝结水泵、A、B给水泵工作恶化，给水流量低保护动作，锅炉MFT，机组跳闸。公司各部门及部门负责人2015年6月30日安监部281.11.5格式合同中没有注明所依从的法律、法规。细化合同执行的每一个环节，对合同约束双方所依从的条框进行说明。物资部2015年6月30日安监部291.11.6查验电气安全工器具及电气安全防护用品的入库，如验电器、绝缘杆、便携式短路接地线、绝缘手套、绝缘靴等，只有产品合格证，而缺少供应商提供的由有检验资质的第三方出具的检验报告；缺少安监人员参加验收1.物资供应部，采购安全防护用品、电气安全工器具及电气安全防护用品时，如验电器、绝缘手套等，应明确供应商提供

16、由有检验资质的第三方出具经检验合格的检验报告，确认无误后方可办理入库，并留有支持性材料。确保现场使用过程中人身安全。2.类似安全工器具及电气安全防护用品的入库与安监部联系共同共同验收。物资部、安监部2015年6月30日安监部301.15.1公司重大危险源三级管理网络的相关管理人员中，部分人员对公司编制下发的重大危险源安全监督管理标准不熟悉。公司各部门应按照中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定（大唐集团制200826 号）第二十七条“发电企业及多种产业企业要结合电业安全工作规程，落实重大危险源管理制度的学习宣贯和培训、考试措施，加强员工对国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及集团公司重

17、大危险源评估标准等规章制度的学习和重大危险源紧急救援、应急预案等知识的培训与考试”的要求，组织公司重大危险源三级管理网络的相关管理人员的培训与考试，确保相关人员熟知公司重大危险源管理制度内容，确保相关人员熟悉和掌握重大危险源管理知识。无设备部发电部输煤部安监部联达公司负责人2015年6月30日设备部重大危险源专责311.16.3抽查专项预案和现场处置预案相关人员，部分人员对预案（现场处置措施）不熟悉，不能说明岗位对应的预案（现场处置措施）项目，与岗位相关的应急处置流程。加强对公司所有应急预案相关人员的培训，使相关人员能够熟知岗位相关的预案（处置方案）项目，熟知预案中对应岗位的岗位职责，处置流程

18、，熟知岗位配置的应急物资、逃生通道、疏散地点等相关内容。无设备部输煤部发电部公司各部门各外委单位责任人2015年6月30日设备部输煤部发电部公司各部门各外委单位负责人321.16.4抽查公司外委单位（火一、天宇、起重维护，上海圳源、天翼项目部、哈重项目部）等，部分员工对预案不熟悉公司各部门以及各外委单位班组利用各种机会和形式对预案涉及的各岗位人员进行培训，并保证各类人员熟练掌握。无各外委单位负责人2015年6月30日各部门负责人331.18.3公司个别部门（项目部）人员对审核流程和标准还未熟练掌握应依据中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法，认真对照中国大唐集团公司安全风险控制指

19、导手册具体要求，加强企业内审人员培训，把握标准，体现审核工作的真实性。各部门、各项目部2015年6月30日342.1.1存在岗位职责共用现象，个别岗位职责内容空泛，与本岗位工作结合不紧密。梳理修编岗位责任制，明确各岗位职责，做到工作标准清淅明确。无各部门主任2015年6月30日安监部朱林352.7.3存在标准票不标准情况制定修编计划，按期完成，认真执行入库审批手续无设备部、发电部、输煤部、大唐科技、联达公司各主任2015年6月30日安监部高伟362.9.3班组对安全隐患和习惯性违章分析不够班组建立健全隐患排查和反违章管理机制，定期分析和通报，制定针对性的改进措施，不断落实，确保风险可控在控，逐

20、渐杜绝习惯性违章无各部门主任，外委项目部经理2015年6月30日发电部张根峰372.9.6检查现场使用的可燃气体测量仪器未定期检验或检验合格证不全联系具有检验资质的单位，定期检验，按规定粘贴合格证。3万发电部、输煤部主任、大唐科技项目经理2015年6月30日发电部张根峰383.5.3.2软件软件系统安装手册、测试报告等技术资料不全需要供货厂家提供设备部宋能斌2015年6月30日设备部李振华393.5.3.3软件的试运行与验收资料不全需到相关部室查找设备部宋能斌2015年6月30日设备部李振华403.5.3.4软件台帐记录不全需补充完善设备部宋能斌2015年6月30日设备部李振华413.6.1.

21、4.23#3炉A侧361阀无法开关对#3炉A侧361阀进行更换朱振贵2015年6月30日设备部王国栋423.6.1.4.23#3炉A侧361阀无法开关对#3炉A侧361阀进行更换朱振贵2015年6月30日设备部王国栋433.6.2.4.6（2）汽机前箱油管道无隔热板加装隔热板设备部汽机专业2015年6月30日设备部马杰443.6.4.2.1.6密封油向发电机内泄漏情况#3发电机油水检测集油器低部有油迹，存在密封油向发电机内泄漏的情况 。编制对应的异常运行措施，机组检修时对系统进行检查，消缺，校验，清理积油0设备部张旭升2015年6月30日发电部黄劲松453.6.4.4.3.9有载分接开关#2高

22、备变压器有载开关的操动机构未按规定进行检修 。安排#2高备变压器定检10设备部赵雨2015年6月30日设备部周靖涛463.6.4.4.8.1避雷器在线泄漏电流记录分析及带电测试工作补充数据分析、增加计数器动作记录。在线泄漏电流列入日常点检检查内容。完善日常点检检查内容0设备部赵雨2015年6月30日设备部周靖涛473.6.4.4.15.6电缆夹层、隧道照明电缆夹层照明部分灯不亮，存在照明不完善问题。更换不亮的照明灯1设备部姜现玲2015年6月30日发电部黄劲松483.6.4.4.15.7电缆孔洞夹层个别部位封堵不完善定期检查电缆夹层，对透光、透风的地方进行封堵1设备部姜现玲2015年6月30日

23、发电部黄劲松493.6.5.3（11）目前运行的直流系统绝缘监察装置均采用交流注入法原理测量，不符合国家能源局2014 161号文防止动力生产事故的二十五项重点要求第22.2.3.23.1条款要求。开展调研并列入2016年技改项目进行改造，更换为直流原理的直流电源系统绝缘监测装置。技改费用设备部郭炜望2015年6月30日设备部李振华503.6.8.21设备运行中应检查转动部位减速机、电动机温度、振动、电流无异常，并将设备运行状况在巡回检查记录中完整体现将减速机、电动机温度、振动、电流无异常等设备运行具体参数在巡回检查记录中完整体现天翼运行饶洪祯2015年6月30日输煤部刘兵51问题2：输煤部没

24、有开展点检定修，对应点检系统未建立。措施2：输煤部应尽快申购点检仪，联系厂家建立点检系统，开展点检定修工作。刘兵2015年6月30日设备部郭春晖523.10.9问题 1： 设备劣化倾向管理分析不规范。 问题 2：设备寿命台账不完善，有些设备的部件没有安装或更换时间，寿命台账没有到部件级。问题3：:对重要的设备缺少季分析措施 1:制定劣化分析制度，规范格式，对设备劣化分析不仅要数据对比，还要对设备的趋势分析进行定性分析以及劣化后的防范措施。措施 2: 结合设备专业点检实际记录开展 重点设备的劣化倾向管理分析， 逐步完善设备寿命台账，逐步完善至部件级寿命管理。措施3：对重要设备不仅要周分析、月分析

25、还要进行季度分析。设备部周靖涛王国栋马杰2015年6月30日设备部郭春晖533.21.4特种设备记录不规范（压力容器（含气瓶）、特种车辆、起重设备）规范建立特种设备清册、日常使用状况记录、定期检验和日常维护保养记录、运行故障和事故记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。设备部王国栋、王修来、李亚玲、物资部张晓峰大唐科技公司石琳娜联达公司欧献辉输煤部刘兵2015年6月30日设备部唐志、物资部张敏大唐科技公司李启全联达公司焦伟营输煤部吴志国54（5.7.1.1） 4.2.3.1脱硫区域建（构）筑物结构存在钢结构锈蚀严重，化妆板存在脱落伤人等缺陷和

26、隐患。对破损的保温外护进行拆除或修复，对锈蚀严重的钢结构进行检查加固、防腐处理130万大唐科技公司李启全2015年6月30日设备管理部唐志55(5.7.1.4) 4.2.3.6脱硫高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求，保温存在缺陷对破损的保温外护进行拆除或修复大唐科技公司石琳娜2015年6月30日大唐科技公司李启全564.2.4.31、输煤区域现场目视图不齐全：如无重大危险源标识牌、设备点检走向图、输煤主设备危险点及控制措施标志、作业现场危险点分析及预控标示：设备及使用管理规定标识牌。2、主机区域设备巡回检查走线图、各种仪表标志、主设备参数标识牌、主设备危险点及控制措施标识牌、

27、地下管沟标示牌、运转平台设备导向图；生产现场各层走向标志有缺失。3、脱硫区域主设备参数标示牌缺少4、库房摆放不标准5、生产现场各层消防设施分布图缺少6、缺少生产现场运转平台设备导向图；生产现场各层走向标志；7、缺少灭火器使用说明标示牌、生产现场各层消防设施分布图对照安全设施管理标准目视系统对标整改8万输煤部刘 兵设备部各专业发电部张根峰杨果大唐科技公司石琳娜安监部郭志波2015年6月30日输煤管理部吴志国设备部杨秀跃发电部陈星大唐科技公司李启全安监部朱斌574.2.5脱硝改造项目安全设施4台机组，目前只有#2机组未取得河南省安全生产监督部门的验收备案，计划5月底来现场组织验收评审。建议督促跟踪尽早取得备案表安全监察部高建国2015年6月30日安全监察部朱斌584.6.5未见重要物品登记台账。各部门要将重要物品及时在保卫部门备案，使其按规定加强保卫。总经部：孟凡胜2015年6月30日总经部罗颖591.1