JA02-7.5.1-03生产保运过程控制程序

1、程 序 文 件版 / 修 C / 0JA/02-7.5.1-03 生产保运过程控制程序页 码：第 11 页 共11 页1. 目的为满足顾客对生产保运的质量要求，确保生产保运过程中影响质量、作业安全和环境污染因素得到控制，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于生产保运过程的控制。生产保运过程是指为保证顾客的生产设施正常生产运行，对装置设备进行的巡回检查、维护保养、检查修理和电气运行操作等过程。3. 职责3.1 生产计划部负责生产保运过程控制，负责生产保运的组织协调管理，并负责生产保运系统调度值班管理。3.2 设备材料部负责生产保运辅助材料和消耗材料供应，负责提供生产保运所使用的机具、设备、工具

2、、监视测量装置，并对其正确使用、维护保养及使用人员资格进行监督管理。3.3 技术质量部负责生产保运质量监督管理。3.4 安全保卫部负责HSE岗前培训的监督检查。3.5 经营部负责生产保运合同的签订。3.6人力资源部负责人员培训和人力资源提供。3.7各检维修分公司负责对生产保运过程控制程序的实施，安排有资格的人员、适宜的设备，并按规定进行监视和测量。生产保运实施人员应严格执行各项相关规章、制度，按规定要求做好记录，做到数据真实、准确。4. 巡检维护工作程序 4.1 巡检维护准备4.1.1 经营部负责将合同规定的巡检维护工作范围，工作内容下达给生产计划部和各检维修分公司。4.1.2 各检维修分公司

3、与顾客一起确定巡检区域、巡检路线、巡检周期、重点检查部位、巡检要求及具体的工作内容和范围。4.1.3 各检维修分公司负责组织落实巡检维护人员和巡检维护过程所需的工器具。4.1.4 各检维修分公司负责对巡检维护人员进行日常技术培训。4.2 巡检维护质量控制4.2.1 机、电、仪各工种巡检维护人员必须按设备巡回检查制度、设备维护保养制度要求，定时、定点、定线进行巡检，并按规定进行挂牌或拨时针标识，巡检中必须随身携带扳手、螺丝刀等必备工具。巡检中发现设备异常，要及时排除故障及隐患。不能自行处理的应立即向班组长或分公司（车间）值班人员报告，由班组长或车间另行组织处理。设备故障隐患及处理情况要记录在交接

4、班记录或设备巡检记录中。（中沙检维修分公司、热电检维修分公司、动力检维修分公司巡检现场不挂牌）4.2.2 设备巡检人员应根据顾客要求设备状态监测管理制度以及顾客要求规定对转动设备振动、温度等参数进行测量，并填写设备运行状态监测记录。（不含动力检维修分公司）4.2.3 巡检维护人员每次巡检后必须认真填写巡检记录，记录填写要做到真实、准确、字迹清晰。4.2.4 巡检维护人员应按中国石油化工集团公司石油化工设备维护检修规程、电力行业维护检修规程、各生产装置维护保养制度及设备原制造厂操作维护检修手册规定的内容对所保运的设备进行定期维护保养。4.2.5 关键机组特级维护人员必须按关键机组特级维护管理制度

5、对关键机组进行特级维护，按时巡检挂牌标识，参加特护机组工作例会，填写特护机组巡检记录，关键机组名称见关键机组特级维护管理制度。4.2.6 各检维修分公司负责日常巡检维护的质量控制工作，定期或不定期的检查巡检维护人员的工作质量。4.2.7 生产计划部定期对各检维修分公司巡检维护工作进行监督检查和控制。5 设备检修工作程序5.1 检修工作准备5.1.1 检修计划5.1.1.1机、电、仪设备及其它设施检修月计划检修计划由顾客按月下达，生产计划部接到顾客检修计划后下达给各检维修分公司。各检维修分公司负责计划的实施。5.1.1.2 紧急抢修工作紧急抢修工作由顾客直接下达给各检维修分公司。各检维修分公司负

6、责组织实施，并向生产计划部通报。各检维修分公司不能完成的紧急抢修项目，由生产计划部组织安排抢修资源。5.1.1.3 装置停车大修计划 装置系统停车大修计划由顾客下达。经营部接到顾客的系统停车大修计划后转生产计划部，由生产计划部统一协调安排计划实施的各种资源。5.1.2 技术准备各检维修分公司负责组织相关专业技术人员对用于施工的设计技术文件的有效性和完整性进行审查确认，审查确认的相关要求应按JA/02-7.5.1-02施工过程控制程序中4.1.2.1图纸审查的相关规定执行。对于修改、变更设计文件的程序和变更记录要求应按JA/02-7.5.1-02施工过程控制程序中4.1.2.2设计文件的更改的相

7、关规定执行。各检维修分公司负责按检修计划和检修方案编制管理办法的要求，组织编写检修方案，并组织参加检修人员熟悉检修规程、设备说明书、图纸等技术文件。检修方案应按JA/03-7.5.3-03-运管01设备检修方案编制管理办法或业主规定报批、归档。5.1.2.1 施工方案控制建立检维修施工技术方案编制与审核确认程序。控制的范围、内容如下:(a) 检维修施工技术方案编制的一般要求，施工技术方案应根据法规、相关技术规范和检维修工程项目的实际情况制定应做到项目内容充分、任务具体、责任明确、措施有力、预案有效;(b) 检维修施工技术方案的内容包括检维修项目名称、概况，应执行的施工验收技术规范、标准和质量管

8、理程序文件施工工序、方法、技术措施、关键质量控制点和质量验收指标人员配备及相关资质要求施工机具及检验仪器设备的配备要求，施工进度计划、施工平面布置、质量技术措施，工作危险性分析及相应的安全技术措施，突发事件应急预案等;(c) 检维修施工技术方案的审核、批准、会签程序参照JA/03-7.5-施规02施工（技术）方案编制规程执行， 施工技术方案归档应及时;(d) 检维修施工技术方案变更的审核、确认按原审批程序，变更技术文件归档应及时。5.1.2.2 施工技术交底控制建立施工技术交底管理程序控制的范围、内容如下:(a) 按JA/02-7.5.1-02施工过程控制程序中4.2.1 施工技术交底的相关规

9、定进行技术交底。施工技术方案交底，包括就施工内容、施工方法、步骤、质量控制标准、进度要求等向作业人员进行交底;技术交底记录的审核人应对交底内容完整性及合规性负责。(b) 技术交底记录的审核人或相关责任人员负责施工现场调查，包括到施工现场核实设备位置、状况，施工机具的摆放、大型起重机械吊装站位，脚手架的搭设与安全警示标识、应急通道的设置等;(c) 施工工序的衔接，包括现场每道工序各工种交叉作业的时间与人员安排，通知、联络方式，问题的反馈与协调程序等。5.1.3 检修机具准备5.1.3.1 各检维修分公司负责检修用各种机器设备、工具的准备工作。对大型设备需进行预试。对分公司内没有的设备由设备材料部

10、负责协调解决。机具的采购、使用、保养、维护按基础设施控制程序执行。5.1.3.2 检修过程所使用的检验、测量和试验设备，由设备材料部依据监视和测量装置控制程序进行测试和管理。5.1.4 检修物资准备检修中所用的各种主要材料、备品备件由顾客提供。各检维修分公司负责领取和保管，并按顾客财产控制程序执行，其见证为出库单。各种辅助材料和消耗材料由各检维修分公司申报计划，设备材料部负责采购，按JA/03-7.4-材管10材料零部件管理制度执行。对于顾客提供的主要材料和备品备件，各检维修分公司负责进行外观检查。如顾客提出进行特殊检验要求，则按顾客特殊要求执行。5.1.5 人员和环境准备各检维修分公司负责组

11、织落实检修工作实施人员。特殊情况由生产计划部、人力资源部落实检修人员，特殊工种作业人员取得相应资格后方可上岗作业。各检维修分公司协助顾客做好检修环境的准备工作。各检维修分公司负责办理检修前的动火票、用电票、进罐作业票等施工用票证。5.2 检修过程5.2.1 检修前交接5.2.1.1检修前应对顾客的需要检修设备进行外观检查确认，发现问题应及时通知顾客。5.2.1.2检修前应对顾客的需要检修设备进行检修条件确认，包括以下内容：（a） 机泵是否已切断电源；（b） 设备或管道的易燃易爆、有毒有害介质是否已进行了置换吹扫，必要时要确认设备的气体分析单。确认顾客已开具了开工票；（c） 确认施工所用的用电票

12、、动火票、进罐票、动土票等票据是否已开具。5.2.2 检修施工检修施工人员按设备检修方案、作业指导书、石油化工设备检修规程或原设备制造厂操作维护检修说明书要求对设备实施检修施工。5.2.2.1 质量控制过程质量控制由各检维修分公司技术员或兼职质量检查员负责。技术员或兼职质量检查员应监督检查操作人员执行规范、标准、规程和检修方案的情况，严格遵守以下规定：（a） 拆卸过程合理，认真测量各种原始技术数据；（b） 对能复用的零部件认真检查，清洗（扫）干净；（c） 对新用备品备件认真核对有关尺寸，并进行外观质量检查；（d） 按回装程序回装，认真测量各种数据；（e） 按相应的质量要求进行单机试运和调试；（

13、f） 焊接过程为特殊过程应按关键和特殊过程控制程序执行。5.2.2.2 检修现场管理科学检修、文明施工要做到“三净”：停工场地净、检修场地净、开工场地净。“三条线”：工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。“三不见天”：润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、拆卸开的设备不见天。“三不落地“：精密量具不落地、拆卸零件不落地、污油赃物不落地。”五不乱“：不乱用大锤、管钳、扁铲，不乱拆、乱拉、乱顶、乱搁，不乱动其它设备，不乱打保温层，不乱卸其它设备的零部件。5.2.2.3 检修时发现不合格过程，按不合格品控制程序相关内容执行。5.2.2.4 过程检验及交接工序交接前应进行检验，一般工序以检修人

14、员自检和班组内互检为主，兼职质检员进行抽检，检查情况记录在检修记录中。检修方案的主要工序须由顾客确认，顾客确认见检修记录中顾客签字。5.2.2.5 对劳务供方和分包过程的质量控制（a） 对劳务供方的管理及资质审查按采购控制程序执行；（b） 劳务分包过程的质量控制，按分包工程质量管理办法执行；（c） 无损及理化检测分包的质量控制分别按采购控制程序执行。5.2.2.6 施工现场HSE控制各检维修分公司按中国石油化工股份有限公司天津分公司QHSE管理体系文件以及津滨公司HSE管理制度的要求对检修现场进行管理，并填写HSE体系记录。安全保卫部负责HSE管理体系落实情况的监督。5.3 装配、调试与检验、

15、试验控制5.3.1 装配、调试与检验、试验的过程检查控制参照JA/02-8.2.4产品的监视和测量控制程序中4.2 过程检验和试验执行。要求前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。5.3.2 最终检查与试验控制包括施工验收、单台和系统的调试验收、试运行验收等，其控制参照JA/02-8.2.4产品的监视和测量控制程序中4.3 “最终检验和试验”执行。对于检修后需单机试运或调试的设备应在顾客的配合下进行单机试运和调试。试运和调试过程按检修方案、中石化集团公司石油化工设备维护检修规程和原设备制造厂家设备操作维护说明书执行，并做好试运、调试记录。

16、5.3.3 控制装配、调试与检验、试验条件：包括装配与试验场地、环境、温度、介质、调试试验设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等。装配、调试与检验、试验条件的控制按相应作业指导书或施工方案执行。5.3.4 作好装配、调试与检验、试验状态标识，如合格、不合格、待检的标识。压力管道施工焊口标识按JA/01GD压力管道安装质量保证手册中12.6 检试验状态标识管理执行。其他标识的方法和格式按相应作业指导书或施工方案执行。5.3.5 装配、调试与检验、试验记录和报告控制包括记录、报告的填写、审核和确认等，记录、报告收集、归档、保管的要求等。5.3.5.1 装配、调试与检验、试验记录和

17、报告的填写、审核和确认按作业指导书或业主要求执行。5.3.5.2 装配、调试与检验、试验记录和报告及相关施工方案由各检维修分公司档案室及时收集、归档并参照JA/03-4.2.3-质管01档案管理制度妥善保管。保管期限应不少于一个检修周期。技术质量部对各分公司档案室进行定期监督检查。5.4 设备验收、交接5.4.1 验收检修时要根据质量验收标准做好验收工作。检修项目验收由顾客负责，各检维修分公司在施工环节完毕，自检合格后提交顾客验收，并做好检修记录。检修记录交顾客签字。检修记录一式两份，交顾客一份，另一份交各检维修分公司保存。检修记录的管理按记录控制程序执行。5.4.2 交接设备交接要坚持“三不

18、交工”即“不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工”。设备交接记录按顾客要求可以检修记录或检修验收记录代替，也可以另行填写交接记录。5.5 检修保运检修设备交接后，各检维修分公司应协助顾客进行设备联运试车，在试车期间各检维修分公司负责组织一定的人力、物力资源对试运行设备进行保运，出现问题及时处理。检修保运结束后，进入正常生产保运程序。5.6 理化、无损质量控制各分公司负责对理化、无损进行委托，应选择经评价合格并已经选入至公司合格供方名单的分包商承担，相关检测报告经无损检测或理化责任工程师审查确认并签字后转各分公司委托人，由各分公司对检修资料整理组卷，根据JA/03-7.5.3

19、-03-运管05 业绩档案管理办法要求进行归档。6 电气操作运行工作程序 本工作程序适用于化工检维修分公司。6.1 工作内容6.1.1 配合生产装置运行进行停送电操作。6.1.2 配合电气设备的预试、检修及技措进行倒闸及停送电操作。6.1.3按照设备的巡检路线、地点、时间及要求巡检，认真填写各项报表和记录，发现隐患及时解决。6.1.4 负责当值异常情况和事故的处理，并立即向生产调度和顾客报告。6.1.5 监控所用电能质量，做好应对调整。6.1.6 配合装置改造、技措项目做相应的电气参数调整。6.1.7 做好岗位练兵及反事故预案演练工作。6.2 质量控制6.2.1各检维修分公司电气专责工程师、车

20、间主任、电气副总负责电气操作运行工作的质量控制，定期或不定期地检查运行人员的工作质量。6.2.2 电气操作运行工作中严格执行“三三二五制”。“三三二五制”内容三图、三票、三定、五规程、五记录。“三图”即一次系统图、二次接线图、电缆走向图；“三票”即工作票、操作票、临时用电票；“三定”即定期试验、定期清扫、定期检修；“五规程”即检修规程、试验规程、运行规程、事故处理规程、安全规程；“五记录”即检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。6.2.3 运行人员必须按设备巡回检查制度、设备维护保养制度要求，定时、定点、定线进行巡检，并按规定进行挂牌标识。巡检中发现设备异常，要及时排除故障及隐患。不能自行处理的应立即向工段长或技术人员报告，作另行组织处理。设备故障隐患及处理情况要体现在“五记录”中。6.2.4 巡检人员每次巡检后必须认真填写巡检记录，记录填写应做到真实、准确、字迹清晰。6.2.5 各电气运行站、所应利用远红外技术、油质分析、振动检测等在线检测技术、手段，定期对设备进行检查评估，并通过加强巡检，及时发现故障（事故）征兆，采取有效