遂宁市经济和信息化委员会

1、遂宁市经济和信息化委员会2018年部门预算目 录第一部分 2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2018年部门预算报表表1. 部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支预算总表表2-1. 财政拨款支出预算

2、表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表遂宁市经济和信息化委员会2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责

3、任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。（二）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。（三）监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业

4、经济目标责任考核。（四）负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。 （五）负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。（六）负责全市产业园区建设发展的牵头服务和

5、综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。（七）负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。（八）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指

6、导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。（九）对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。（十）负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农

7、业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。（十一）统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（十二）负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。（十三）组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。（十四）统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电

8、台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。（十五）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。（十六）承担市政府公布的有关行政审批事项。（十七）承办市政府交办的其他事项。（二）市经信委2018年重点工作一是抓好企业精准帮扶，激发主体活力。继续优化发展环境，加快实施“45520”大企业培育计划。推进落实大企业联系服务制度，“一企一策”帮助企业协调解决问题。二是抓好项目投资

9、促进，做实发展增量。筛选一批投资规模大、经济社会带动力强的重点项目重点推进，争取更多项目纳为省级重点推进项目。跟踪促进安居区富沃德高分子材料、船山区3D手机显示屏盖板、经开区芯合利诚摄像头芯片、射洪县锂离子正极材料、大英县天英环保危废循环处理设施、蓬溪县江正品绿色养生食品等2016年以来已签约待落地的50余个重点项目，督导加快落地建设。围绕投资3000万元以上的80个市级重点项目，集聚资源要素强力推进，争取天齐锂业2万吨碳酸锂、川中建材83万吨短流程炼钢等40个项目开工建设，广瑞半导体、中绿食品等30个在建项目竣工投产，加快形成新的增量，创造新的增加值。三是抓好开放协同发展，提升吸附能力。深化

10、区域交流合作，打造成渝经济区的开放合作“桥头堡”。突破行政区划限制和体制障碍，探索和优化与成都、重庆（潼南）等周边地区合作新模式，在重点产业共联、科研教育协同、开放合作整体推进等方面取得新成效。搭建产品展销和供需对接平台，促进本地产品就地就近配套，扩大“遂宁造”产品市场份额。四是抓好产业园区转型升级，夯实发展平台。按照“一县园区、一园一主业、园区有特色”要求，对园区产业发展进行科学定位。调整优化产业空间布局，引导产业集群、成链、关联发展。五是抓好融合发展创新创业，培育发展动能。以新技术为驱动、以新产业为支撑、以新模式为突破，推动“四化同步”和产业融合发展。对接国家工业互联网“三年行动计划”，加

11、快推进互联网及云平台建设，电子政务大数据云平台建设完成。六是抓好生产要素保障，优化服务环境。加快供电设施建设，推进灵泉220KV变电站尽快开工，小于220KV变电站主体完工。加快唐家渡电航工程建设，沱牌电航工程发电上网。促进财经互动，推广应收账款融资贷款、“园保贷”“科创贷”等融资新模式，缓解实体经济企业资金压力。二、部门预算单位构成遂宁市经济和信息化委员会机关行政在职61名（含执法支队），机关工勤人员事业在职 9名（含执法支队）。无线电监测站（事业编制）7人，在编共计77名，聘用人员 1 名。离退休人员138人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理

12、。收入包括：一般公共预算拨款收入1187.22万元、上年结转259.22万元；支出包括：一般公共服务支出838.26万元、社会保障和就业支出190.93万元、医疗卫生与计划生育支出48.78万元、资源勘探信息等支出259.22万元、住房保障支出109.25万元。2018年收支总预算1446.44万元，较2017年收支预算总数增加78.08万元，万元，主要是2017年中、省国家结转资金较多。（一）收入预算情况市经信委2018年收入预算1446.44万元，其中：上年结转259.22万元，占17.9%；一般公共预算拨款收入1187.22万元，占82.1%。（二）支出预算情况市经信委2018年支出预算

13、1446.44万元，其中：基本支出1041.64万元，占72%；项目支出404.8万元，占28%。四、财政拨款收支预算情况说明市经信委2018年财政拨款收支总预算1446.44万元，较2017年收支预算总数增加78.08万元，主要是2017年中、省国家结转资金较多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1187.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入259.22万元；支出包括：一般公共服务支出838.26万元、社会保障和就业支出190.93万元、医疗卫生与计划生育支出48.78万元、住房保障支出109.25万元、资源勘探信息等支出259.22万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算

14、当年拨款规模变化情况市经信委2018年一般公共预算当年拨款1187.22万元，较2017年预算数减少46.97万元。主要是部门人员调出增多（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出838.26万元，占58%；社会保障和就业支出190.93万元，占13.2%；医疗卫生与计划生育支出48.78万元，占3.4%；住房保障支出109.25万元，占7.5%；资源勘探信息等支出259.22万元，占17.9%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 2018年预算数为634.01万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，

15、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 2018年预算数为144.18万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出支出等项目支出。3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 2018年预算数为58.67万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数

16、为1.4万元，主要用于：事业单位公务接待方面的支出。5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为80.64万元，主要用于：保障委机关离退休人员经费支出。6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为106.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数3.35万元，主要用于机关死亡遗属等支出。8. 社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）行政单位

17、医疗（项）：2017年预算数为44.7万元，主要用于：委机关单位基本医疗保险缴费支出。9. 医疗卫生与计划生育支出（类）一般行政管理事务（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为4.08万元，主要用于：委机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为109.25万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明市经信委2018年一般公共预算基本支出1041.64万元，其中：人员经费846.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

18、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费194.72万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市经信委2018年“三公”经费财政拨款预算数60.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26.18万元，公务用车购置及运行维护费34万元。（一）因公出国（境）经费2017和2018年均为零预算。（二）公务接待费较2017年预算下降30.4%。主要原因是严格按照“八项”规定制度实施

19、，例行节约。2018年公务接待费计划用于26.18万元，接待支出委机关开展经济运行相关工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降15%。主要原因是2017年实行车辆改革后，机关车辆减少。部门现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，工业节能执法支队执法用车2辆（轿车）、无线电监测用车（越野车）2辆，2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费26.18万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位正常运行和监测执法、节能核查执法等工作开展。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说

20、明市经信委 2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数52.2万元，其中：会议费7万元，培训费14.03万元，差旅费31.17万元。（一）会议费较2017年预算下降56%,主要原因是根据2018年工作实际需要，对委机关各种会议进行了适当调整。（二）培训费较2017年预算下降6.2%主要原因是2018年培训费计划用于各类专题业务培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）差旅费较2017年预算下降11%主要原因是2018年重点工作有所调整和机关对差旅费进行了更严格的规定等因素。九、政府性基金预算支出情况说明市经信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明市经信委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，市经信委机关运行经费财政拨款预算为194.72万元，比2017年预算减少29.56万元，减少17.9%。 （二）政府采购情况2018年，市经信委安排政府采购预算10万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，市经信委所属各预算单位共有车辆5辆，定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，