加格达奇区东山街道办事处

1、加格达奇区东山街道办事处2019年部门预算 2019年 1 月 29 日目 录第一部分： 东山街道办事处概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成四、预算编制范围第二部分：东山街道办事处2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。十二、

2、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分：东山街道办事处2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第1部分 东山街道办事处概况一、部门职责负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社会和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。二、机构设置内设3个机构，行政机构1个，事业机构2个。

3、行政机构为东山街道办事处；事业机构为社区服务中心和劳动保障事务所。(一)东山街道办事处 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证加区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制。组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工

4、作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防火、交通管理、抢险救灾等工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。完成区政府交办的其他事项。（二）社区服务中心服务中心以“服务于社区，造福于群众”为根本出发点，负责宣传宪法、法律和国家政策，维护公民的合法利益；提供

5、法律咨询与服务，调解民间纠纷，接待居民的来信来访。以“积极发展社区服务，充实社区服务设施，方便人民生活”为宗旨，负责对社区的公益事业和公共事物的服务与管理，大力发展便民利民的社区服务项目，开展健康有益的群众文娱活动，提高居民对社区服务的理解、支持。同时做好社区服务设施和网点建设工作，充分发挥网点的功能作用，设施服务与互助服务、设点服务与上门服务相结合，因地制宜地开展职业介绍、就业信息服务和咨询，为辖区居民提供有偿的家政服务，从而进一步壮大社区服务队伍。（三）劳动保障事务所宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在加区劳动和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作。开发就业岗位，

6、拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。配合社会保险经办机构，做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。开展离退休人员社会化管理服务，组织退休人员开展各项活动，对社会保险金领取和遗属待遇领取资格进行调查认定。提供养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障服务。加强基础管理工作，建立辖区内非农产业就业人员、失业人员、离退休人员，工伤职工的基本情况档案，建立求职登记、职业培训、就业安置、社会保险等项工作数据厍。完成上级劳动保障部门委托或交办的其它劳动保障事务。三、人员构成：东山街道办事处行政编制人数10人、工勤1人，行政在职正

7、科1人，副科3人，科员3人，工勤1人。事业编制5人，事业在职干部2人，工人4人。退休人员17人。共计32人。与2018年对比，行政在职增加一名公务员。四、部门预算编制范围纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：东山街道办事处第2部分 ：东山街道办事处2019年部门预算公开报表（附后）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科

8、目）十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分：东山街道办事处2019年部门预算情况说明一、关于东山街道办事处收支总体情况表的说明东山街道办事处2019年收支总预算275万元，比上年2018年支出预算数减少63万元。主要原因是退休人员退休费纳入社保开支。收入包括：一般公共预算收入275万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。；支出包括：社会保障和就

9、业支出50万元、卫生健康支出12万元、住房保障支出23.00万元，城乡社区支出190万元，按照综合预算的原则，东山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明东山街道办事处2019年收入预算275万元，其中：一般公共预算收入275万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。三、关于部门支出总体情况表的说明东山街道办事处2019年财政拨款收支总预算275万元。其中：基本支出275万元，占100%；项目支出0万元，占0%

10、；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明东山街道办事处2019年财政拨款收支总预算275万元。收入包括：一般公共预算收入275万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出50万元、卫生健康支出12万元、住房保障支出23.00万元，城乡社区支出190万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明东山街道办事处2019年一般公共预算支出275万元，比上年预算数减少63万元，其中：1、2080504未归口管理的行政事业单位离退休2019年预算数为32.00万元，比上

11、年预算数减少4.00万元，下降11%，主要原因是退休人员退休费纳入社保开支。2、2080505机关事业单位基本养老缴费支出2019年预算数为18万元，比上年预算数增加9万元，增加33%，主要原因是在职人员今年开始交养老保险金。3、2100101行政单位医疗2019年预算数为10.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增加9%，主要原因工资增加。 4、2101102事业单位医疗2019年预算数为2.00万元.比上年预算数增加1.9万元，增加5%，主要原因工资增加。5、2120101行政运行2019年预算数为132.00万元.比上年预算数增加17万元，增加11.4%.主要变化原因人员工资增加。6

12、、2120102一般行政管理事务2019年预算数为15万元.比上年预算数增加2万元，增加11.7%，增加原因是2019年增加党群经费。7、2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为43万元.比上年预算数增加8.00万元，增加15%，主要原因事业人员工资增加。8、2210201住房公积金2019年预算数为12.00万元.比上年预算数增加2.00万元，增加14%，主要原因是工资增加，公积金基数增加。9、2210202提租补贴2019年预算数为11万元.比上年预算数减少7万元，下降38.3%，主要原因是2018年增资补发提租补贴工资。六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的

13、说明东山街道办事处2019年一般公共预算基本支出275万元，其中：1、工资福利支出177万元，主要包括：基本工资51.00万元、津贴补贴37.00万元、年终一次性奖金3.00万元、基本养老保险18.00万元、基本医疗保险12.00万元、其他社会保障缴费和其他工资福利支出44.00万元、住房公积12.00万元。2、按定额管理的商品服务支出36万元，主要包括：办公费0.38万元、印刷费0.48万元、水费0.14万元、电费1.00万元、电话通讯费0.2万元、物业管理费：0.5万元，工会经费1.55万元、福利费1.41万元、取暖费：8.3万元其他交通费6.00万元。其他商品服务支出：15.48万元。3

14、、对个人和家庭补助支出62万元，主要包括：退休费支出32万元、遗属生活补助1.2万元，其他对个人家庭补助支出28万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明东山街道办事处2019年一般公共预算支出275万元，其中：1、机关工资福利支出177万元，主要包括：工资津补贴128万元、社会保障缴费18万元、住房公积金12万元、其他工资福利支出19万元。2、机关商品服务支出36万元，主要包括：办公经费0.38万元、培训费：0.07万元，其他商品和服务支出35.55万元。3、对个人和家庭补助支出62万元，主要包括：其他对个人家庭补助30万元，离退休费32万元。八、关于政府性基金预算支出情况表

15、（功能科目）的说明东山街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。9、 关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明东山街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。10、 关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明东山街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2019年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及

16、运行维护费0元，公务接待费0元。比2018年预算执行数增加0元，包括：1、因公出国（境）费用2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。2、公务用车购置2019年公务用车购置预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。3、公务用车运行维护费2019年公务用车运行维护费预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。4、公务接待费2019年公务接待费预算数为0元，2018年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

17、十一、机关运行经费安排情况说明2019年本部门机关运行经费预算安排36万元，其中：办公费0.38万元、印刷费0.48万元、差旅费1.2万元、福利费1.41万元、工会经费、1.55万元、办公用房水电费1.14万元、办公用房取暖费8.3万元、电话通讯费0.2万元、其他交通费6.00万元。比上年预算数增加1.00万元，增长2.7%。主要原因是：增加办公取暖费。十二、关于政府采购预算支出情况说明2019年东山街道办事处采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。十三、关于国有资产占有使用情况说明截止2019年年初，东山街道办事处共有房屋1467.5

18、9平方米,其中：办公用房1467.59平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导干部用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产415个。十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明根据规定，2019年东山街道办事处实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

19、三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

20、支出。八、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的