KPI 平衡积分卡案例

1、 福建隽永天香茶叶有限公司公司简介 福建隽永天香茶业有限公司(原福安市天香茶叶有限公司）创办于1992年，是一家集生产、加工、销售于一体的民营企业。公司总部设于福建省福安市，在政和县、广西横县设有茶叶加工分厂，下属500亩有机茶生产基地和5000亩无公害茶叶生产协作基地（系福建省农业科学院茶叶科技示范基地）。公司年产茶叶460多吨，产值8000多万元，厂房占地30亩，计划投资3800多万元,建筑面积27000平方米的公司标准化加工厂房正在建设当中，将于2011年底投产。 2008年8月8日在韩国举办的第七届国际茶叶博览会上，又荣获金奖，为“坦洋工夫”的历史品牌再创辉煌。2009年，福安茶叶协会

2、通过研究，决定将“坦洋工夫”注册为中国驰名商标。 隽永天香目前已向美国、法国、荷兰等9个国家提出商标注册申请，已初步获得批准。 长期以来，公司坚持“高标准、严要求”的质量方针及“用心铸就经典好茶，让每位消费者品饮健康好茶”的理念，规范生产，诚信经营，隽永天香坦洋工夫销售网点遍布全国各地，为北京百年老字号吴裕泰茶业公司和正兴德茶叶公司的定点供货商。 公司产品有“隽永天香”牌“坦洋工夫”红茶、有机绿茶、茉莉花茶、精美工艺茶等二十多个系列花色品种。产品以口感醇和、经沏耐泡、香气浓郁鲜灵而素有口碑。茶叶原料多采自海拔600米以上的高山，无污染、品质好，产品都经国家质检部门检测，符合有机茶标准和无公害标

3、准，在香港、日本、韩国等大型茶叶博览会上荣获国际金奖10项，国内省部级金奖6项，连续15年被评为守合同重信用单位，连续多年获得宁德市农行、农发行AAA、AA级信用企业，知名度显著，备受消费者的青睐及认同。公司的组织结构 总经理财务部经理营销部经理技术部经理人力资源部经理行政部经理生产部经理 总经理的岗位职责说明书岗位名称：总经理直接上级：董事长直接下级：财务部经理、生产部经理、营销部经理、行政部经理、人力资源部经理、技术部经理管理权限：受董事会的委托,行使对公司经营工作全面指导,指挥,监督,管理的权力,并承担执行各项规章制度的义务管理责任：负责公司整体经营计划的制订、执行和监督工作，公司的日常

4、经营管理工作、处理公司重大突发事件 主要职责：1、在董事长的领导下，完成董事长、董事会下达的工作计划、任务；2、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作；3、组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等；4、主持制订公司年度预、决算报告；听取各部门经理工作汇报；5、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的管理规章制度；并对制度的实施进行控制和监督；6、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议；7定期向董事长提交工作报告、财务报表等；8、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料；9、向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等；10对拟定公司职工的工资、福利、奖惩制

5、度，决定公司职工的聘用和解聘；11、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。教育水平：本科及本科以上专业要求：工商管理、企业管理、市场营销等相关专业培训经历：接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训经验：有8年以上的本行业的相关工作经验，5年以上的企业管理经验知识：企业管理知识、战略管理知识、市场开发与管理知识、生产与开发管理知识、人力资源管理知识、财务管理知识技术能力：熟练企业业务和运营流程；掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念；熟悉企业全面运作，企业经营管理、个部门的工作流程；熟练掌握办公室的办公软件；掌握基本的网络知识；善于协调、沟

6、通，责任心、事业心强；善于协调、沟通，责任心、事业心强。其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络、小轿车 财务部经理的岗位职责岗位名称：财务部经理直接上级：总经理直接下级：会计、出纳岗位性质：负责财务部的财务、会计管理工管理权限：行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务管理职责：对其分管的工作全面负责主要职责 1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3、负责组织会计法及地方

7、政府有关财务工作法律法规的贯彻落实； 4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 5、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 6、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成； 8、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术

8、、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议； 10、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施； 12、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权； 13、负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策； 14、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 15、完成总经理交办的其他工作任务。 任职资格学历：专科及专科以上专业知识：财务、会计的相关专业经验：4

9、年以上的财务或者会计管理工作培训经历：接受过管理学、经济法、产品基本知识的培训等知识技能：具有相关的财务管理知识、现代企业管理知识、熟悉法律法规和制度；熟悉税法政策、营运分析、成本控制和核算；具有丰富的财务管理、资金筹集、融资及资本运营经验；良好的书面及口头表达能力；其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络 生产部经理的岗位职责岗位名称：生产部经理直接上级：总经理直接下级：加工车间、包装车间、茶园基地管理、质检中心管理权限：受总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作

10、业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责主要职责 1、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行； 3、协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案； 4、负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划及时组织实施、检查、协调、考核； 5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调； 6、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争

11、力； 7、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生； 8、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划； 9、加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系； 10、及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性； 11、督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转； 12、抓好生产统计

12、分析报告。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料； 13、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间； 14、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源； 15、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织质检员、车间管理人员、统计员、收购员等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；

13、16、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本； 17、按时完成总经理交办的其他工作任务。任职资格教育程度：专科及专科以上经验：从事生产管理工作三年以上的经历，熟悉生产管理。技术能力：有较好的文字和语言表达能力。工作认真负责、道德良好、身体健康其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络、营销部经理的岗位职责岗位名称：营销部经理直接上级：总经理直接下级：财务部、客服部、物流部、市场部、企划部主要职责1、 制定区域市场发展战略2、 拟定销售计划，并加强对计划的实施控制工作3、 抓住管理业务员的重点，评价业务员销售工作是否积极4、 加强对经

14、销商的指导5、 做好货款回收管理6、 提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。7、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。8、掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。9、定期走访客户，征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。10、培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。11、完成总经

15、理交办的其他工作任务。任职资格1、 市场营销学大专及以上的文化程度； 2、担任同岗位职务三年以上； 3、从事本行业营销管理工作二年以上； 4、熟悉市场规律和顾客心理，有良好的销售能力； 5、具有经济头脑； 6、有长远的目光和开拓精神，满足或超出顾客要求，并不断开发新客户； 7、有良好的人际活动能力，善于公关组织、沟通谈判突发事件的处理能力； 8、乐观开朗，成熟稳健，工作认真负责，品德良好； 9、特别优秀者可适当放宽第一、二项条件的要求其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络行政部经理的岗位职责岗位名称：行政部经理直接上级：总经理直接下级：人事部、后勤部、办公室管理职能：承担执行公司各项规程、工

16、作指令的义务管理责任：对所分管的工作全面负责管理权限：行使对公司行政后勤、人事、安全工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权限主要职责 1负责公司日常行政工作，并督促行政事务秘书完成各项本职工作；2、落实各岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作；3、负责召集公司办公会议，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况；4、负责监督、管理公司印章的使用；5、参与公司发展规划和年度经营计划的编制的讨论；6、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作；7、负责公司日常法务工作；8、负责组织办公用品的登记、采购、发放

17、以及控制办公成本费用等工作；9、负责召集公司全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作；10、根据领导要求，作好公司来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络；11、负责向直属领导提议下属人选，并对其工作进行考核评价；任职资格1 具有高中或以上的文化程度。2 熟悉工厂行政管理的相关流程。3 从事工厂行政管理一年以上的经历。4 具有组织协调能力、谈判能力、电脑系统、分析其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络人力资源部经理的岗位说明书岗位名称：人力资源部经理直接上级：总经理直接下级：人事专员、绩效助理管理责任：负责公司人力资源管理工作的全面运作，为公司全面发展提供有力保障主要责任1

18、 1、对人力资源部工作目标和计划的完成负责； 2、对人事调配的不合理负责； 3、对招聘员工素质负责； 4、对解决员工与公司的劳动争议负责； 5、对已批准的奖惩决定的执行情况负责； 6、对提供给决策部门的人事劳资数据负责； 7、对人事、劳资档案管理负责； 8、对人力资源部工作程序、规章制度的执行负责；任职资格教育水平大学本科以上专业管理相关专业培训经历人力资源管理培训经验5年以上工作经验，3年以上管理经验，在部门经理岗位上工作1年以上知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识 技能技巧熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能

19、力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、录音录像技术部经理的岗位说明岗位名称：技术部经理直接上级：总经理直接下级：技术科、研发部、种苗基地部门性质：生产技术管理管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责1、坚决服从总经理的统

20、一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责； 2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度； 4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作； 5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定； 6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大； 7

21、、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程； 8、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据； 9、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 10、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容； 11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度； 12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行； 13、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势； 14、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技

22、术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作； 15、组织技术成果及技术经济效益的评价工作； 16、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作； 17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。采购部经理的岗位说明岗位名称：采购经理直接上级：总经理直接下级：主要责任1、按公司产品或部门需求制订商品分类计划（总分和细分）。 2、为所有商品制订适当的采购价格明细。 3、经常与供应商联系，保持良好的关系，降低成本。 4、谈判协商并获取公司应得到的所有期望折价商品项目。 5、密切注意调查市场竞争状况。 6、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足量的库存。

23、 7、确保输入商品文件和供应商文件的原始资料100%完整和正确。 8、确保任何时候商品陈列应100%完整、正确。 9、完成总经理布置的临时性工作。任职资格1、具有高中及以上的文化程度。 2、熟悉该行业所需采购商品的相关知识。 3、从事本行业三年以上的工作经历。 4、具有组织协调能力、商品知识、谈判能力、电脑系统分析能力其他使用设备：计算机、一般办公用品、网络企业关键成功领域关键成功领域关键绩效要素关键绩效指标优秀制造质量控制原材料合格率成本单位产值费用降低率交货交货及时率市场领先市场份额目标市场占有率销售增长率销售网络的有效性销售计划完成率货款回收率业务扩展效率技术支持新产品开发新产品开发完成

24、率技术方案技术方案采用率人力资源员工满意度员工满意度综合指数员工开发绩效考评分数控制利润与增长资产管理应收帐款率净资产回报率销售回款率计划完成各部门计划完成情况行政部计划完成率人力资源部计划完成率营销部计划完成率技术部工作完成率采购部工作计划完成率生产部工作计划完成率各部门绩效考核表总经理绩效考评被考评人姓名职位总经理部门办公室考评人姓名职位董事长部门序号KPI指标权重绩效目标考评得分1.净资产回报率10%净资产回报率达到 %以上2.主营业务收入15%主营业务收入达到 万元以上3.成本利用率10%成本利用率达到 %以上4.费用控制率10%总体费用控制在 %范围以内5.企业战略规划的制定和落实情

25、况10%1、 企业战略规划制定及时、全面、规范，符合企业发展需求2、 战略规划在执行中整体修改的次数不超过 次6.年度经营状况的计划和完成情况10%1、 年度经营计划按期制定完毕，并通过考核2、 年度经营计划达成率达到 %以上3、 年度经营计划在执行过程中修改的次数不超过 次7.投融资计划完成率10%投资计划完成率达到 %以上8.成本费用率润率5%考核期内成本利润率达到 %以上9.管理团队的建设5%形成经营管理的核心团队，实现管理人才的梯队建设，增强企业内部凝聚力10.产品市场占有率10%产品市场占有率大到 %以上11.关键员工流失率10%关键员工流失率控制在 %以内考评总分绩效指标说明1、

26、成本费用利润率成本费用利润率= *100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：财务部序号KPI指标权重(%)指标定义/公式绩效目标值考评得分1.财务总预算费用控制率25实际发生费用/预算费用总额90%达标，每减少1%扣5分2.财务报告及时准确20100%达标，非资金原因每降低1%扣5分3.会计报表准确性与及时性15由销售、供应商、客户、税务披露的差错4.现金收支准确性15现金收支出错的次数每错漏，延迟次扣分5.报账核销满意度10财务报销流程的执行率每出错一次口1分6.员工出勤率10考核期内员工出勤情况迟到、早退、违规一次扣2分，三次以上、矿工此项的0分7.部门计划完成

27、率5部门计划完成情况达标90%每减少2%扣1分财务部经理的绩效考评表被考评人姓名职位财务部经理部门财务部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值评价得分1.部门工作计划完成率15%部门工作计划完成率达到 %2.部门管理费用控制15%部门管理费用控制在 %以内3.财务费用编制及时率10%财务费用编制及时率达到 %4.财务体系规范化目标达成率10%财务体系规范化目标达成率达到 %5.财务数据准确率10%财务数据准确率达到 %以上6.报表编制及时率10%报表编制及时率达到 %7.财务费用降低率15%财务费用降低率达到 %8.现金收支准确性5%现金收支准确性控制在98.5%9.财务资产完好

28、性5%财产资料损坏、丢失、泄露次数控制在 次10.核心员工流失率5%核心员工流失率控制在 %以内考评总分被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：财务部出纳绩效考评表序号KPI指标权重（%）绩效目标值评价得分1.资金管理和调度35现金、银行存款收支结算及银行货款手续2.资金报表25银行存款调查表3.文档处理工作评价20财务部有关文书、合同、文件的登记保管4.内部满意度20部门满意度调查表和了解公司满意调查表生产部序号KPI指标权重（%）指标定义/公式绩效目标值评价得分1.下单准确率25下单准确批次/下单总批次100%达标，每降低1%扣5分2.合同生产准时交付率20当期按时交

29、付合同数/当期应交付合同数3.生产计划达成率15实际按时交付批数/下单总批数4.茶叶交期达成率10实际按时完成订单数/采购订单数100%达标，每降低1%扣5分5.工作质量10漏下单、下错单、欠物料6.备料损失率10欠料数量/备料总量每出错一次扣5分7.员工出勤率5考核期内员工的出勤情况迟到、早退、违规一次扣2分，三次以上、矿工此项的0分8.部门6S管理5考核期内检查情况按实际检查分数考核生产部经理的绩效考评表被考评人姓名职位生产部经理部门生产部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1.主要产值15%总产值达到 万元2.生产成本费用10%总生产费用控制在 万元以内3.制造费

30、用5%总制造费用控制在 万元以内4.生产管理的各项规章制度的全面性和可可性15%1、 生产管理的各项制度的制定的全面、合理、针对性强容易操作和执行得 分2、 生产管理的各项制度的制定的全面、合理、针对性强，较操作和执行得 分3、 生产管理的各项制度的制定的全面、合理、针对性一般，行得 分4、 生产管理的各项制度的制定的不全面、不合理、没有针对性，难以操作和执行得 分5.产品质量合格率10%生产质量合格率达到 %以上6.生产效率5%本考核期内比上一次考核提高 7.生产安全事故发生率5%重大安全事故为0，一般安全事故控制在 % 以内8.生产设备利用率5%生产设备利用率达到 %以上9.计划完成率5%

31、计划完成率达到 %以上10.员工满意度5%员工满意度达到 分11.产品质量投诉5%顾客质量投诉不能超过 次12.培养计划完成率5%培训计划完成率达到 %以上13.核心员工流失率5%核心员工流失率小于 %14.交货及时率5%交货及时率达到 %以上考评总分考评指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：生产车间主任的绩效考评表序号KPI指标权重（%）绩效目标值考评得分1生产计划按时完成率15确保产量、产值计划100%按时完成2劳动生产率10确保本期内的劳动生产率比上一期的劳动生产率提高

32、 3交期达成率10交期达成率达到 %以上4产品抽检合格率10产品抽检合格率不低于 %5生产计划排程准确率10生产计划排程准确率不低于 6物耗标准达成率10考核期内应达到 %7生产现场5S质量10考核期内5S的不合格率不得超过 %8工时标准达成率10工时标准达成率达到 %以上9生产安全事故发生率5考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为010员工技能提升率5考核期内达到 %以上11有效的流程制定得到实施的百分率5确保游侠的流程和制度100%得到贯彻落实考评总分考评指标说明员工技能提升率员工技能提升率=年末技能评估得分 - 年初技能评分/年初技能评分 *100%被考核人考核人复核

33、人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：营销部序号KPI指标权重（%）指标定义/公式绩效目标值评价得分1销售收入25考核期内员工收入达到预算范围2净利润率25净利润/当月销售额3合同责任率15责任合同数/合同总数4合同准时交付率15当期按时交付合同数/当期应交付和同数5客户保有率10考核期客户数量/客户总数6培训计划完成率5培训项目数/考核期培训计划数7工作流程执行3业务作业流程执行情况因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分8员工出勤2考核期内员工出勤情况迟到、早退、违规一次扣2分，三次以上、矿工此项的0分营销部经理的绩效考评表被考评人姓名职位营销部经理部门考评人姓名职位总经

34、理部门序号KPI指标权重绩效目标评价得分1.营业收入20%营业收入达到 万元2.销售人员费用预算控制率10%销售人员费用预算控制率控制在 %以内3.应收账款回收率10%应收账款回收率达到 %以上4.市场占有率15%市场占有率达到 %以上5.核心员工流失率10%核心员工流失率控制在 %以内6.坏账率5%坏账率控制在 %以内7.新客户实现率10%新客户实现率达到 %8.销售增长率10%销售增长率达到 %9.部门费用控制率5%部门费用控制率控制在 %以内10.营销计划实现率5%营销计划实现率达到 %考评总分考评指标说明被考评人考评人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：销售人员的绩效考评表

35、序号KPI指标权重绩效目标考评得分1销售完成率35%销售完成率达到 %2销售增长率10%销售增长率达到 %以上3销售回款率20%销售回款率达到 %4新客户开发15%新客户开发达到 个5市场信息收集5%在规定的时间内收集到的信息达到 条6报告提交5%提交报告的按时达到 7销售制度执行5%销售制度的执行效率达到 8团队协作5%因个人原因影响团队协作的次数在 次9工作能力10%完成工作能力在水平 10工作态度10%对待工作的态度 总评得分绩效指标说明被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：人力资源部序号KPI指标权重%目标定义/公式绩效目标值评价得959分1.部门计划完成率已完

36、成工作数/计划完成工作数90%达标，每减少1% 口5分2.员工培训计划完成率实际完成培训项目/计划完成培训项目100%达标，每减少1%扣3分3.员工培训满意度对培训部门已的人数/培训总人数95%，每减少1%扣4分4.绩效准确有效性绩效申诉人数/被考核总人数95%达标，每减少1%扣7分5.员工出勤情况考核期内员工的出勤情况迟到、早退、违规一次扣2分，三次以上、矿工此项的0分6.部门费用控制率实际费用支出/预计费用支出90%达标，每减少3%扣4分人力资源经理的绩效考评被考评人姓名职位人力资源部经理部门考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标评价得分1.招聘目标完成率10%招聘计划完成率达

37、到 %以上2.培训目标完成率10%培训目标完成率达到 %以上3.绩效考核计划完成率10%绩效考核计划完成率达到 %4.核心员工流失率15%核心员工流失率控制在 %以内5.薪酬成费用控制率15%薪酬费用控制率达到 % 以上6.员工管理5%员工的绩效考评平均等分达到 分7.部门协调满意度5%部门协调满意度达到 %8.人力资源预算成本控制率10%人力资源预算成本费用控制率达到 %以上9.员工任职资格达标率10%员工任职资格达标率达到 %以上10.人力资源工作计划按时完成率10%人力资源工作计划按时完成率达到 %以上总评得分绩效指标说明被考评人考评人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：人力

38、资源部培训专员绩效考评序号KPI指标权重绩效目标评价得分1培训组织工作30%培训工作组织、协调、效果各方面的满意度达到 2培训计划完成率20%培训计划的完成率达到 %3培训效果10%被培训者相关知识、技能、能力与培训前对比提高的程度4工作责任心10%负责工作的人员的责任心程度5工作积极性10%对待工作积极性程度6团队意识10%在团队工作中的团队意识程度7服从意识10%对规章制度和工作标准的遵守程度考评总分考评指标说明被考评人考评人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：技术部序号KPI指标权重%指标定义/公式绩效目标值评价得分1部门工作计划完成率20部门工作完成情况/计划完成情况2技术

39、改进完成率20按时技术完成数/预计改进技术数90%达标，每降低1%扣3分3技术资料整理15纸样、样包、工艺生产单等资料的整理有序4生产效率15实际完成数量/（定额数量*耗用总工时）100%达标，每降低1%扣55新产品计划完成率15按时完成产品开发数/计划完成数95%达标，每降低1%扣3分6员工管理15考核期内各部门绩效平均得分按实际平均分计数技术部经理绩效考评表被考评人姓名职位技术部经理部门考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重（%）绩效目标评价得分1.部门计划工作完成20部门计划工作完成100%2.技术改造费用控制15技术改造费用控制率在 以下3.部门规章制度建设10部门制度建设完善并得

40、到100%执行4.标准工时降低率10技术创新使标准工时降低率达到 %以上5.材料消耗降低率10技术创新使材料消耗率达到 %以上6.技术改进项目完成率10重大技术改进项目完成数在 项以上7.技术方案提交及时率5技术方案提交及时率达到100%以上8.外部学术交流次数5外部学术交流的次数在 此以上9.技术方案采用率5提交的技术方案被采用的比例达到 %以上10.内部技术培训次数5考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上11.部门员工管理5部门员工绩效考核平均得分在 分以上考核总分考评指标说明1、 技术方案提交及时率技术方案提交及时率= *100%2、技术方案采用率技术方案采用率= *100%3、 员工

41、管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：技术人员的绩效考核表序号KPI指数权重（%）绩效目标评价得分1技术设计完成及时率30技术设计完成及时率达到 %以上2技术方案采用率25技术方案采用率达到 %以上3技术改造费用控制率25技术改造费用控制率达到 %4技术服务满意度10相关部门对技术服务满意度评价的评分在 分以上5技术资料归档及时率10技术资料归档及时率达到100%考评总分被考评人考评人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：采购部序号KPI指标权重%指标定义/公式绩效目标值评价得分1采购订单按时完成率25实际按时完成订单数/采购订单总数100%达标，每降低1%扣5分2订单差错率20数量及质量有问题物资的金额/采购总金额98%达标，每降低1%扣3分3采购质量合格率20采购物资的合格数量/采购物资总量93%达标，每降低1%扣4分4供应商履约率15履行合同数/订立合同数5供应商交货合格率101-（退货批数+特