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文档简介

借款申请审批流程A.应用规则流程名称借款申请审批流程流程编号流程说明对企业出差人借款审批流程，低于2000 元的不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司财务审批审核报销单据的真实性，有效性，合法性财务经理4公司领导审批企业 10000 元以内借款，由总经理签批总经理备注：B.流程图< 借款申请审批流程>< 申请部门>< 公司财务>开始>01 提交申请不同意交提<同意>02同意03批部门审核财务审核审<同意>策决<>束结<C.流程表单借款单日期：年月日借款用途< 公司领导>不同意04领导审核同意结束金额大写小写￥1、借款额不得超过公司规定财务审批 _ 总经理签批 _上次借款金额 _借款人 _限额2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清， 不准再借款D.流程说明：10000 元以上借款必须书面签

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