2016年度部门决算

1、2016 年度部门决算南宫市南便学区南宫市南便学区编制2017 年 10月目录第一部分南宫市南便学区部门概况一、部门职责 二、部门决算单位成第二部分南宫市南便学区 2016 年度部门决算报表1、 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表4、 财政拨款收入支出决算总表 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表第三部分南宫市南便学区 2016 年部门决算情况说明1、 收入支出决算总体情况说明 2、 收入决算

2、情况说明 3、 支出决算情况说明 4、 财政拨款收入支出决算总体情况明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释 一、部门决算 二、财政拨款收入 三、其他收入4、 年初结转和结余5、 年末结转和余 6、 基本支出 七、“三公”经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务出10、 其他交通费 11、 社会保障和就业支出第一部分南宫市南便学区部门概况一、南宫市南便学区部门主要职责根据南宫市南便学区职能配置、内设机构和人员编制方案规定，南宫市南便学区的主要职责是：

3、1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。 3、积极发展学前教育。大

4、力发展以社区为依托，公办园的学前教育和儿童早期教育服务。 4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。 6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。 7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。8、承办市教育局和乡政府交办的

5、其他事项。二、部门决算单位构成:南宫市南便学区，一个预算单位。第二部分南宫市南便学区 2016 年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入112,933,149.28一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3311,503,007.69六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350

6、.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计2412,9

7、33,149.28本年支出合计5211,503,007.69 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余26359,546.17 年末结转和结余541,789,687.762755总计2813,292,695.45总计5613,292,695.45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计12,933,149.2812,933,149.280.000.000.000.000

8、.00205教育支出12,933,149.2812,933,149.280.000.000.000.000.0020501教育管理事务26,000.0026,000.000.000.000.000.000.002050199 其他教育管理事务支出26,000.0026,000.000.000.000.000.000.0020502普通教育12,907,149.2812,907,149.280.000.000.000.000.002050201 学前教育811,041.60811,041.600.000.000.000.000.002050202 小学教育8,848,087.418,848,08

9、7.410.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出3,248,020.273,248,020.270.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.%d 支出决算表公开03表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计11,503,007.699,763,649.821,739,357.870.000.000.00205教育支出11,503,007.699,763,649.821,739,357.870.000.000

10、.0020501教育管理事务45,830.000.0045,830.000.000.000.002050199 其他教育管理事务支出45,830.000.0045,830.000.000.000.0020502普通教育11,457,177.699,763,649.821,693,527.870.000.000.002050201 学前教育811,041.600.00811,041.600.000.000.002050202 小学教育8,848,087.418,848,087.410.000.000.000.002050299 其他普通教育支出1,798,048.68915,562.41882,

11、486.270.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.%d 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1234一、一般公共预算财政拨款112,933,149.28一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出3411,503,007.6911,503,007.690.006六、科学

12、技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0

13、018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计2412,933,149.28本年支出合计5311,503,007.6911,503,007.690.00年初财政拨款结转和结余25359,546.17年末财政拨款结转和结余541,789,687.761,789,687.760.00 一般公共预算财政拨款26359,546

14、.1755 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计2913,292,695.45总计5813,292,695.4513,292,695.450.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元科目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计11,503,007.699,763,649.821,739,357.87205教育支出11,503,007.699,763,649.821,739,357.8720501教育管理事务45,

15、830.000.0045,830.002050199 其他教育管理事务支出45,830.000.0045,830.0020502普通教育11,457,177.699,763,649.821,693,527.872050201 学前教育811,041.600.00811,041.602050202 小学教育8,848,087.418,848,087.410.002050299 其他普通教育支出1,798,048.68915,562.41882,486.27注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元

16、人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出3,853,462.00302商品和服务支出733,562.41310其他资本性支出0.0030101 基本工资2,647,414.0030201 办公费298,956.4131001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴239,736.0030202 印刷费35,000.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙

17、食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资966,312.0030206 电费30,000.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费10,000.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费120,000.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助5,176,625.4130211 差旅费1,416.0031011 地上附着物和青苗补

18、偿0.0030301 离休费282,094.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费4,245,911.4130213 维修(护)费200,000.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金36,220.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助54,000.0030216 培训费8,190.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补

19、贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金182,000.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金301,500.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费30,000.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.

20、0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴74,900.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计9,030,087.41公用经费合计733,562.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：南宫市南便学区2016年度单位：元科目年初结转和

21、结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 7.%d 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：南宫市南便学区2016年度金额单位：元科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 8 “三公”经费及相关信息统计表公开09表编制单位：南宫市南便学区2016年度金额单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三

22、公”经费支出1二、国有资产占用情况22（一）支出合计2（一）车辆数合计（辆）23 1因公出国（境）费3 1部级领导干部用车24 2公务用车购置及运行维护费4 2一般公务用车25 （1）公务用车购置费5 3一般执法执勤用车26 （2）公务用车运行维护费6 4特种专业技术用车27 3公务接待费7 5其他用车28 （1）国内接待费8（二）单价50万元以上通用设备（台，套）29 其中：外事接待费9（三）单价100万元以上专用设备（台，套）30 （2）国（境）外接待费1031（二）相关统计数1132 1因公出国（境）团组数（个）1233 2因公出国（境）人次数（人）1334 3公务用车购置数（辆）143

23、5 4公务用车保有量（辆）1536 5国内公务接待批次（个）1637 其中：外事接待批次（个）1738 6国内公务接待人次（人）1839 其中：外事接待人次（人）1940 7国（境）外公务接待批次（个）2041 8国（境）外公务接待人次（人）2142政府采购情况表公开10表编制单位：南宫市南便学区2016年度金额单位：元项目采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计货物工程服务 10 第三部分南宫

24、市南便学区2016 年部门决算情况明一、收入支出决算总体情况说明我单位 2016 年收入总计 1293.31万 元。2016 年支出总计1150.30万元，教育支出1150.30万元，年 初结转和结余 35.95万元；年末结转和结余 178.97万 元。二、收入决算情况说明我单位 2016 年收入1293.31万元，均为 财政一般拨款收入。教育支出1150.30万元三、支出决算情况说明我单位 2016 年支出总计1150.30万元， 年末结转和结余178.97万元。具体情况如下：1基本支出976.36万元。其中小学教育支出884.81万元，其他普通教育支出91.56万元2.项目支出173.94

25、万元。其中教育管理事物支出4.58万元，普通教育支出169.35万元。3.年末结转和结余 178.97万元。主要是按有关规定结转到下 年继续使用的资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2016 年财政拨款收入总计1293.31 万元，全部为一般公共财政预算拨款；2016 年支出总计1150.30 万元，教育支出1150.30万元。五、“三公”经费支出决算情况说明2016 年我单位一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、 公务用车运行维护费 0万元、公务接待费 0万元。2016年我单位“三公”经费实际支出0万元，2015 年决算数0 万

26、元。2016 年“三公”经费支出无增减变化。2016 年我事业单位公务用车共0部，全部为一般公务用车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；国内公务接待0批次，共0人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明我单位组织对 2016 年度预算项目进行了预算绩效评价。绩效 评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标 合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业 务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审 核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较 好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016 年部门机关运行经费支出73.36 万元2.政府采购情况无3.国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年新购置计算机 0台，图书馆数字化借阅系统服务器、扫 描仪及系统0 套。4.其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况我单位 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为 0 万 元。（2）部门决算编制单位构成情况我单位2016 年度部