赵县自然资源和规划局

1、赵县自然资源和规划局2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况机 构 概 况 2019年预算单位：324002赵县自然资源和规划局；324003赵县土地储备中心；324004赵县不动产登记中心。财政差额拨款。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式赵县自然资源和规划局事业正科级财政性资金基本保障 部 门 职 责 一、赵县自然资源和规划局主要职责1、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，搞好未利用地开发，土地整理、土地开发复垦工作。2、管理全县地

2、籍工作，实施地籍管理办法；住址土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、林业确权、土地纠纷调处、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。3、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。4、组织实施行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他重大测绘项目；依法查处测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚；负责对外提供测绘成果；实施基础地理信息社会化服务；组织并监督全县测绘基础设施建设，管理全县测量标志工作。5、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。6、贯彻实施国家有关法律、行政法规；负责有关行政复议；执行国家自然资源管理技术标准、规程和办法；7、组织编

3、制和实施全县规划、土地利用总体规划和其他专项规划；8、监督检查全县土地资源规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调解权属纠纷，查处违法案件。二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入，2019年预算收入23319.07万元，较上年增加了11228.57万元。主要原因是机构合并，原规划局、林业局部分职能的并入。其中：一般预算安排1971.07万元，较上年增加了1390.57万元。主要原因是机构合并人员增加。2、 支出说明收支预算总表

4、支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为23319.07万元，一般预算安排1971.07万元。其中基本支出1528.2万元，包括人员经费1319.2万元和日常公用经费209万元。项目支出21348万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增加11228.57万元，其中：基本支出增加947.7万元，主要是机构合并人员增加和调资；项目支出与去年增加9838万元，原因是机构合并项目增加和征地拆迁和补偿支出增加。3、 机关运行经费安排情况2019年一般公共预算公用经

5、费209万元，主要用于局机关北院、南院和所属四个国土所的日常维修、办公用房水电、取暖等日常行政运行支出。4、 财政拨款“三公”经费预算情况2019年本部门安排“三公”经费0万元，与上年相比减少4.9万元。其中：1、 因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上一年一致。2、 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年大幅减少。其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.5万元。主要是一般预算安排的车辆运行费较少。3、 公务接待费0万元，与上年相比减少0.4万元，主要原因是2018年公务接待费为零。5、 绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标324赵县自

6、然资源和规划局单位：万元活动描述预算年度绩效目标绩效指标指标描述优良中差开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。土地复垦方案审查通过率通过审查的土地复垦方案占每年上报土地复垦方案数量的比例100%95%90%<90%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。耕地质量等别更新与检测完成率年度实际等别更新与监测数占计划数的比例100%95%90%<90%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，

7、掌握全县耕地质量变化情况。占补平衡数据准确率占补平衡准确数据占报备数据的比例95%90%85%<85%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。总量平衡数据准确率全县总量平衡准确数据占报备数据的比例95%90%85%<85%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。占补平衡面积实测率年度实际测量面积占年度省市下达实测总面积任务的比例95%90%85%<85%2019实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。总量平衡面积实测率年度实际测量面积占年度省市下达实测总

8、面积任务的比例95%90%85%<85%开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。2019保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础土地变更调查完成率已完成土地变更调查乡镇个数占全县乡镇总数的比例95%90%80%<80%2019保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规

9、范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础地籍管理完成率完成地籍管理工作的的乡镇个数占全县乡镇总数的比例95%90%80%<80%监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。2019对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。监测分析工作次数完成土地市场和地价动态监测分析的次数432<22019对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状

10、和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。城乡建设用地增减挂钩工作完成率实际完成工作占计划工作任务的比例90%80%70%<70%2019对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。评价成果县级汇总与分析更新完成情况已完成评价成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例90%80%70%<70%2019对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。利用现状掌握率掌握全县城市建设用地利用现状、节约集约程

11、度、潜力规模和空间分布的程度占当年布置任务程度的比例90%80%70%<70%组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。2019为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。矿产开发利用方案通过率通过上级审查的矿产资源开发利用方案占上报审查的方案总数的比例90%80%70%<70%2019为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。矿产勘查

12、实施方案评审率完成评审的矿产资源勘查实施方案占应申报评审方案总数的比例90%80%70%<70%组织全县矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施全县找矿突破战略行动2019加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。地勘项目管理和监管工作完成率完成地质勘查项目管理和监管数占该年度安排的地质勘查项目数的比例95%90%80%<80%2019加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，

13、提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。勘查设计工作量完成率年度完成的勘查设计工作量占全部勘查设计工作量的比例90%80%70%<70%做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。2019为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减

14、少重复工作和资金浪费。地质资料管理工作完成率完成的地质资料管理工作占安排的地质资料管理工作的比例100%95%90%<90%2019为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。矿产资源储量管理基础工作完成率完成的矿产资源储量管理基础工作占年度安排的工作的比例100%95%90%<90%2019为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿

15、产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率完成督查的矿山数占部署的督察矿山数的比例100%95%90%<90%开展全县地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。2019掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。地质遗迹保护率完成的地质遗迹、古生物化石保护项目占年度部署的地质遗迹

16、、古生物化石保护项目的比例100%95%90%<90%2019掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。矿山地质环境动态监测率完成的全县矿山地质环境动态监测占年度部署的矿山地质环境动态监测任务的比例100%95%90%<90%2019掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。矿山环境动态数据库建设工作完成率完成的矿山环境动态数据库建设工作占布置矿山环境动态数据库建设工作的比例100%95%90%<90%2019掌握全县

17、矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。矿山环境整治完成率完成露天矿山污染深度整治数占年度部署的整治任务数的比例100%95%90%<90%组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。2019提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。防治方案制定率完成制定的地质灾害防治方案占年度部署的地质灾害防治方案的比例100%95%90%<90%2019提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财

18、产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。隐患点排查核查率完成排查核查的汛期地质灾害隐患点个数占实有地质灾害隐患点个数的比例90%85%70%<70%2019提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。风险预警预报率预警预报的汛期地质灾害气象风险占汛期发生的地质灾害气象风险的比例90%85%70%<70%2019提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。地质灾害预警预报能力提供预警的地质灾害次数占实际发生地质灾害次数的比例95%90%85%<

19、85%开展地下水和地面沉降监测，服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。2019掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。地面沉降监测率完成的地面沉降监测点数占年度地面沉降监测任务点数的比例95%90%85%<85%2019掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。地下水监测率完成的地下水监测点数占年度地下水监测任务点数的比例95%90%85%<85%2019掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。监测数据有效利用率有效利

20、用的监测数据数占监测数据总数的比例形成未形成及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准化建设。2019加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。重大典型违法案件调查反馈率重大典型案件处理意见情况反馈宗数占重大典型案件查处宗数的比例95%90%85%<85%2019加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。基础性保障项目完成率完成的执法检查基础性保障项目占年度安排的执法检查基础性保障项目的比例100%95%90%<90%2019加强日常执法

21、监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。专项执法工作完成率实施完成的重大专项执法工作占年度安排的执法专项行动数的比例100%95%90%<90%2019加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。举报线索处置率违法举报处置线索数量占违法线索总量的比例99%95%90%<90%制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。2019规范做好国土资源各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源工作依法行政，推动普法工

22、作落实推进国土资源科技的应用和推广。综合业务管理工作完成率各项综合业务工作任务完成情况100%95%90%<90%做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。2019提高国土资源事业发展保障能力。综合事务管理工作完成率各项综合事务工作任务完成情况100%95%90%<90%6、 政府采购预算情况部门政府采购预算2019年我单位政府采购预算项目三个、总额2524万元。324赵县自然资源和规划局单位：万元所属项目采购物品目录序号、物品名称资产分类代码、名称采购类别采购物品产地产品规格单位单价数量项目资金性质项目编码、名称、功能分类科目合计2524.003.00项目支出砖窑复垦（占补平衡）项目255212384.001.00项目支出不动产大厅一体化办公2552130.001.00项目支出互联网+不动产登记项目25521110.001.00资金来源主要为政府性基金安排的支出，互联网+不动产登记项目资金来源为非税收入。7、 国有资产信息上年末固定资产金额为517.47万元（详见下表），本年度拟购置的固定资产为0万元。固定资产占用情况表编制部门：324赵县自然资源和规划局截止时间：2018年12月31日 项目行次数量价值年初