克伶室外保洁公司创建

1、克伶室外保洁公司创建可行性分析报告报告人:第6小组组长:秦然组员:朱国伟、李盈、秦蓁、驰捷、吕婕妤报告日期：2005年5月15日目录:一. 目标市场分析31.室外保洁公司具有良好的市场商机32.室外保洁公司具有值得开发的价值43.上海室外保洁公司具有很大的发展空间44.室外保洁公司的“目标市场”55.目标市场分析结论5二室外保洁公司“店址选择”分析1.室外保洁公司的选址确定62.商圈情况分析73.商圈竞争对手分析8三、经营损益分析81.月营业额估算82.合适的店铺经营面积估计93.成本、获利、风险分析（营业额以100%计算）94.启动资金的准备105.年投资总效益预测10四市场定位(经营特色)

2、分析101.市场定位的重要性102.室外保洁公司各方面定位11五分析结论11前言：根据市场营销学课程的要求，我们小组决定模拟投资的项目是室外保洁。我们以前期做的关于上海室外保洁市场的营销调研报告为基础，制定了这份项目可行性报告。我们的投资项目是开设一家室外保洁公司，投资金额为20万元。我们经营的项目以楼房外部清洁和保洁为主，主要包括楼房的窗户清洁与保养，以及大楼外部的墙面清洁及保养。从我们前期做的调研报告来看，室外保洁市场是一个非常有潜力的市场，随着改革开放经济的发展，越来越多的高层建筑开始出现在我们的眼前，但是高层建筑的外部清理是一个非常大的问题。由于空气中的灰尘、油污以及酸雨（雾）的侵蚀，

3、往往使一栋新建的大楼在短时间内变得脏污不堪，在一些空气污染比较严重的城市更是如此。时间一长高层建筑的外部长长会变黑。一些以玻璃材料作为外墙装饰的建筑尤为明显，如果不急时处理，不但对大楼本生，甚至对整个城市的形象也是很大破坏！所以室外保洁市场将有很大的商机，我们公司就要抓住这个机会把握住市场发展的动向，推出室外保洁服务，我们认为这个项目有很好的可行性。其次,本小组认为这次创业投资对今后踏上工作岗位，积累一定的经验和实际操作能力是很有帮助且必要的。对于当代在校大学生来说，掌握一定的理论基础故然十分重要，但掌握相对的实际操作经验也是必不可少的。所以，我们认为这次的创业投资是理论与实际相结合的很好体现

4、，本小组也投入了很大的精力，认真的完成了。在本次可行性报告中，本小组中的秦然同学完成了封面设计、前言描写、店址选择分析、结论分析以及修改组员所写内容的工作。李盈同学制作了店面设计图，地图描绘图，市场定位图。秦蓁和朱国伟同学完成了经营损益分析的工作。驰捷同学对目标市场做了分析。吕婕妤同学完成了市场定位分析的工作。在本次小组作业中，大家都积极投入，认真完成，可以说本次作业顺利完成有每一个同学的功劳。一目标市场分析（一）室外保洁公司具有良好的市场商机 本公司是一家从事大楼室外保洁服务，保洁产品销售服务的公司。那室外保洁公司的市场商机又在哪呢？1 室外保洁公司具有值得开发的价值 在上海，缺少的不是从事

5、保洁服务的公司，缺少的是以专业化管理、专业技术和设备，按照专业的操作流程从事专业服务的公司。保洁产业也绝不是任何一个仅靠水桶，抹布就能从事的服务产业。上海从事保洁服务的公司，大多还处于落后的工具，落后的技术，不完善的管理，提供效率及质量极差的服务。所以上海的保洁市场的漏洞和空缺是很大的，是很具有开发的价值的。本公司有一流的设备、一流的技术以及一流的市场服务体系。从而形成了一套自己专业的、完善的管理、技术、服务体系。有足够的实力在上海的保洁市场里站稳脚跟。并取得很好的成绩。2 上海室外保洁公司具有很大的发展空间地区上海年龄职业收入（每月）想使用的清洁产品愿意接受的服务价格人数20-30岁一般工作

6、人员1000-2000元较好的产品（价格适中）100元（6-10扇）1020-30岁公司白领3000-4000元优质产品（价格较贵）200元（16-20扇）1630-40岁一般工作人员1000-2000元一般产品（价格较低）50元（5扇）530-40岁技术/白领4000-5000元优质产品（价格贵）200元（16-20扇）1030-40岁自由职业者不定随收入而定100-200元340-50岁机关/企事业单位3000-4000元优质产品200元（16-20扇）1040-50岁技术人员5000元以上优质产品200元（16-20扇）840-50岁一般工作人员2000-3000元较好产品（价格适中）1

7、00元（6-10扇）850-60岁离/退休人员1000元以下一般产品50元（5扇）750-60岁离/退休人员1000-2000元较好产品（适中）50-100元（5-10扇）660-70岁离/退休人员1000元以下一般产品50元（5扇）6市郊20-30岁一般工作人员1000-2000元一般产品（价格低）50元（5扇）1520-30岁公司白领3000-4000元较好产品（价格适中）100-150元（10-15扇）1030-40岁公司职员2000-3000元一般产品（价格低）100元（10扇）1240-50岁企业主管5000元以上优质产品（价格高）300-350元（全擦）1050-60岁离/退休人员

8、1000元以下一般产品（价格低）50元（5扇）3按最新资料显示，上海人口总量规模不断扩大。2003年，全市人口密度为每平方公里2116人。按全市平均户籍人口1338万人计算，去年上海人均GDP4.67万元，按汇率折合美元为5642美元，比上年增长14%。城市居民人口不断的增加、收入水平不断提高，对各类服务的需求量也是很大的。对保洁市场也是如此，有十分广大的发展空间。因为需求量的大，只要做到真正的好，让顾客满意了，自然而然的就会取得巨大的利益。3 室外保洁公司的“目标市场”作为一家以大楼外部保洁为主要服务内容的公司，我们也有自己所锁定的“目标市场”。（二）室外保洁公司的目标顾客室外保洁服务的目标

9、顾客可以选择以下几种对象：（1）按年龄看首先我们锁定的主要目标顾客为20-30岁这一年龄层次。因为这一年龄段的顾客大多事业刚起步，平时忙于工作。请保洁公司进行保洁服务的可能很大。其次，30-50岁的顾客也是我们的次要目标顾客群。这一部分的顾客群大多事业稳定，有一定的收入，但大多都要照顾孩子和父母。所以请保洁公司进行服务可以为他们节约时间和精力。（2）按学历看我们锁定的主要目标顾客群的学历在大学本科及以上。这一学历的顾客大多为白领。工作竞争激烈，压力大。对生活品质的要求也比较高。所以，优质的保洁服务也是他们的首选。（3）按收入看我们锁定的主要目标顾客群的收入一般在3000元以上。这一部分的顾客收

10、入高，所以对保洁产品的要求也高。一般都会选择较好的保洁产品，价格相对而言比较的高。而对于其他收入略低的顾客，也是我们的目标顾客。他们一般所选择的保洁产品为比较一般的。价格也比较适中。（三）目标顾客的分析在对消费者做过问卷调查后，我们从年龄，学历，经济收入几个方面锁定了目标顾客。仅根据我们收集的调查资料来看，我们主要的消费人群的年龄在20-30岁这一年龄层次，学历也已大学为主。有丰厚的经济收入。青年消费者思想丰富，感觉敏锐、富于幻想、勇于创新，敢于冲破旧的传统观念与世俗偏见，易于接受新鲜事物，追随时代潮流。他们的购买行为中趋向求新求美，喜欢购买富有时代特色的商品，来装饰自己和家庭，展现其现代化的

11、生活方式，因此，他们对投放市场的新兴服务也有很大兴趣。再加上工作、学习的繁忙，请保洁公司进行服务已经是这群消费者的一种生活方式了。通过上述几方面的分析，我们认为室外保洁公司有很大的发展空间和潜力。目标市场大，顾客群正确的锁定。会给我们带来可观的利益，值得去开发。二室外保洁公司“店址选择”分析(一)室外保洁公司的选址确定公司地理方位本项目小组经过周密调查,根据店铺立地原则, 我们决定将公司及门店开在位于双峰路、华容路路口111弄1号。该店址背依龙华小区，毗邻宛南小区，东安小区，枫林小区，靠近八万人体育馆及徐家汇商业区，是一个集居民小区和繁华商业区于一身的黄金地段。由于我们的项目是开设一家室外保洁

12、公司，所以我们要选择办公和营业为一体的店面。因此我们选择以上这个地理位置开设店面。我们公司及门店的影响范围可以北至肇嘉浜路，南至龙华西路，西至漕西北路，东至宛平南路。根据商圈划分原理，我们考虑店铺地址所在地段属人流密集的商业区和居民区的交界处。以200米半径的商圈划为第一商圈，东至龙华路，西至天钥桥路，北至中山南二路，南至龙华西路。300米半径的商圈为第二商圈，西至漕西北路，东至东安路，北至零陵路，南至龙华西路。500米半径的商圈为第三商圈。（具体方位请见图1-1）图1-1（二）商圈情况分析1.商圈的道路交通状况分析华容路是一条两车道的双行道路,走向为由东向西,车站在道路西岸。沿街是居民区，超

13、市，饮食店。店址所在地段是居民区和商业区的中心交汇点。西至漕西北路，北至零陵路，内有上海体育场及体育场周边商业区，上海体育馆，上海游泳馆，英雄大厦，徐汇苑大厦等。北至肇嘉浜路，南至南丹路，其中包含徐家汇商圈，内有汇联商厦，汇金百货，六百百货，东方商厦，美罗城，数码广场，百脑汇等。店铺地址所在地的交通十分便利，拥有许多条交通线路。在第一商圈有41路，714路，44路，沪莘线，864路等公交线路。在第二商圈有104路，251路，938路，旅游110号线。在第三商圈有122路，44路，572路，72路，15路等公交线路。上述分析资料可以推论，在华容路111弄1号可以开设室外保洁公司。公司及门店的地段

14、位置十分有利，交通发达，人流密集，商业繁荣，又有四大居住小区分布公司周围，市场潜力及需求两很大，这为我公司的营销提供了有利的前提条件。充足的客户和需求量是我们室外保洁公司开发的重要因素之一，尤其是室外保洁的市场开发更要考虑人流密集的问题。2商圈购买量分析能否拥有一定规模的目标顾客，是店址选择应考虑的重要因素之一。一个选址优良的店铺必然拥有一批稳定的目标顾客，这就要求在其商圈范围内拥有足够多的户数和人口数。许多店铺设在有较强购买力、人口密度大的地区，其中一个重要原因，就是为了保证周围有持续旺盛的购买力或消费能力。所以，我们室外保洁公司必须了解商圈范围内的中心圈、次级圈和边缘圈内各自居民或特定目标

15、公众的数量和收入程度、职业分布、消费特点与偏好。通过对这些情况的了解，可以对顾客的数量和质量有个较为准确的认识。（1） 固定人群消费分析根据前期调查分析，我公司所在的第一商圈中，六大综合居住小区，分别是：天钥新村、龙山新村、宛南新村、宛平新村、零陵新村、龙华新村。该居住小区是建设较早且综合设施完善的居住区。小区内有90余幢楼房，平均每幢楼有户数36户，总共有3240余户居民(见图21)。随着生活水平的不断提高，以及收入的增加，越来越多的居民选择请人来清洁自家的窗户。也随着生活节奏的不断加快，很多居民都是双职工，平时两点一线，上完班还要忙家务，很难有在多的经历来清洁窗户，还有些家中都是老人，身体

16、都不太好，再加上家住的楼层较高，清洁时存在一定的危险性，所以很多居民都不太愿意清洁窗户。在我们前期的调查中，有相当一部分的居民想请保洁公司来为其家清洁窗户。我们认为这就一个很大的商机，因为在这个小区中，有六大固定的新村，这就是我们固定的客源，只要牢牢抓住这部分客源，我们就占有了相当大的市场份额。我们计算过一年该小区的消费量如下：消费量=目标顾客数量6000（人次）×人均消费金额50元(人) =90000(元)图（21）（2）不固定客户消费分析我们公司所在的第二商圈和第三商圈中，有上海非常繁华的徐家汇商业区。在徐家汇商业区中，有汇联商厦，汇金百货，六百百货，东方商厦，美罗城，数码广场，

17、百脑汇，港汇广场等大型商场，还有许多的办公大楼。这些建筑的外墙的材质主要有玻璃幕、复合铝合板、大理石、花岗岩、马赛克、瓷片、干粘石、水刷石等。由于空气中的灰尘、油污以及酸雨（雾）的侵蚀，往往使一栋新建的大楼在短时间内变得脏污不堪，在一些空气污染比较严重的城市更是如此。时间一长高层建筑的外部长长会变黑。一些以玻璃材料作为外墙装饰的建筑尤为明显，如果不急时处理，不但对大楼本生甚至对整个城市的形象也是很大破坏！这些建筑都位于繁华的商业区，无论是各大商场还是各大办公楼肯定都对建筑外部的清洁很重视。据调查显示，在以上这些大楼中，一个季度做一次外墙清洁的，占总数的50%60%，按每个客户5000元6000

18、元来算，消费金额平均一年在10万元左右。由此可见，根据三大商圈的固定客户和流动客户的数量和消费能力来分析，我们的室外保洁公司，背靠几大成熟的居住小区，面向繁华的徐家汇商业区，市场消费潜力是非常大的，在华容路111弄1号开设室外保洁公司及门店是完全正确的。(三)商圈竞争对手分析（1）现有竞争者数量在我们公司的商圈中有三家竞争对手。它们分别是：上海逸轩保洁公司，上海大地清洁保洁有限公司，上海松威保洁有限公司。（2） 竞争对手的经营规模上海逸轩保洁公司。该公司一家集保洁、清洗、家政、装饰于一体的综合性服务公司。该公司使用的药剂都是环保药剂，设备都是进口的，并且公司的员工都是熟练掌握清洁及保养技能的。

19、他们为各类宾馆，酒店，娱乐场所，机关团体，写字楼，工矿企业，家庭提供各类型的清洁服务。服务项目包括：铝合金幕墙，玻璃幕墙清洗；各种石材、地面的清洗打蜡、抛光、各种地毯、提毯干洗，湿洗；各种机电设备；锅炉、中央空调。抽油烟机。车辆的清洗、保养；以及各种高档饰物的清洗及保养。上海大地清洁保洁有限公司。上海大地清洁公司是全面，综合性的清洁公司。公司主要人员来源于各系统的下岗人员及部分外来民工，都经过专业培训，具备各种生产技能和工作经验。该公司采用进口设备及材料，根据不同的保洁业务，制定出科学、规范的施工工艺和严格的验收标准。承接各宾馆，学校，工厂，商场，企业，医院，办公楼等清洁保洁工作。上海松威保洁

20、有限公司。该公司由曾经留学日本，并在日本较长期地从业于室内外保洁工作的人员组成。公司的清洗设备及清洗剂均从日本、美国和意大利等国进口。主要服务范围是大厦、办公楼、宾馆酒店、工厂车间、住房等室内、室外保洁保养，大型玻璃幕墙及外墙的清洗、涂刷，各类地面及墙面的清洗、打蜡、抛光，木制地板的打蜡及各种地毯的清洗保养。（3） 竞争对手的经营优势与弱点首先对次要的4个竞争对手进行大致的概括分析。这4个公司的目标市场很大，对应的是整个保洁市场。他们什么都做，家具保洁，打蜡，外墙（玻璃）清洗，地毯清洗等等，这几乎占有了所有保洁市场。竞争对手的优势：上海大地保洁有限公司的优势在于公司服务范围的全面性和综合性，让

21、一些需要方便的消费者得到了便利。上海松威保洁有限公司的优势是拥有一些在国外有工作经验和管理能力的人员。上海英祥保洁有限公司的优势是他们是一家专业的拥有正式注册的具有独立法人资格的公司，这能吸引很多高层次的消费者。竞争对手的劣势：大地公司的服务项目很散，这务必需要各方面的人员，更何况该公司聘请的都是下岗人员和外地民工。上海人普遍都对外地来打工的民工的印象不好，觉得他们粗里粗气，又不爱干净，情愿找别的公司也不要请你的公司。上海松威保洁有限公司，其缺陷在于网站介绍的很笼统，感觉有点华而不实，不能吸引一些讲究实在的消费者。上海英祥保洁有限公司，没有介绍工作人员的实力，是否接受过专业培训，有无责任感，使

22、消费者很难判断，最后选择放弃。经过我们的分析，以上这些保洁公司都是经营多项目的保洁，而我公司是专业，单一的室外保洁的公司，我们的服务相对集中，所以我们开设这样一家公司是很有市场的。三、经营损益分析 我们的店选在徐家汇华容路111弄1号的店铺。该店铺已经装修过，我们只需简单的粉刷一下就可以了。店铺一共就一层，面积大约在30到40平方米。每个月的租金大约在3000到4000元左右，也就是说每年的租金是4万到5万，属于比较高的地段层次。店铺预计有以下几个部分：放一个用来接待顾客的接待桌，几张办公桌，几部电话用来订购服务，咨询业务，几台电脑处理事务和一张沙发，用来休息。在办公室的后面割一间仓库和员工休

23、息室，再在员工休息室内加上一个卫生间。还要购置一辆二手的面包车做交通工具，并且每个员工发一辆自行车，近距离的服务对象都使用自行车做交通工具。一切清洁用具都是购买，而高空清洁使用的安全带，工作绳，玻璃清洁系列，高空坐板都采用租借的方式，这样做可以降低成本。大概的预算如下：（一）月营业额估算固定每月营业额月收入营业额90000元=月人均消费金额50（元）×目标顾客数量3000×市场占有率60%（二）合适的店铺经营面积估计如果店铺平均每天每平方米销售额为120元，每天的销售额为4800元，合适的店铺的使用面积为日营业额4800元÷每天每平方米租金120元/平方米=40（

24、平方米）。因此40平方米的店铺面积足够我们使用。（三）成本、获利、风险分析（营业额以100%计算）1.经营费用项目A月固定费用（指与销售额的变动没有直接关系的费用支出，参考上述店铺的经营管理费用） 人员工资： 10人/600元，共计6000元6人/1000元，共计6000元 12000元 房租： 6000元 6000元水电费用： 500 元 500元保洁品购买： 2000 元 2000元雇员保险费： 830元 830元购买交通工具费用：自行车每辆/100元 共计1000元 二手面包车一辆 70000元（连牌照） 1479元租用保洁用具： 2000元 2000元装修总费用： 30000（元）&#

25、247;4（年）÷12=625元 625元总计 25434/月B月变动费用（指随着销售额的变动而变动的费用支出）考虑的比例：杂费2%物品损耗0.5%营业税6%总计8.5% 90000*8.5%=7650元/月2.投资收益预算1) 销售毛利=营业收入×毛利率（考虑40%）27 000元=90 000元×30%2) 预计每月税前损益=销售毛利变动费用固定费用5 195元/月=27 000元-7650元-14 155元3) 预计每日税前损益=每月税前损益/30173 .2元/日=5 195元÷30天 3.投资风险评估(1) 损益平衡点分析：损益平衡点销售额=固

26、定费用÷（毛利率变动费用率）=14 155÷(30%8.5%)=65 837.2元(2) 经营安全率: 经营安全率=1（损益平衡点销售额÷预期销售额）=1（65 837.2÷90 000）=26.85%（四）启动资金的准备启动资金=半年租金+装修费用+购买车辆费用+租买费用+保险费用150960元 =36 000 元 +30 000 元+71000元+4000元+9960（五）4年投资总效益预测4年累计获利=5 195×12×4=249 360元投资回报率=1年累计获利62340÷启动资金150960=41.30%投资回收期

27、=启动资金150960÷1年累计获利62340=2.42（年）我们的公司营运4年后的累计获利是249360元。考虑到国家经济4年内还将快速增长，银行利率下调的可能性大于下调。所以该项目的投资收益绝对是高的，我们的投资回报只需2.42年，可见华容路的店铺投资是可行的。四市场定位(经营特色)分析一， 市场定位的重要性根据对“市场细分表”数据分析，本小组认为我们的目标顾客应该定为在20岁50岁的年龄段。因为这个年龄层都处在上班阶段，从事的职业为：一般职员、公司白领、机关/企事业单位等。收入在20005000元不等。以上这些人群都是上班族，平时生活很忙碌，因此没有时间清洗窗户，他们都很愿意请

28、保洁公司来为其清洁窗户，在加上这类人群对产品的要求都较高，价格也要适中。这恰恰符合我公司的市场定位。（市场定位图）二， 室外保洁公司各方面定位1， 专业的技术。我们公司是以室外保洁服务为主要经营内容。所以在这个领域要做到最好，当然技术是很重要的。2， 合理的价格。针对不同的顾客，不同的消费需求。我们公司有各种价位的服务和产品供不同需求的消费者选择。3， 简洁、干净的店铺布局、商品陈列根据经营的内容、店铺的选址，我们设计的店铺布局以简洁、干净为主。放一个用来接待顾客的接待桌，几张办公桌，几部电话用来订购服务，咨询业务，几台电脑处理事务和一张沙发，用来休息。在办公室的后面割一间仓库和员工休息室。顾

29、客进门就可以看见的货架，货架上陈列我们全部的保洁产品，供消费者挑选。再适当的播放一些音乐，让顾客有一个亲送愉悦的心情。（店面设计图）五分析结论综上所述，我们可以从五点看出本次创业投资项目是可行的。（一） 目标市场确定正确本公司是一家从事大楼室外保洁服务，保洁产品销售服务的公司。我们公司以专业化管理、专业技术和设备，按照专业的操作流程从事专业服务。从而形成了一套自己专业的、完善的管理、技术、服务体系。上海居民人口不断的增加、收入水平不断提高，对室外保洁服务的需求量也成大幅度提高，只要做到真正的好，让顾客满意了，自然而然的就会取得巨大的利益。（二）店址选择正确我们公司的门店选择开设在华容路111弄1号。该地段背依龙华小区，毗邻宛南小区，东安小区，枫林小区，靠近八万人体育馆及徐家汇商业区，是一个集居民小区和繁华商业区于一身的黄金地段