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文档简介

1、产品销售管理制度目 的：建立产品销售管理制度，保证药品销售的规范化。二、适用范围：适用于公司所有产品的销售管理三、责 任 者：销售副总经理、全体人员、核算中心全体人员。四、管理制度：1、公司所有产品，均由销售部统一销售，核算中心集中管理。2销售部销售的产品必须是经质保部检验合格并具合格报告单，同进经质保部审查产品生过程符合工艺规程的产品，一切 不合格产品严禁销售。3发生业务往来单位必须有合法的资格，即有许可证、营业执照 ，第一次发生业务来往，必须有业务单位的许可证、营业执照复印件并加盖红色印章，予以存档。4无论是公司销售人员还是外单位来厂求购者，原则上都必须先交款，后开票及提货单，否则须经销售

2、部负责人批准，方可开票提货。5仓库保管员，接到提货单，先核对品名、规程、数量无误后，按提货单发货。6销售部做好产品销售记录，内容包括：时间、品名、规格、批号、数量、销售单位、运输方式等。发货者应在记录上签名示负责，销售记录保存到产品有效期后一年。7销售时，应本着先产先销的原则。8公司销售人员应熟悉公司产品有关知识，能向用户宣专介绍产品性能、用法、用量、不良反应，注意事项等。9公司产品一经售出，无正当理由不许退货。如特殊原因需退货应经公司领导批准，并按退回产品处理程序（编码：）进行处理。第一章 办公设备的暂借十三、公司内使用办公设备的暂借：由申请人在“设备借用登记表” （附件六）上登记，经总经理

3、工作部核实及主管领导批准后，在公司办公资源许可的条件下，予以解决。十四、公司外使用的暂借：暂借办公设备（特指复印机、打印机、传真机及投影仪）需带出公司使用的，除按照第十一条要求申请外，需报请总经理工作部主任并获得批准后方可将办公设备带出公司使用。第二章 附 则十五、本规定自颁布之日起实行。十四、本规定的解释权属总经理工作部。附件一：设备添置申请表A：需求部门申请人日期设备名称型号及规格月度内预算（是/否）数量单价总金额 合 计注：如购产品过多请另附表 B：申购原因: 申请人： 日期：部门经理意见： 签名： 日期：库存情况：总经理工作部意见： 签名： 日期：财务部意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：注：申请人填写A表及B表中的“

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