DDT旅游区运营方案框架

1、DDT旅游区运营方案框架一、 总体发展目标体系（一）公司使命：DDT自由忠贞爱情文化的传播者 (二)发展定位1、景区总体定位：世界经典的爱情文化主题公园（1）国际知名的DDT文化主题乐园国际性、全球性：DDT的文化传说享誉世界、全球最大的DDT艺术巡演赞助商，世界最大规模的爱情相亲会。（2）中国DDT爱情文化的经典景区正统性、合法性：国内最正宗的DDT故事发源地，国内最权威的DDT文化研究基地，全国最完整的DDT文化博物馆、DDT文化研究基金会，赞助DDT文化的研究、艺术演出、影视作品。草根性、民间性：群众喜爱的DDT故事主题体验乐园。科技型、仿真性：天崩地裂化蝶，全息影像技术的应用。（3）长

2、三角重要的爱情主题文化乐园长三角人向往的爱情主题文化旅游目的地（4）绍兴最重要的爱情文化基地绍兴人日常爱情生活的重要组成部分，婚恋、婚庆的最理想的场所。2、景区发展定位DDT爱情文化的传播和经营者超越一般景区的景点产品经营者的概念，依托景区资源为主要载体，充分利用DDT的品牌效应和各类文艺术资源，占领爱情文化的制高点，成为追求自由和忠贞的中国经典爱情-DDT文化的传播和经营者。主要经营内容包括：景区观光：完整的DDT文化故事的场景体验。DDT艺术展演：各类艺术形式的DDT故事展演DDT品牌拓展：品牌授权的形式发展旅游商品、各类文化产品经营。DDT文化艺术研究交流：中国DDT爱情文化研讨会、中国

3、古代四大民间爱情故事研究交流会、世界经典民间爱情故事研究论坛DDT国际爱情文化节：举办大型活动，传播美好人类对美好爱情的追求。爱情生活的服务商充分利用公园内DDT品牌效应、丰富的DDT文化资源和优越的滨江景观资源，大力开发各类婚庆婚俗活动，为婚恋婚庆提供一条龙的特色服务。主要经营内容包括：婚庆典礼、各类大型相亲会，相亲交友活动、婚恋咨询服务、婚恋登记服务、婚纱摄影场地服务，婚庆纪念典礼服务、婚庆旅游服务。（三）市场目标到2015年，年接待游客规模超过60万人次，其中年举办相亲活动人数达到20万人次。网上相亲活动人数超过5万人到2025年，年接待游客规模超过180万人次，其中年举办相亲活动人数达

4、到45万人次。二、发展战略及近期主要策略（一）总体战略发展路径：从产品经营到品牌经营、资产经营的DDT文化经营发展之路1、做精产品、做大市场抢占制高点战略，以经典的爱情故事和丰富的艺术载体打动人感染人激励人，建立完整的DDT爱情故事艺术产品体系，形成以DDT核心品牌文化为载体的多功能的文化主题乐园，在国内外形成一定的市场影响力，不断增强对游客的吸引力。2、做好服务、做响品牌，建立优质的景区服务标准体系和优质的婚恋婚庆服务体系标准，形成DDT婚恋婚庆的品牌及其体系，建立以DDT为核心旅游目的地的浙东婚恋旅游网络体系。不断丰富DDT品牌的内涵和拓展DDT品牌的外延空间。在全球打响DDT的婚恋品牌。

5、3、建立联盟、做强景区通过与上下游的合作与联盟，建立完整的婚恋婚庆价值链供应体系，不断增强景区的竞争力和抗风险能力。（二）近期发展策略1、建设经典景区经典呈现DDT故事主线，艺术演绎DDT爱情升华，精心设计浪漫爱情景观，着力完善婚恋服务功能。2、确立品牌地位主要包括在绍兴城市的文化地位、城市旅游的地位、城市的婚恋市场地位。3、举办多彩活动通过举办各类丰富多彩的活动，进一步丰富景区的产品和服务，增强景区的品牌影响力。4、增大营销力度增大营销投入，按照细分市场完善不同的营销渠道，增大宣传的力度，增强市场的号召力和影响力。5、发挥龙头作用通过DDT爱情文化品牌地位的确立，积极扩大与相关景区相关行业的

6、合作，通过品牌授权模式，发展多样化的婚恋服务产品，建立完善婚恋合作联盟，促进和带动婚庆婚恋市场的发展。三、DDT文化园组织架构和管理体系建立 1、公司组织架构由总经理、景区技术副总、景区营运副总、景区营销副总、财务总监等核心构成。 2、对照公司组织架构，相应地规范各部门制度，总共由14个章节构成。（1）旅游景区行政管理规章制度（2）旅游景区人力资源管理规章制度（3）旅游景区财务管理制度（4）旅游景区园务管理制度（5）旅游景区安全保卫管理制度（6）旅游景区游客服务管理制度（7）旅游景区信息化管理制度（8）旅游景区营销管理制度（9）旅游景区经营管理制度（10）旅游景区环境维护管理制度（11）旅游景

7、区工程管理制度（12）旅游景区通信、交通管理制度（13）旅游景区后勤保障制度（14）旅游景区社会责任管理四、空间优化布局（一）整体结构按照公园的总体设计、地理结构和功能特色，结合游客的旅游行为习惯，整个景区形成一环两线六区的整体结构。一环：一个整体的旅游环线两线：两个主题线路，一是经典故事线，呈现DDT的十八相送的爱情故事，是感受DDT爱情故事相对安静的区域。二是艺术升华线，主要是展演各类DDT文化艺术形式，介绍DDT故事的发展、传承。八片：主要包括入口接待区、书院相恋区、凤凰游憩区、古村体验区、经典会所区、蝶变续缘区、滨水游憩区、艺术活动区。(二)旅游线路：一条主环线，恋爱、祭祀、水路三条辅

8、助游线。一条旅游主环线：经历读书院、凤凰村、民俗村、祝家庄、化蝶胜境、博物馆、爱情文化长廊、浪漫草坪，形成一条完整的闭合旅游线路。五、旅游产品体系及商业业态模式策划（一）景区经营1景区观光：DDT故事主线，DDT艺术文化（演艺剧场、影院、歌舞、小品、说书、古乐演奏等）2景区休闲游乐：文化休闲、恋爱游乐、浪漫夜游产品、主题餐饮、茶吧、浪漫特色交通产品3婚恋、婚庆特色服务产品：相亲会，婚姻注册、婚前咨询、婚庆纪念活动定制与服务，DDT爱情节活动。4、DDT文化研究与交流（二）网络经营1、网上DDT爱情游戏2、网上DDT艺术汇演集锦3、网上婚恋婚庆服务产品体系4、网上婚恋旅游活动的咨询与预订服务5、

9、网上会员相亲系统6、网上实时优惠宣传7、网上线路联合营销推广8、DDT爱情宣言博客大征文（三）文化经营1、包括戏剧、影视片段、摄影、古乐、西洋乐、歌舞、小品、杂技、魔术等各类DDT爱情艺术形式的展演、巡演2、DDT爱情影视作品的赞助3、DDT爱情文化的创意产品收集整理挖掘和展销 六、旅游重点项目提升策划略七、旅游配套设施建设游客服务中心旅游标识系统布局（含LED）旅游购物场所布局餐饮场所布局旅游婚庆服务布局旅游厕所布局安全警示系统布局八、DDT文化园市场推广与营销计划1、市场基本状况：景区现有年游客接待规模约在18万人次，呈现四多四少的特点：（1）春秋多冬夏少，游客比较集中于春秋两季。（2）本

10、地多外地少。本地居民较多约占80%以上，多以家庭休闲的自驾游客为主；外本地游客约占20%，以到甬的商务客人为主。（3）散客多、旅游团队少。（4）门票收入比重大，其他经营收入少。景区营销存在的主要问题：（1）形象定位不清晰，在本地人的心目中是一个距离较近、价格较高、以DDT故事为主题的公园。（2）功能设施不全，游客停留时间短，消费较少。（3）外地营销力度不大，针对外地市场的营销活动少，外地旅行团队营销较弱。2、市场定位分析（1）主要客源市场：-绍兴本地的居民的休闲和文化体验、婚恋市场-外来游客的观光和文化体验-各类商务会务交流（2）重点市场细分：-本地及周边的婚恋、婚庆、婚纱（专业机构组织）-本

11、地学生素质教育市场（学校、团委组织的团队）-本地居民的文化休闲市场（自驾车）-本地白领的文化怀旧市场（自驾车）-外地旅行社组织的团队游客（旅行社团队）-到绍兴的商务公务市场（宾馆、出租车）-爱情文化专项特色市场（专业网站论坛、专业媒体）3、营销目标：根据景区的规模容量和市场发展状况，在近期的营销重点任务为:（1）建立清晰的旅游形象：进一步明确和树立爱情主题的生态休闲景区的形象。（2）打造市场知名度和影响力：确立绍兴爱情旅游标志型景区的地位。（3）提升游客接待规模。到2015游客接待量达到60人次，到2025年游客接待规模达到180万人次。（4）提升游客人均消费：通过产品体系完善和服务设施完善，

12、增加游客停留时间，增加游客人均消费。4、重点营销策略：高举一面旗帜：爱情文化主题的滨水休闲景区（提高知名度和吸引力）主打三大市场：本地及周边地区爱情交友、交流、婚庆等市场 市民假日休闲景区（吸引居民周末休闲、节假日） 外地旅游观光游客（刺激各类到甬商务、公务客人）（1）产品定位：一是绍兴本地市民休闲和婚恋体验场所空间。二是绍兴爱情文化旅游的标志性景区，三是成为国内重要的DDT爱情文化交流基地。（2）价格策略：景区实行一票制，门票价格为60元，园内基本无其他收入。由于价格较高，一方面限制了本地游客市场的进入，另一方面，刺激了外地旅行社团队的组织。建议执行灵活的差异化、多样化价格策略：统一门票价格

13、为100元，本地居民、学生、打工者凭本地证明一律执行优惠价40元，保持本地游客的游赏愿望，保证一定的人气。并采取优惠价格，对市民发放季卡、年卡等会员卡，鼓励市民的日常休闲，吸引人气。对外地旅行社采取7折优惠，以保证其有一定的利润空间，吸引旅行社的积极参与。（3）渠道策略：建立本地直销网络：团委工会妇联等组织的小型爱情交友旅游活动采取价格优惠的政策刺激，加大本地公共宣传：加大本地媒体投入，一方面吸引市民注意，另一方面强化外来到甬游客的注意，爱情教育、家庭亲子、家庭周末休闲、季节性游憩。加强外地的联合营销：加大外地旅行社营销，选择不同主题线路与周边不同景区进行串线联合营销，重点开拓上海、杭州、南京

14、、苏州等长三角区域城市。着力加大港澳台，尤其是台湾市场的开拓，积极寻求对日本韩国市场的影响和渗透。加大婚恋专业机构营销，组织专业的婚介、婚庆、婚纱摄影等机构的，举办大型爱情交友会、各类专项人群相亲会，发布婚恋市场研究报告，举办爱情艺术展示会等。加强网络营销：建立官方网络营销系统，尽快完善官方网站的预定系统，并与绍兴主要门户网站形成链接，在绍兴各大论坛建立文化公园官方主帖，发展社交网络营销系统在国内主要微博网站建立公园官方微博经常性发布公园的照片、游记、活动介绍。并主动回答各类提问，记录各类人员的主要诉求。（4）促销策略：季节性节事活动促销，持续保持景区活力四季主题活动：紧密结合爱情产业园区的相

15、关的旅游开发活动,，大力举办四季不同特色的DDT爱情节独立营销的重点市场：一是针对绍兴本地的市民营销，采用季节差异营销手法，季节营销下的产品组合策略：根据四季的不同，确定不同主题，针对不同群体进行营销，春天：本地学生市场、户外春游市场；外地团队旅游市场、夏天：滨水休闲市场秋天：家庭亲子市场、老年市场、美食市场冬天：浙东婚俗体验、商务会议市场、婚庆专业市场（5）节庆名称:DDT爱情节时间：一年分四季举行，注重园内主要建筑与相关文化艺术门类的结合第一季：春季爱情交友会，小型特色相亲会，传统爱情文化传播教育。第二季：夏季风情休闲节：主要针对市场为家庭亲子、滨水休闲、文化体验。第三季：秋季爱情旅游节：

16、万人相亲会，主要针对户外休闲、赏花登高、第四季：冬季传统民俗文化节： 主要针对传统民俗爱情的各类论坛、文化讲座、艺术临展。重点在于提升DDT爱情主题旅游区的专业性品牌影响力。九、DDT文化园运营计划与预算管理（一）依据1、本项目建设的固定资产建筑物及附属设施按20年计提折旧，采用年限平均法（残值为5%）。2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）3、投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）。4、财政部企业会计制度。5、浙江省统计局浙江省统计年鉴。6、项目计算期：本项目计算期定为2011-2025年，共15年（含2年建设期）。（二）投资估算 2011年已完成投资5000万

17、元，2012年计划完成投资14000万元，总计投资建设费用为1.9亿元人民币。（三）投资经济效益分析1、总经营收入估算（1）门票收入 201120122013201420152016-20202021-2025备注票面价格（元人）80808080801001202011年10月开园年游客量（万人次）8354045505560游客构成团队及外地散客占35%,本地游客占65%团队及外地散客占40%,本地游客占60%团队及外地散客占40%,本地游客占60%本地游客包含会员团队门票收入（元人）134.458867275684013201728按票面价格60%计本地游客门票收入（元人）166.47288

18、32936104013201728按票面价格40%计年收入（万元）300.8131615041692188026403456总收入（万元）37172.8（2）住宿、餐饮收入会所住宿 201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（万人次）8354045505560计算指标按游客总量10%计(含高级会员活动)按游客总量15%计(含高级会员活动)人均消费（元人）150180200年收入（万元）12052560067575014851800总收入（万元）19095祝家庄：(除食宿功能外,还包含小型会议、小型婚典活动、高级会员封闭式相亲活动费用)精品餐饮20112

19、0122013201420152016-20202021-2025年游客量（万人次）8354045505560计算指标按游客总量15%计按游客总量20%计人均消费（元人）303540年收入（万元）3615751802025225385480总收入（万元）5126（3）租赁收入古越村（农家乐）：建筑占地面积为1200平方米，部分为两层，主要经营古越酒庄、BBQ茶吧、时令小吃作坊、爱情DIY工坊等项目，建筑总面积约1800平方米，2011-2020年按照每月6万元计，2011年10月12月租赁收入为18万元，20122020年年均租赁收入为72万元，2021-2025年按照每月8万元计，则年均租赁

20、收入为96万元。浅滩茶座：滨水平台，面积约600平方米，2011-2020年按照每月2万元计，则2011年10月12月租赁收入为6万元，2012-2020年年均租赁收入为24万元，2021-2025年按照每月3万元计，则年均租赁收入为36万元。其它服务房与购物摊点：2个服务房与2个旅游纪念品柜台，2011-2020年分别按照每年8万与4万计，2011年10月至12月租赁收入为6万元，2012-2020年年均租赁收入为24万元，2021-2025年分别按照每年10万与5万计，年均租赁收入为30万元。（4）园内运营收入 年份电瓶车收入201120122013201420152016-2020202

21、1-2025年游客量（万人次）8354045505560计算指标按游客总量30%计按游客总量40%计人均消费（元人）101215年收入（万元）24105120135150264360总收入（万元）3654 年份游船收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（万人次）8354045505560计算指标按游客总量25%计按游客总量30%计人均消费（元人）303540年收入（万元）60262530033753755775720总收入（万元）77625 年份自行车收入201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（万人

22、次）8354045505560计算指标按游客总量30%计按游客总量40%计人均消费（元人）101520年收入（万元）24105120135150330480总收入（万元）4584（5）其它收入网络营销收入：以DDT文化公园为核心，形成包含婚庆服务、婚纱摄影、婚礼用品等于一体的婚恋休闲产业集聚体，以网络联合体形式拉动绍兴当地婚庆市场的品牌建设。网络品牌推广201120122013201420152016-20202021-2025年广告位9192939496999计算指标年平均广告推广费10000元年平均广告推广费30000元年收入（万元）9192939496999总收入（万元）985（6）估算

23、期内经营收入汇总 经营收入汇总表 单位:万元项目2011年2012年2013年2014年2015年2016-2020年2021-2025年门票收入300.813161504169218802640*5=132003456*5=17280住宿收入1205256006757501485*5=74251800*5=9000餐饮收入3615751802025225385*5=1925480*5=2400租赁收入30120120120120120*5=600 162*5=810交通收入1084725540607567511715*5=5857.5 1560*5=7800网络收入9192939496999

24、合 计603.8261029733336369929076.5373792、总成本费用估算本项目总成本费用包括经营成本费用、以及应计入经营费用中的固定资产折旧费用。（1）经营管理费用估算本项目经营成本费用包括人力资源管理、营销推广、运营管理、设施设备折旧、财务等费用，则各年经营费用估算如下：人力资源管理人力资源管理费用人员总经理副总经理中层管理其它员工备注年人均收入（万元人）1人303人208人850人42011年8.9万元10月开园2012年354万元2013年354万元2014年354万元2015年354万元人员总经理副总经理中层管理其它员工备注年人均收入（万元人）1人303人208人10

25、55人4.52016年367.5万元2017年367.5万元2018年367.5万元2019年367.5万元2020年367.5万元人员总经理副总经理中层管理其它员工备注年人均收入（万元人）1人353人258人1260人52021年506万元2022年506万元2023年506万元2024年506万元2025年506万元培训人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用12人3500元50人1200元2011年2.6万元10月开园2012年10.2万元2013年10.2万元2014年10.2万元2015年10.2万元人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用12人4000元55人1500元2016年1

26、3.1万元2017年13.1万元2018年13.1万元2019年13.1万元2020年13.1万元人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用12人5000元60人2000元2021年18万元2022年18万元2023年18万元2024年18万元2025年18万元营销推广费广告宣传费节事活动旅游推介会文化公益活动报刊杂志、电视电台、网络短信、户外广告DDT婚俗节、相亲大会等长三角地区主要旅游推介会文化与社会公益活动赞助2011年700万元广告宣传费节事活动旅游推介会文化公益活动报刊杂志、电视电台、网络短信、户外广告DDT婚俗节、相亲大会等长三角地区主要旅游推介会文化与社会公益活动赞助2012年80

27、0万元2013年800万元2014年800万元2015年800万元小计3200万元广告宣传费节事活动旅游推介会文化公益活动报刊杂志、电视电台、网络短信、户外广告DDT婚俗节、相亲大会等长三角地区主要旅游推介会文化与社会公益活动赞助2016年1000万元2017年1000万元2018年1000万元2019年1000万元2020年1000万元小计5000万元广告宣传费节事活动旅游推介会文化公益活动报刊杂志、电视电台、网络短信、户外广告DDT婚俗节、相亲大会等长三角地区主要旅游推介会文化与社会公益活动赞助2021年1200万元2022年1200万元2023年1200万元2024年1200万元2025

28、年1200万元小计6000万元（注：其中DDT婚俗节每年投入为500万。）运营管理办公（包括办公用品、电话传真、公司内部用车等费用）人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用14人3万元56人03万元2011年14.7万元10月开园2012年58.8万元2013年58.8万元2014年58.8万元2015年58.8万元人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用14人35万元60人04万元2016年73万元2017年73万元2018年73万元2019年73万元2020年73万元人员中高层管理人员其它员工备注年人均费用14人4万元65人05万元2021年88.5万元2022年88.5万元2023年88

29、.5万元2024年88.5万元2025年88.5万元住宿成本：客房出租成本按30%的综合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025备注年收入（万元）12052560067575014851800年成本（万元）36157518020252254455540总成本（万元）5526餐饮成本：餐饮经营成本按50%的综合成本率 201120122013201420152016-20202021-2025备注年收入（万元）3615751802025225385480年成本（万元）1878890101311251925240总成本（万元）25631水电费：除餐饮、住

30、宿及租赁单位外，水费主要包括园区厕所、办公区厕所及景观绿化用水，电费则包括电瓶车、电瓶船、办公区用电、园区音响设备用电、博物馆等场馆用电以及节庆活动期间的夜间用电。水费按照日平均游客量核算。电费结合平时用电量与空调使用期高峰用电量以及部分夜间活动用电量的综合考虑下取的平均值。 年份201120122013201420152016-20202021-2025年游客量（万人次）8354045505560计算指标住宿游客120L人·日，餐饮游客80L人·日，其它游客20L人·日，办公人员80L人·日，其它绿化用水按照游客与办公人员用水总量的35%计算。水费单价

31、595元吨（一般工商企业）日均用水量（吨）264273323359361518564年均水费（万元）145977878112122总费用（万元）1049 年份201120122013201420152016-20202021-2025日平均用电量（KW）1800180018001800180018001800计算指标住宿接待设施按900 W/床，公共建筑按120W/，预测电费收费标准0.916元KW（属于1-10千伏收费范围）年均电费（万元）148594594594594594594总费用（万元）8464（注：2011年按10-12月3个月计算水电费，费用按千位折算）（2）折旧费总投资1.5亿元中的固定资产总额约为0.8亿元，平均折旧年限设定为20年，残值为5%，则年均折旧率为4.75%，则年均折旧费用为380万元，其中2011年为95万元。（3）维修基金包括设备维修、装修、园林景观维护、标识系统维护等内容，一般按年经营收入的1.5%计提。3、变动成本分析本项目